2018年度上杭县商务局预算说明

　　2018年部门预算经2017年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　根据《关于印发上杭县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2015〕143号），我单位的主要职责是： 

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规；组织拟订全县商务领域发展规划、政策并组织实施；统筹协调商务领域改革，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

　　（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；按规定对拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

　　（三）负责研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，促进城乡市场发展；参与协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；促进农村市场体系建设和改造升级，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）负责商品市场运行调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责城市副食品基地建设。

　　（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，打击侵权和假冒伪劣商品；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对直销进行监督管理。

　　（六）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务发展的管理体制；推动电子商务示范体系建设，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用。

　　（七）执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录、进出口商品配额招标政策；拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；负责国家、省、市下达的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业；推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（八）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

　　（九）组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易调查和产业损害调查；参与开展反垄断调查。

　　（十）指导、管理外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，在授权范围内，依法核准外商投资企业的设立、变更及相关事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程等情况并协调解决有关问题；按权限核准和审核外国投资者并购县内企业；指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

　　（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外援助项目和接受多(双)边对我县的无偿援助及赠款。

　　（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，指导我县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

　　（十三）负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调全县招商引资工作以及合同外资、到位外资、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作等统计工作和信息发布；参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作；按照授权，协助办理外国商务人员来访邀请和商务系统人员因公出国（境）等相关事宜。

　　（十四）参与拟订工业园区（开发区）发展规划和促进政策，负责全县工业园区（开发区）的综合协调、指导等相关工作，承担工业园区（开发区）的设立、撤销、扩区、区位调整及升级的审核转报工作。

　　（十五）负责指导和联系全县内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。

　　（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，我单位包括5个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，我单位主要任务是：

　　（一）明方向、优策划，继续突出产业招商延伸

　　面对招商引资的新形势、新机遇，我局将努力克服重重困难，争取在招商引资上有更大成效。

　　1.突出精准招商。巩固现有的产业链，持续深化金铜、稀贵金属、循环经济、新材料等产业链，促进我县产业结构的转型升级。

　　2.加强项目服务。简化项目审批程序，加快项目的落户、开工、建设。重点突出招商推介，编制更新投资指南、重点项目招商手册，新修订招商宣传片，有针对性的推介我县产业及项目。进一步利用官方网站及微信公众号平台推介我县优惠政策、优势产业、重点招商项目等内容，在新媒体招商方面取得实效。

　　3.创新招商方式。积极推进创新园区建设和吸引科技型中小型企业入驻园区，打造科技型创业企业孵化平台。充分利用“6.18”“9.8”“11.8”等大型招商活动，洽谈、签约一批项目。与龙岩市5个驻点招商组保持联系，发挥我县与各招商组联动作用，协助我县招商。

　　4.强化政策扶持。通过出台政策奖励干部和社会人士开展招商引资的积极性。建立相关机制，使招商引资工作走上规范化、正常化，营造“大招商、招大商”的氛围，形成全县上下讲招商、招好商的全民招商良好局面。

　　（二）补短板、保优势，带动商贸服务业提质增量

　　1.培育限上龙头企业。一是将上杭县紫金金属资源有限公司列为限上龙头企业重点发展对象，并将海外销售业务、银行贵金属理财业务等纳入我县统计范畴。二是积极培育龙岩市君睿贸易有限公司、福建瓮福紫金贸易有限责任公司为限上骨干企业。

　　2.强化我县家庭服务业水平。2017年我县成立全省首家县级家庭服务业协会，推动家政协会建立家庭服务业人才培养和实习实训基地。通过完善和落实支持家庭服务行业发展的优惠政策，引导、帮助农村劳动力更多到家政服务领域就业。

　　3.提升发展电商新增长点。持续发挥农村淘宝项目对农村经济转型升级的带动作用，继续扶持推动供销电商、欣杭电商、印象杭川等本土电商平台发展壮大，促进我县电子商务发展水平走上新的台阶。

　　（三）深挖掘，稳增长，继续保持外贸出口水平

　　一是强化政策保障。继续出台外经贸奖励扶持政策，强化政策保障，确保完成上级安排的目标任务。二是推进平台建设。充分发挥海关和国检部门入驻我县古田的工作机构的契机，推进通关贸易便利化建设。对海关监管场所建设项目，要及时协调，加强推进，争取早日建成，服务我县及周边县市的进出口企业。三是培育出口新主体。结合跨境电商发展新业态，加强对欧壹国际电子商务有限公司的培育，为我县出口增加新动能。四是加大外资招商。通过“9.8”、“11.8”等大型招商活动平台，加大和外商接触力度，千方百计引进外资。

　　（四）抓落实，强责任，确实抓好安全工作

　　一是继续抓好“菜篮子”工程建设。制定出台《上杭县2018年“菜篮子”工程建设实施方案》，做好常年蔬菜基地保护区的管理，生猪活体、禽蛋、蔬菜储备等工作，不断推进省、市、县副食品基地建设。二是继续做好行业安全监管工作。继续抓好商贸领域安全生产工作，确保我县商贸领域安全生产全覆盖，零事故。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,收入预算为2044.51万元，比上年减少394.04万元，主要原因是黄标车项目减少以及节省经费开支。其中：一般公共预算拨款1823.51万元，基金预算财政拨款221万元。相应安排支出预算2044.51万元，比上年减少394.04万元，其中：人员支出154.5万元，对个人和家庭补助支出8.74万元，公用支出73.27万元，项目支出1808万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出1823.51万元，比上年减少494.04万元，主要原因是黄标车项目减少以及节省经费开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2011301行政运行236.51万元。主要用于工资福利、日常工作经费支出。

　　（二）2011308招商引资287万元。主要用于日常招商引资工作支出。

　　（三）2011399其他商贸事务支出500万元。主要用于政策补贴支出。

　　（四）2160699其他涉外发展服务支出800万元。主要用于政策补贴支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出221万元，比上年增加100万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出221万元。主要用于菜篮子工程企业政策性的补贴支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出236.51万元，其中：

　　（一）人员经费163.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费73.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元。与上年持平。 

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排0.9万元。与上年相比减少10%，原因系厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年我局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.21万元，比2017年增加52.41万元，主要原因是新增古田海关、国检的装修、开办经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年我局政府采购预算总额19.63万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，我局本级及所属的预算单位无车辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年我局共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金1808万元。

　　附表：3-1  2018年度收支预算总表

　　3-2  2018年度收入预算总表

　　3-3  2018年度支出预算总表

　　3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10  2018年度部门业务费绩效目标表

　　3-11  2018年度专项资金绩效目标表