2017年度上杭县商务局决算说明

　　按照《关于批复商务局2017年度乡镇和部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　上杭县商务局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规；组织拟订全县商务领域发展规划、政策并组织实施；统筹协调商务领域改革，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

　　（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；按规定对拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

　　（三）负责研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，促进城乡市场发展；参与协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；促进农村市场体系建设和改造升级，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）负责商品市场运行调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责城市副食品基地建设。

　　（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，打击侵权和假冒伪劣商品；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对直销进行监督管理。

　　（六）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务发展的管理体制；推动电子商务示范体系建设，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用。

　　（七）执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录、进出口商品配额招标政策；拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；负责国家、省、市下达的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业；推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（八）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

　　（九）组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易调查和产业损害调查；参与开展反垄断调查。

　　（十）指导、管理外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，在授权范围内，依法核准外商投资企业的设立、变更及相关事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程等情况并协调解决有关问题；按权限核准和审核外国投资者并购县内企业；指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

　　（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外援助项目和接受多(双)边对我县的无偿援助及赠款。

　　（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，指导我县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

　　（十三）负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调全县招商引资工作以及合同外资、到位外资、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作等统计工作和信息发布；参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作；按照授权，协助办理外国商务人员来访邀请和商务系统人员因公出国（境）等相关事宜。

　　（十四）参与拟订工业园区（开发区）发展规划和促进政策，负责全县工业园区（开发区）的综合协调、指导等相关工作，承担工业园区（开发区）的设立、撤销、扩区、区位调整及升级的审核转报工作。

　　（十五）负责指导和联系全县内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。

　　（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，上杭县商务局下设5个股室，包括综合股、市场流通股、外经外贸股、商贸服务股、招商引资股。商务局下属单位：上杭县商务执法大队。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，上杭县商务局重点完成了以下工作：

　　（一）招商引资稳步推进

　　2017年，我县下达招商引资任务新签约项目70个，新开工项目50个，新竣工项目40个。市对县“签约一批”我县任务28个，我县共上报并认定新签约项目32个，完成任务数的114%。

　　（二）外经外贸稳中有增

　　2017年，全县实现进出口总额124.8亿人民币，其中出口完成31.4亿元，同比增长22.9%；进口完成93.4亿元，同比增长5%。

　　（三）商贸服务业发展壮大

　　2017年1～12月上杭县社会消费品零售总额完成85.57亿元，同比下降0.8%，排名全市第7；批发业销售额完成96.51亿元，同比下降9.9%，排名全市第7；零售业销售额完成71.48亿元，同比增长8%，排名全市第7；餐饮业营业额完成8.75亿元，同比增长13.7%，排名全市第5；住宿业营业额完成2.4亿元，同比增长19.7%，排名全市第3。电子商务交易额完成40亿元。

　　（四）商贸流通健康有序

　　“菜篮子”工程建设不断推进。第一，加强常年蔬菜保护区的管理。目前我县已将临城等7个乡镇列为常年蔬菜基地保护区重点乡镇，划定了16块常年蔬菜基地保护区，面积3300亩。第二，规范县副食品调控基地的管理。进一步提升了基地标准化，规范化，产业化水平，不断丰富我县菜篮子水平。第三，推进农贸市场建设。下拨专项资金支持市场体系建设，进一步促进商品流通；市场监管服务体系不断完善；加大肉品质量安全可追溯体系建设。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年上杭县商务局年初结转和结余0.21万元，本年收入1873.39万元，本年支出1452.59万元，年末结转和结余421.02万元。

　　（一）2017年收入1873.39万元，比2016年决算数减少418.04万元，减少18.24％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1807.39万元，其中政府性基金110万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入66.01万元。

　　（二）2017年支出1452.59万元，比2016年决算数增加955.83万元，减少39.69％，具体情况如下：

　　1.基本支出260.13万元。其中，人员支出238.38万元，公用支出21.75万元。

　　2.项目支出1192.46万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出1342.59万元，比上年决算数减少397.02万元，下降22.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

　　（一）2011301行政运行260.13万元，较上年决算数增加4.63万元，增长1.81%。主要原因是增资、人员增加。

　　（二）2011308招商引资226.88万元，较上年决算数减少30.9万元，下降11.99%。主要原因是相关项目经费尚未支付。

　　（三）2011399其他商贸事务支出276.35万元，较上年决算数减少167.12万元，下降37.68%。主要原因是取消相关项目经费。

　　（四）2111199其他污染减排支出324.95万元，较上年决算数减少246.4万元，下降43.13%。主要原因是提前淘汰黄标车补助项目接近尾声。

　　（五）2160299其他商业流通事务支出43.8万元，较上年决算数减少84.7万元，下降65.91%。主要原因是取消相关项目经费。

　　（六）2160699其他涉外发展服务支出111.21万元，较上年决算数减少15.58万元，下降12.29%。主要原因是取消相关项目经费。

　　（七）2010499 其他发展与改革事务支出70.26万元，较上年决算数增加70.26万元。主要原因是取消相关项目经费。

　　（八）2299901其他支出29万元，较上年决算数减少44.21万元，下降60.39%。主要原因是取消相关项目经费。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出110万元，比上年决算数减少441.82万元，下降80.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

　　（一）2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出110万元，较2016年决算数减少441.82万元，下降80.07%。主要原因是取消相关项目经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出260.13万元，其中：

　　（一）人员经费238.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费21.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款34.5万元，同比下降18.21%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

　　（二）公务用车购置及运行费2.88万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费2.88万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车运行费下降62.79%，主要是:公车改革原有车辆减少。

　　（三）公务接待费31.62万元。主要用于招商引资、商务接待、各级各类工作检查等方面的接待活动，累计接待323批次、接待总人数3229人。与上年相比, 公务接待费支出下降8.16%，主要是:严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2017年度机关运行经费支出260.13万元，比上年决算数增长1.81%，主要是:人员增加，商品和服务支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　按照《上杭县财政局关于开展县直单位2017年度项目支出绩效自评工作的通知》(杭财绩〔2018〕1号)要求，我单位对招商引资项目、大众创业万众创新项目、外贸出口以奖代补项目及淘汰黄标车项目开展了绩效自评工作，得分为：招商引资项目99分，等级为优秀；大众创业万众创新项目100分，等级为优秀；外贸出口以奖代补项目100分，等级为优秀；淘汰黄标车项目100分，等级为优秀。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1.2017年度收支决算总表

　　2.2017年度收入决算表

　　3.2017年度支出决算表

　　4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

　　5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.2017年度部门决算相关信息统计表

　　10.2017年度政府采购情况表

　　附件：1.《上杭县商务局关于2017年度县本级财政专项支出绩效自评情况的报告》招商引资

　　2.《上杭县商务局关于2017年度县本级财政专项支出绩效自评情况的报告》大众创业万众创新

　　3.《上杭县商务局关于2017年度县本级财政专项支出绩效自评情况的报告》淘汰黄标车

　　4.《上杭县商务局关于2017年度县本级财政专项出绩效自评情况的报告》外贸出口以奖代补