第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县工业园区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业园区工作；负责县工业园区开发建设及日常管理工作；根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制工业园区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定园区的发展战略和中长期发展规划；规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施， 配合有关部门对园区规划范围内涉及国土、建设等事项进行管理；根据国家、省、市、县关于工业园区有关政策及规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策等措施并组织实施，依法保护园区的企业自主经营；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的跟踪服务，做好入园企业产前、产中、产后服务工作，落实各项优惠政策，创造良好的招商引资发展环境；负责工业园区内的对外经济技术合作、招商引资工作。根据国家、省、市、县的有关规定，对拟入园的投资项目进行审核；负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理园区基础设施工程建设预、决算以及征地、拆迁资金的审核；负责园区管委会属地管理职责范围内的企业安全生产、环境保护、社会治安等工作；完成县委、县人民政府交办的其他各项任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县工业园区管理委员会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年上杭县工业园区管理委员会主要任务是：县委、县政府关于大力实施千亿金铜产业发展规划，打造全国金铜产业基地，坚定不移实施“三三三”产业强县战略，大力发展“四新经济”和数字经济，不断提高经济质量效益和核心竞争。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展情况

2020年实现产值710亿元，规上企业税收约为1.6亿元。目前，已入驻企业225家，规模以上企业34家，亿元企业12家。2021年实现规模以上工业总产值约689亿元,税收约3亿元。

（二）园区标准化建设情况

1、基础设施不断完善

(1)道路建设

1、铜城路二期工程，项目总投资2568万元，道路总长849m，已完成前期准备工作，待项目资金到位后实施。

2、江南路（杭宁路-龙达路）道路工程，项目总投资3690万元，道路总长870m，正在办理土地报批及设计变更工作。

3、黄竹南路（龙达路至园区支路段）道路工程，总投资676万元，道路规划长约300米，宽40米，正在进行施工图审。

4、龙飞路二期（杭富路-黄竹路）道路接通完善工程,总投资373万元，正在施工前期手续办理，该道路的建设可以解决历经8年的道路梗阻及断头路问题，对整个黄竹片区污水管网铺设起到关键性作用。

5、杭富路K0+320-K0+366右侧道路完善工程，该道路长46m,宽12m，工程于7月份竣工，道路的建成解决了长达六年的道路狭窄问题。

(2)突发环境应急池建设

生态环境公共应急池建设项目，总投资380万元，计划建设800立方米生态环境公共应急池建设，用于应对企业在生产过程中出现突发环境污染事故。目前该项目正在施工。

2、标准厂房建设不断推进

标准厂房一期项目分两部分实施，其中黄竹路5号标准厂房由县工贸公司负责，建设一栋一万平方米的钢结构厂房，总投资约1100万元，该项目于2021年1月竣工；龙翔片区（杭富路南侧）标准厂房建设由兴杭公司负责，建设三栋四层标准厂房约3.2万平方米，总投资6813万元，争取地方专项债资金3400万元，已于2020年11月竣工，厂房已租赁。已入驻福建晶旭半导体科技有限公司和福建润发电缆科技有限公司等两家企业。

标准厂房二期项目于2020年11月26日开工建设，规划建设四栋四层标准厂房约4.2万平方米，总投资8920万元，已争取地方专项债资金8500万元，目前四栋厂房已全部封顶，正在周边配套设施建设。

标准厂房三期项目占地约100亩，设计总建筑面积约10.8万平方米，总投资约3.5亿元，项目前期手续已完成，于10月20日挂网招标，已争取专项债资金1.75亿元。12月入场施工，正在E、F栋地基工程建设。

（三）科技创新情况

1、强化科技创新平台

上杭县工业园区科技创业园创建于2016年8月，功能定位为为金铜产业服务，是引进先进技术，发展高新技术，实现技术成果转化的重要平台,2021年6月份通过省级科技企业孵化器评估。目前，科创园已入驻的高科技术企业11家，其中龙岩索利普智能科技有限公司2019年认定为省级高新技术企业，上杭汉晶新材料科技有限公司2020年认定为国家级、省级高新技术企业。

2、省级高新技术产业园区申报工作不断推进

上杭县工业园区申报省级高新技术产业园区规划面积5.8平方公里,其中核心区：南岗工业园0.9平方公里，拓展区：黄竹、龙翔工业园4.1平方公里，农产品加工园0.8平方公里。省科技厅于2020年8月14日由省科技厅副厅长周世举带队组织专家来杭实地考察，评审专家组讨论形成了一致论证意见，同意通过认定评审，建议上杭工业园区认定为省级高新技术产业园区。现由省科技厅报省政府研究后批复。

（四）推进金铜新材料循环产业园项目建设

该项目预计总投资186亿元，占地约4000亩，按照“国际领先、全国一流”工艺设计要求，重点规划精深加工区、产业配套区、创新研发区、表面处理区、废水处理区、集中供热区以及园区市政配套设施，打造国际一流专业表面处理园区。项目建成后，预计实现年产值500亿元以上，年上缴税收18亿元以上。项目计划分三期建设：项目一期预计总投资60亿元，规划用地约900亩，重点布局建设高性能铜合金带箔热轧、分条中心、标准厂房、生活配套服务中心等项目；项目二期预计总投资71亿元，规划用地约2100亩，重点引入九牧集团建设智能五金新材料产业，规划布局智能厨卫五金新材料、高端线路板（PCB）、新能源汽车内饰新材料、新型不锈钢材料、高性能医疗器械材料产业及其表面处理，金（银）盐及金银首饰表面处理、光伏电池背银材料，打造集产业链上下游铜材加工、表面处理、成品制造、新材料研发为一体的水暖卫浴新材料产业链；项目三期预计总投资55亿元，拟规划用地约1000亩以引进高端PCB下游封装、金铜新材料、机械制造等下游产业为主。产业园区成片开发方案已获得省政府批复，正在进行项目用地农转用报批工作。并启动金铜新材料循环产业园连塘里片区二期土地征收成片开发方案编制工作。高性能铜合金带箔热轧项目已开工建设、年产2万吨电子铜箔项目用地正在土地平整，九牧小微产业园正在规划设计。

第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入524.32万元，本年支出524.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2021年收入524.32万元，比上年决算数减少3069.01万元，减少85.40％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入524.32万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2021年支出524.32万元，比上年决算数减少3069.01万元，减少85.40％，具体情况如下：

1.基本支出424.32万元。其中，人员支出203.50万元，公用支出220.82万元。

2.项目支出100.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出524.32万元，比上年决算数增加330.99万元，增长171.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2150801支持中小企业发展和管理支出424.32万元，较上年决算数增加230.99万元，增长119.47%。主要原因是增加工业园区归还以前年度贷款本金。

（二）2160699其他涉外发展服务支出100万元，较上年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是本年增加项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出424.32万元，其中：

（一）人员经费203.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费220.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.14万元，比本年预算的0.14万元下降0%。主要原因是严格控制接待标准和接待人数。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是本年度无发生公务出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本年预算未安排公务用车购置及运行费支出预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是:本年预算未安排公务用车购置及运行费支出预算。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本年预算未安排公务用车购置及运行费支出预算。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.14万元，比本年预算的0.14万元下降0%。主要是严格控制接待标准和接待人数，累计接待2批次、15人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度0个项目实施单位自评，主要原因是：部门预算未安排绩效项目预算支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2021年度机关运行经费支出220.82万元，比上年决算数增长2933.24%，主要是:增加工业园区归还以前年度贷款本金。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额152.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.00万元。授予中小企业合同金额152.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。