附件2：

 

 

2021年度

 

福建省上杭县商务局预算

目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………7

三、部门主要工作任务………………………………8

第二部分 2021年度部门预算表……………………10

一、收支预算总表……………………………………11

二、收入预算总表……………………………………11

三、支出预算总表……………………………………12

四、财政拨款收支预算总表…………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………13

六、政府性基金拨款支出预算表……………………13

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………14

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………18

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………18

一、预算收支总体情况………………………………18

二、一般公共预算拨款支出情况……………………19

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………19

四、财政拨款预算基本支出情况……………………20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………20

六、预算绩效目标情况………………………………21

七、其他重要事项说明………………………………25

第四部分 名词解释………………………………26

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据《关于印发上杭县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2015〕143号），我单位的主要职责是： 

（一）贯彻执行国家、省、市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规；组织拟订全县商务领域发展规划、政策并组织实施；统筹协调商务领域改革，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；按规定对拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，促进城乡市场发展；参与协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；促进农村市场体系建设和改造升级，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责商品市场运行调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责城市副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，打击侵权和假冒伪劣商品；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对直销进行监督管理。

（六）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务发展的管理体制；推动电子商务示范体系建设，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用。

（七）执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录、进出口商品配额招标政策；拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；负责国家、省、市下达的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业；推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易调查和产业损害调查；参与开展反垄断调查。

（十）指导、管理外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，在授权范围内，依法核准外商投资企业的设立、变更及相关事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程等情况并协调解决有关问题；按权限核准和审核外国投资者并购县内企业；指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外援助项目和接受多(双)边对我县的无偿援助及赠款。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，指导我县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（十三）负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调全县招商引资工作以及合同外资、到位外资、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作等统计工作和信息发布；参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作；按照授权，协助办理外国商务人员来访邀请和商务系统人员因公出国（境）等相关事宜。

（十四）参与拟订工业园区（开发区）发展规划和促进政策，负责全县工业园区（开发区）的综合协调、指导等相关工作，承担工业园区（开发区）的设立、撤销、扩区、区位调整及升级的审核转报工作。

（十五）负责指导和联系全县内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2021年，上杭县商务局主要任务是：

（一）全力抓好招商引资工作

    1.精准推进产业招商。好产业扶持政策、产业图谱，拓展延伸产业链条。重点扶持常青新能源、时代思康、天甫电子等企业做大做强，盯紧临门一脚的招商引资项目。大力推进白砂新材料科创谷项目建设。

2.持续做好以商招商。利用我县投资客商的信息渠道、商务渠道、人脉资源，紧盯现有产业上下游加工环节，依托县内外企业家、商会和企业驻外招商人员，精准捕获招商资讯，吸引企业上下游户和配套企业落户。依托紫金矿业、常青新能源、天甫电子、时代思康等龙头企业，积极引进上下游相关配套项目。

3.园区建设和环保工作。督促园区做好基础设施建设，加快标准化厂房建设工作，争取二期厂房2021年底建成。加快园区的用地报批工作，新增一批工业熟地。督促县工业园区加强环保工作，及时协调解决发现的环境问题，把好招商引资项目的环境准入关，把不符合环保要求的项目拒绝在准入阶段。

（二）稳步促进商贸服务发展

1.抓培育入库。加强与市场监管、税务等部门的沟通协作，进一步摸排县域内有规模、有质量、有潜力的商贸流通个体、法人企业，加强企业经营者的沟通联系，打好感情牌，用好政策牌，建立落实挂钩帮扶机制，动员有条件的个体注册成立法人企业，有条件的法人企业尽快申报入库出数。

2.抓应统尽统。进一步落实会商研判机制，指定专人定时跟踪批零住餐指标情况及限上个体数据报送情况，力争实现指标提升进位。对冠超市、永辉超市、中化石油等一批销售额数据体量大、符合限上企业入库标准的产业活动单位，联合市场监管、税务等相关部门，靠前服务、一企一策，动员经营业主在我县注册独立法人企业，争取营业数据纳入县内统计，精准反映全县批零住餐行业发展情况。

3.抓基层基础。进一步落实乡镇挂钩帮扶责任，帮助限上企业完善统计台账，继续开展限上企业统计台账佐证资料完善指导工作，协助企业规范完善统计台账，做到随时可以应对检查，切实消除企业顾虑。

4.抓行业发展。一是举办美食展活动，通过美食展搭建交流平台，推进上杭美食文化传承。二是举办竞赛活动，通过竞赛提升从业人员的知识水平、职业技能及综合素质，推动行业进一步发展。三是着力提升行业水平。加强从业人员职业化建设，利用好现有相关行业发展政策，积极引导就业。

   （三）持续推动外经外贸增长

围绕促进进出口业务稳定增长，加强与龙岩海关沟通，扶持中小进出口企业，努力克服疫情影响。一是培育外贸新主体。继续支持紫金黄金冶炼公司做实黄金加工贸易，培育紫金佳博公司开展黄金深加工贸易业务，服务常青新能源公司做好钴矿进口业务。二是扩大增长新渠道。继续做好促进外贸发展政策的宣讲工作，鼓励企业提振进出口信心，充分利用外贸展会平台载体作用，参加广交会、华交会等重点出口展会，扩大进出口总量。落实“两个同等待遇”，深化对外开放，切实围绕金铜产业及新材料产业延伸拓展进出口贸易，加大利用外资水平。  

   （四）加速推进流通领域建设

1.抓好“菜篮子”工程建设。进一步落实《“菜篮子”工程建设实施方案》精神，做好常年蔬菜基地保护区管理，抓好副食品调控基地的建设，继续做好生猪活体、禽蛋、蔬菜、生活必需品应急储备的管理和推进工作，进一步稳定市场价格，提高应对突发事件的能力。

2.推进全县城乡农贸市场体系和冷链物流项目建设。全力推进我县农贸市场新、改扩建工作，积极向上争取农贸市场补助资金，进一步搞活市场流通。

3.有序开展肉品可追溯体系建设和食品安全工作。持续做好上杭县肉品质量安全可追溯体系项目建设，不断推动系统升级改造，让上杭县城区老百姓吃上“放心肉”。同时，把上杭县肉品质量安全可追溯体系项目建设延伸至各乡镇，让上杭县老百姓都能吃上“放心肉”。

第二部分 2021年度部门预算表

 

 

 

一、收支预算总表

附表3-1
2021年度收支预算总表
				单位：万元
收    入			支    出
收入项目类别	预算数		支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,670.94		一、基本支出	218.94
二、基金预算财政拨款			人员支出	149.45
三、财政专户拨款			对个人和家庭补助支出	0.94
四、单位其他收入			公用支出	68.55
五、单位结余结转资金			二、项目支出	1,452.00
收入合计	1,670.94		支出合计	1,670.94

二、收入预算总表

附表3-2
2021年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
601001	上杭县商务局	1,670.94	1,670.94
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表
																							单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计		人员支出		对个人和家庭的补助支出		公用支出		项目支出		资金来源
														合计		一般公共预算拨款		基金预算拨款		财政专户拨款		单位结余结转资金		单位其它收入
**	**	**	**	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
601001	上杭县商务局	2011301	行政运行	218.94		149.45		0.94		68.55				218.94		218.94
601001	上杭县商务局	2011308	招商引资	327.00								327.00		327.00		327.00
601001	上杭县商务局	2011399	其他商贸事务支出	221.00								221.00		221.00		221.00
601001	上杭县商务局	2160699	其他涉外发展服务支出	800.00								800.00		800.00		800.00
601001	上杭县商务局	2011399	其他商贸事务支出	104.00								104.00		104.00		104.00
合计				1670.94		149.45		0.94		68.55		1452.00		1670.94		1670.94

 

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4
2021年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,670.94	一、基本支出	218.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	149.45
		对个人和家庭补助支出	0.94
		公用支出	68.55
		二、项目支出	1,452.00
收入合计	1,670.94	支出合计	1,670.94

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5
2021年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2011301	行政运行	218.94	218.94
2011308	招商引资	327.00		327.00
2011399	其他商贸事务支出	221.00		221.00
2160699	其他涉外发展服务支出	800.00		800.00
2011399	其他商贸事务支出	104.00		104.00
合计		1670.94	218.94	1452.00

 

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6
2021年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无		0
		0
		0
		0

说明：本单位2021年度无政府性基金拨款支出

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

 

 

 

附表3-7
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		1670.94
301	工资福利支出	149.45
302	商品和服务支出	68.55
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	327.00
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助	1125.00
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		218.94
301	工资福利支出	149.45
30101	基本工资	52.24
30102	津贴补贴	32.78
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35
30111	公务员医疗补助缴费	8.36
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	11.03
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	15.36
302	商品和服务支出	68.55
30201	办公费	0.8
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.18
30206	电费	0.35
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.7
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.32
30214	租赁费
30215	会议费	0.6
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	0.7
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.84
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	62.51
303	对个人和家庭的补助	0.94
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.94
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助	0
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出	0
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	0.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.7
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费
（2）公务用车购置费

 

第三部分 2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,上杭县商务局收入预算为1670.94万元，比上年增加了157.61万元，主要原因是增加了招商引资专项经费和限上企业统计基础工作经费。其中：一般公共预算拨款1670.94万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1670.94万元，比上年增加了157.61万元，其中：人员支出149.45万元，对个人和家庭补助支出0.94万元，公用支出68.55万元，项目支出1452万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1670.94万元，比上年增加了157.61万元，主要原因是增加了招商引资专项经费和限上企业统计基础工作经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301行政运行（工资福利支出）150.39万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、遗属补助支出。

（二）2011301行政运行（商品和服务支出）68.55万元。主要用于人均经费、工会经费、车补及经常性业务费支出。

（三）2011308招商引资327万元。主要用于日常招商引资工作支出。

（四）2011399 其他商贸事务支出221万元。主要用于“菜篮子”工程的补贴支出。

（五）2160699其他涉外发展服务支出800万元。主要用于外贸出口以奖代补支出。

（六）2011399 其他商贸事务支出限上企业统计基础工作经费104万元。主要用于限上企业统计基础工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出218.94万元，其中：

（一）人员经费150.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费68.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平

（二）公务接待费

2021年预算安排0.7万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

 2021年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年上杭县商务局共设置4个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是招商引资专项、“菜篮子”工程补助、外贸出口以奖代补项目、限上企业统计基础工作经费，共涉及财政拨款资金1452万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表
总体目标	无
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：
		目标2：
		……
	产出	目标1：
		目标2：
		……
	效益	目标1：
		目标2：
		……

 

 

 

2.部门专项资金绩效目标表

 

2021年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	招商引资专项
概况	该项目的时间为2021年1月1日至2021年12月31日，资金预算为327万元，主要工作任务：1.全县来杭客商考察及项目洽谈用餐等接待工作费用共计57万元；2.全县招商引资宣传片拍摄及宣传册印刷费用共计20万元；3.组织参加省、市全年安排的招商活动，小分队外出招商活动共计180万元；4.福州招商组经费30万；5.委托商会招商费用共计40万元。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	新签约；新开工	56家；45家
		项目竣工	5个以上
		项目完成时间	2021年1-12月100%拨付
		招商引资专项资金	7%以上
	效益	就业率	30人以上
		内联引资	同比增长6%以上
		投资意愿	2次以上
		外出招商次数	5次以上
	满意度指标	受惠企业满意度	95%

 

 

 

 

 

 

2021年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	“菜篮子”工程补助
概况	该项目的时间为2021年1月1日至2021年12月31日，资金预算为221万元，主要工作任务：1.抓好常年蔬菜基地保护区的管理；2.抓好县副食品调控基地建设；3.抓好蔬菜设备设施建设；4.发展畜禽水产品生产；5.搞活市场流通。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	生猪、蛋禽、蔬菜储备	储备生猪1120头、蛋禽40吨、蔬菜25吨
		给予省级副食品调控基地、常年蔬菜基地保护区、生猪活体储备企业等给予补助	到位资金100%拨付
		项目完成时间	2020年1-12月100%拨付
		“菜篮子工程”补助资金支出	到位资金100%拨付
	效益	农贸市场改造升级	1个以上
		支持省控基地进行基地升级改造和申报资金补助	争取省级补助资金50万元
		县级副食品调控基地进行项目改扩建	下拨30万元以上
		建设流通可追溯体系	100%完成肉品质量安全可追溯体系建设
	满意度指标	受惠企业满意度	90%

 

 

 

 

 

 

2021年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	外贸出口以奖代补
概况	该项目的时间为2021年1月1日至2021年12月31日，资金预算为800万元，主要工作任务： 给予出口数额达标的生产性出口企业、流通贸易出口企业、新增生产性出口企业出口奖励，同时支持企业拓展国际市场。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	增加出口值	增加出口值
		利用外资	利用外资
		项目完成时间	项目完成时间
		外贸出口以奖代补资金	外贸出口以奖代补资金
	效益	就业率	就业率
		出口基数	出口基数
		支持鼓励企业多元化拓展市场	支持鼓励企业多元化拓展市场
		产业结构	产业结构
	满意度指标	受惠企业满意度	受惠企业满意度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	限上企业统计基础工作经费
概况	该项目的时间为2021年1月1日至2021年12月31日，资金预算为104万元，主要工作任务：1.健全统计工作管理体制；2.加强统计工作队伍建设；3.实施统计素质提升工程；4.推进标准化体系建设；5.加强正向激励机制建设
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	新增限上企业	3家
		统计执法	1次以上
		项目完成时间	2021年1-12月100%拨付
		企业统计台账建立情况	1次以上
	效益	参加业务培训	2次以上
		实施绩效考核	100家以上
		督导数据报送	10次以上
		考核周期	2次
	满意度指标	受惠企业满意度	95%

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年上杭县商务局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出218.94万元，比205.33年增加13.61万元，主要原因是2020年9月新增1名事业编工作人员，从而导致人员经费和公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2021年上杭县商务局政府采购预算总额3.02万元，其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，上杭县商务局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。