第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　上杭县工业园区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业园区工作；负责县工业园区开发建设及日常管理工作；根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制工业园区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定园区的发展战略和中长期发展规划；规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施， 配合有关部门对园区规划范围内涉及国土、建设等事项进行管理；根据国家、省、市、县关于工业园区有关政策及规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策等措施并组织实施，依法保护园区的企业自主经营；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的跟踪服务，做好入园企业产前、产中、产后服务工作，落实各项优惠政策，创造良好的招商引资发展环境；负责工业园区内的对外经济技术合作、招商引资工作。根据国家、省、市、县的有关规定，对拟入园的投资项目进行审核；负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理园区基础设施工程建设预、决算以及征地、拆迁资金的审核；负责园区管委会属地管理职责范围内的企业安全生产、环境保护、社会治安等工作；完成县委、县人民政府交办的其他各项任务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，上杭县工业园区管理委员会包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，上杭县工业园区管理委员会主要任务是：园区围绕县委、县政府关于大力实施千亿金铜产业发展规划，打造全国金铜产业基地，坚定不移实施“三三三”产业强县战略，大力发展“四新经济”和数字经济，不断提高经济质量效益和核心竞争力。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一、2022年主要经济指标

　　1、完成园区基础设施投资1.5亿元。

　　2、完成固定资产投资9亿元。

　　3、实现规模以上工业产值约750亿元。

　　二、基础设施建设

　　1、铜城路二期工程，项目总投资2568万元，道路总长849m，已完成前期准备工作，待项目资金到位后实施。

　　2、江南路（杭宁路-龙达路）道路工程，项目总投资3690万元，道路总长870m，正在办理土地报批及设计变更工作。

　　3、黄竹南路（龙达路至园区支路段）道路工程，总投资676万元，道路规划长约300米，宽40米，正在进行施工图审查。

　　三、园区标准厂房建设

　　标准厂房二期项目于2020年11月26日开工建设，规划建设四栋四层标准厂房约4.2万平方米，总投资8920万元，已争取地方专项债资金8500万元，目前四栋厂房已全部封顶，正在内饰装修。

　　标准厂房三期建设项目，三期项目选址在工业新城龙翔片区08-B-16地块，项目用地红线面积66224平方米，项目投资约3.5亿元，已争取专项债资金1.75亿元。规划建设期为2021年至2024年。总建筑面积约10.8平方米，建设9栋（四层）标准厂房建筑面积约10万平方米，1栋（五层）办公楼建筑面积0.8万平方米；配套实施道路、供电、路灯、绿化、给排水设施、停车场及职工文化体育休闲场所等附属工程，目前正在办理施工前期手续。

　　四、园区配套工程

　　上杭县工业园区职工公寓建设项目，项目拟选址龙翔片区08-A-92二号地块、08-A-60号地块，总投资2.1亿元，规划用地17913平方米，规划建设面积3.5万平方米，其中规划08-A-92地块，用地面积10011平方米，规划建筑面积约3.15万平方米，建设职工公寓，配套建设食堂、商场、健身、篮球场、地下停车场、绿化、路灯等附属工程；08-A-60号地块，用面积7902平方米，规划建筑面积3500平方米，建设食堂、篮球场、羽毛球等配套设施。资金来源为银行贷款、专项债、自筹等，可提供约1000名企业员工居住、生活，正在争取2022年地方政府专项债券资金，申请地方政府专项债券资金1.05亿元。

　　五、重点落地项目

　　1、金铜新材料循环产业园项目建设，该项目预计总投资186亿元，占地约4000亩，按照“国际领先、全国一流”工艺设计要求，重点规划精深加工区、产业配套区、创新研发区、表面处理区、废水处理区、集中供热区以及园区市政配套设施，打造国际一流专业表面处理园区。项目建成后，预计实现年产值500亿元以上，年上缴税收18亿元以上。项目计划分三期建设：项目一期预计总投资60亿元，规划用地约900亩，重点布局建设高性能铜合金带箔热轧、分条中心、标准厂房、生活配套服务中心等项目；项目二期预计总投资71亿元，规划用地约2100亩，重点引入九牧集团建设智能五金新材料产业，规划布局智能厨卫五金新材料、高端线路板（PCB）、新能源汽车内饰新材料、新型不锈钢材料、高性能医疗器械材料产业及其表面处理，金（银）盐及金银首饰表面处理、光伏电池背银材料，打造集产业链上下游铜材加工、表面处理、成品制造、新材料研发为一体的水暖卫浴新材料产业链；项目三期预计总投资55亿元，拟规划用地约1000亩以引进高端PCB下游封装、金铜新材料、机械制造等下游产业为主。目前高性能铜合金带箔热轧项目已开工建设，产业园区成片开发方案已获得省政府批复，正在进行项目用地农转用报批工作。并启动金铜新材料循环产业园连塘里片区二期土地征收成片开发方案编制工作。

　　2、鑫昌龙新型线缆防水胶和增韧材料项目，该项目项目规划总用地约 80 亩，项目总投资22699万元， 总建筑面积 41660m2。 建设工程由主要生产车间、 辅助生产工程、 服务性工程及相关的附属工程组成。生产规模为年产3000吨新型线缆防水胶和2000吨热塑性弹性体增韧材料预计投产后可新增产值21696万元，新增税收1133万元。目前该项目正在用地出让手续办理。

　　3.亘鸿钢构集束智能装配科技新模式产业化项目，该项目规划总用地面积约90亩，总投资约16000万元，总建筑面积 49680㎡。项目分两期实施，其中：一期用地面积约60亩，建设钢结构生产厂房一栋，建筑占地面积20000㎡，一层钢结构；仓库一栋，建筑占地面积10000㎡，一层钢集束智能装配结构：综合楼一栋，建筑占地面积 1500㎡，三层框架结构，建筑面积4500㎡；购置自动化钢结构生产设备，建设供配电、绿化、道路、停车场、给排水、环境保护、安全及消防等附属设施。预计全面投产后可新增产值30080万元，税收4788万元。目前该项目正在施工前期手续办理。

　　4. 国港汇供应链项目，福建国港汇供应链管理有限公司是国务院商业网点建设中心的下属企业，通过物联网和区块链技术，推动上杭铜产业智慧升级。项目一期已建成3个物联网数字化仓库，并已认证成为香港交易所前海联合交易中心（QME）的交收仓库，为上杭金铜产业及产业链企业提供包括物资集散、融资、数字化为一体的智慧服务。项目正常运营后，预计能实现年新增产值200亿元，利税约3000-5000万元。项目一期库区位于上杭县临城镇黄竹村工业区的鑫丰变压器厂园区内，北临龙翔大道，东临江南路。库区库容1万吨，正式运营后，将有运输电解铜、铜杆等产品的货车进出进行装卸、过磅、调度等操作，目前正在前期手续办理。

　　5. 晶旭半导体5G通讯滤波器芯片项目,项目规划用地约100亩，总投资100961.78万元 ，总建筑面积134530平方米，主要建设标准厂房、综合办公楼、专家及员工宿舍，该项目建设完成后，可新增年产10亿件滤波芯片生产能力，预计达产年可实现营业收入490000万元，税收增值税63700万元，所得税6933.47万元，税金及附加7644万元，目前正在前期手续办理。

　　第二部分 

　　2022年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十一、部门专项资金管理清单目录

　　备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

　　第三部分 

　　2022年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，上杭县工业园区管理委员会部门收入预算为195.24万元，比上年增加29.20万元，主要原因是人员支出及公用经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入195.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

　　相应安排支出预算195.24万元，比上年增加29.20万元，主要原因是人员支出及公用经费支出增加。其中：基本支出195.24万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2022年度一般公共预算拨款支出195.24万元，比上年增加29.20万元，增长17.58%，主要原因是人员支出及公用经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2150101行政运行26.68万元。主要用于工会经费、津贴补贴支出。

　　（二）2150801行政运行112.96万元，主要用于五险二金、基本工资、公用经费支出。

　　（二）2150803机关服务55.6万元，主要用于绩效工资、基本工资支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2022年度一般公共预算拨款基本支出195.24万元，其中：

　　（一）人员经费167.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费27.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:没有安排因公出国（镜）经费预算支出。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排3万元，比上年增加3万元，增长100%。主要原因是:上年没有安排公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排4.8万元，其中：公务用车运行费4.8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　七、预算绩效目标情况

　　（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

　　（一）绩效目标设置情况

　　2022年，上杭县工业园区管理委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本部门无项目支出绩效目标表。

　　2.有关情况说明

　　因本部门没有安排项目预算支出，故本部门无项目支出绩效目标表。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，上杭县工业园区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出195.24万元，比上年增加29.2万元，降低（增长）17.58%。主要原因是增加人员支出和公用经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度没有政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，上杭县工业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2022年部门预算安排购置车辆0辆。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。