目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责………………………………… 4
二、部门预算单位构成…………………………… 4
三、部门主要工作任务…………………………… 5
第二部分 2020年度部门预算表…………………… 6
一、收支预算总表………………………………… 6
二、收入预算总表………………………………… 7
三、支出预算总表………………………………… 7
四、财政拨款收支预算总表……………………… 8
五、一般公共预算拨款支出预算表……………… 8
六、政府性基金拨款支出预算表………………… 9
七、一般公共预算支出经济分类情况表………… 9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…… 10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…… 13
第三部分 2020年度部门预算情况说明……… 14
一、预算收支总体情况…………………………… 14
二、一般公共预算拨款支出情况………………… 14
三、政府性基金预算拨款支出情况……………… 15
四、财政拨款预算基本支出情况………………… 15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……… 16
六、预算绩效目标情况…………………………… 16
七、其他重要事项说明…………………………… 22
第四部分 名词解释………………………………23
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
本部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施水利工作的地方规范性文件、政府规章和政策；组织编制全县的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（一）负责水资源的保护和合理开发利用。
（二）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（三）指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织协调农田水利基本建设，指导水利工程建设与运行管理。
（四）负责防治水土流失，指导县水土保持项目建设。
（五）依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。
（六）负责涉水行政违法案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县重点河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
上杭县水利局 |
一般公共预算 |
7 |
13 |
|
上杭县水土保持监督站 |
一般公共预算 |
71 |
61 |
|
上杭县水利工作站 |
一般公共预算 |
||
|
上杭县地方水利工作站 |
一般公共预算 |
||
|
上杭县水利水电工程质量监督站 |
一般公共预算 |
||
|
上杭县水利水电规划设计室 |
一般公共预算 |
||
|
上杭县水政水资源管理站 |
一般公共预算 |
||
|
上杭县城区防洪堤管理所 |
一般公共预算 |
||
|
上杭县水利监察中队 |
一般公共预算 |
||
|
上杭县预警报中心 |
一般公共预算 |
三、部门主要工作任务
2020年，本部门主要任务是：紧紧把握国家水利政策和建设思路，积极争取上级建设项目资金，扎实工作，开拓进取，抓好重点项目、为民办实事项目，全力推进各项水利工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）落实责任，提升防洪减灾能力；
（二）项目带动，推进民生水利建设；
（三）科学管理，促进水资源可持续利用；
（四）谋划长远，开展项目前期工作；
（五）强化监管，提升质量安全生产水平；
（六）凝心聚力，加强水利队伍建设。
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
|
附表3-1 |
|
|
|
|
2020年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2,181.88 |
一、基本支出 |
1,135.07 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
688.95 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
12.01 |
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
434.11 |
|
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
1,046.81 |
|
收入合计 |
2,181.88 |
支出合计 |
2,181.88 |
二、收入预算总表
|
2020年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
404001 |
上杭县水利局 |
2,181.88 |
2,181.88 |
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
2020年度支出预算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130301 |
行政运行 |
795.27 |
688.95 |
12.01 |
94.31 |
|
795.27 |
795.27 |
|
|
|
|
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130309 |
水利执法监督 |
164.90 |
|
|
164.90 |
|
164.90 |
164.90 |
|
|
|
|
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130310 |
水土保持 |
124.35 |
|
|
84.9 |
39.45 |
124.35 |
124.35 |
|
|
|
|
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
201399 |
其他水利支出 |
466.44 |
|
|
90 |
376.44 |
466.44 |
466.44 |
|
|
|
|
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130316 |
农田水利 |
453.81 |
|
|
|
453.81 |
453.81 |
453.81 |
|
|
|
|
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130314 |
防汛 |
177.11 |
|
|
|
177.11 |
177.11 |
177.11 |
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2020年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2,181.88 |
一、基本支出 |
1,135.07 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
688.95 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
12.01 |
|
|
|
公用支出 |
434.11 |
|
|
|
二、项目支出 |
1,046.81 |
|
收入合计 |
2,181.88 |
支出合计 |
2,181.88 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2020年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2130301 |
行政运行 |
795.27 |
795.27 |
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
164.9 |
164.90 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
124.35 |
84.9 |
39.45 |
|
201399 |
其他水利支出 |
466.44 |
90 |
376.44 |
|
2130316 |
农田水利 |
453.81 |
|
453.81 |
|
2130314 |
防汛 |
177.11 |
|
177.11 |
六、政府性基金拨款支出预算表
|
2020年度政府性基金拨款支出预算表 |
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
688.95 |
|
302 |
商品和服务支出 |
434.11 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.01 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
1046.81 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
688.95 |
|
30101 |
基本工资 |
262.67 |
|
30102 |
津贴补贴 |
124.45 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
59.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.42 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.94 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
42.09 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.57 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.57 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.97 |
|
302 |
商品和服务支出 |
434.11 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
3 |
|
30206 |
电费 |
4 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.1 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
1 |
|
30216 |
培训费 |
1 |
|
30217 |
公务接待费 |
5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.93 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.38 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
367.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.01 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.01 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
399 |
其他支出 |
1046.81 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39999 |
其他支出 |
1046.81 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
29 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
24 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
24 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县水利局部门收入预算为2181.88万元，比上年增加-1601.78万元，主要原因是机构改革职能转换，人员经费及专项经费减少。其中：一般公共预算拨款2181.88万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2181.88万元，比上年增加-1601.78万元，其中：人员支出688.95万元，对个人和家庭补助支出12.01万元，公用支出434.11万元，项目支出1046.81万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出2181.88万元，比上年增加-1601.78万元，主要原因是机构改革职能转换，人员经费及专项经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2130301行政运行759.27万元。主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。
（二）2130309水利执法监督164.9万元。主要用于、城区河道保洁、防汛及水保宣传费、防汛预警系统维护、抢险物资添置、水政执法业务费等支出。
（三）2130310水土保持124.35万元。主要用于水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴等支出。
（四）2130314防汛171.11万元。主要用于村级防汛信息员和铜锣长补贴、防汛转移避险补助等支出。
（五）2130399其他水利支出466.44万元。主要用于江海堤防工程财产保险、河道专管员保洁员河长制考核奖等支出。
（六）2130316农田水利453.81万元。主要用于农村饮水安全管护基金、小型水库专管员经费、冬春修水利建设奖励经费、农村饮水安全工程水质监测点、病险山塘除险加固、小型农田水利设施管护经费（农业水价综合改革精准补贴和节水奖励）等支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出1135.07万元，其中：
（一）人员经费700.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费434.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2020年预算安排5万元。与上年持平。主要用于各级各类工作检查、业务交流等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年持平。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2020年本部门共设置11个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是农村饮水安全管护基金200万、河道专管员保洁员河长制考核奖等366.44万、小型水库专管员经费25.01万 元、冬春修水利建设奖励经费30万、农村饮水安全工程水质监测点8.8万元、病险山塘除险加固65万 、小型农田水利设施管护经费（农业水价综合改革精准补贴和节水奖励）125万、村级防汛信息员和铜锣长补贴52.46万、防汛转移避险补助124.65万 、水土流失建档立卡贫困对象燃料补贴39.45万，共涉及财政拨款资金1046.81万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
|
2020年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
防汛抢险、视频系统、防汛工作会议费,,水保专项经费 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
成本目标 |
27.9 |
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质量目标 |
采购设备合规性100% |
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产出 |
数量目标 |
财政投入乘数100% |
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效益 |
经济效益目标 |
设备维护率100% |
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社会效益目标 |
管理和服务水平的提高程度100% |
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生态效益目标 |
水土保持监督率100% |
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2.部门专项资金绩效目标表
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2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
上杭县山塘除险加固工程、小型水库专管人员经费、农田水利设施管护经费（农业水价改革精准补贴）、冬春水利奖励 |
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概况 |
全县现有灌溉及供水为主要功能的小（一）型水库4座、小（二）型水库47座，管理人员按小（一）型水库2名/座、小（二）型1名/座，共54名专管人员（名单详见杭水［2019］149号），市级年贴补3600元/人（每人每月贴补300元）；评选出2018-2019年度冬春水利建设先进乡（镇）一等奖1名，奖金10000元；二等奖2名，奖金各8000元；三等奖3名，奖金各5000元。对2010年以前建设，对下游有防汛保安任务且总库容1万立方以上，审批合法建设的公益性小山塘实施除险加固10座，经县水利局、财政局立项并验收合格后，县财给予补助10万元。对村级水利协会运作良好的，给予经费补助。农田水利设施管护经费用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
完成山塘除险加固10座 |
10座 |
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10座山塘除险加固符合验收标准 |
100% |
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12月底前完成 |
12月底前完成 |
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产出 |
县财补助 |
355.01万元 |
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全县51座水库管理员补贴 |
0.36万元 |
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保障灌溉面积 |
约3450亩 |
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效益 |
恢复新增灌溉面积 |
约3450亩 |
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51座水库正常运行情况 |
100% |
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群众满意度90%以上 |
90% |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
农饮水安全工程管护奖励200万元、农村饮水安全工程水质监测点8.8万元 |
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概况 |
根据中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发《2018-2019年上杭县强农惠农政策》的通知（杭委办〔2018〕38号），2019年县财计划安排农村饮水安全工程管护奖励基金200万元，根据《上杭县人民政府关于印发上杭县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）的通知》（杭政综[2011]603号）要求，主要对管护好的农村饮水安全供水厂（站），以及水源、提水站、水池、管网等因自然因素造成供水设施较大损毁的修复、水质分析化验、提水工程电费以奖代补等；对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程，水质检测合格率符合《生活饮用水卫生标准》或上级规定的指标，每年经县水利局、卫生局验收合格，县财补助每个监测点0.5万元。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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目标1：成本目标 |
208.8万元 |
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产出 |
目标1：数量目标 |
全县供水工程400处 |
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目标2：质量目标 |
供水保证率95% |
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效益 |
目标1：经济效益目标 |
农村安全饮水得到保障 |
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目标2：社会效益目标 |
形成有效的水价机制 |
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目标3：生态效益目标 |
改善饮水环境 |
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目标4：可持续影响目标 |
促进工程建后的运行管护 |
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目标5：服务对象满意度目标 |
群众对项目的满意率90%以上 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
村级防汛信息员和铜锣长补贴52.46万元、防汛转移避险补助124.65万元 |
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概况 |
为加强村级防汛有关工作，加强村级汛期监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设备管理等工作，快速传递危险预警信息，及时通知群众转移，做好山洪灾害防治项目村级铜锣管理，确保相关预警信息及时传递。做好受台风、暴雨、洪水等自然灾害威胁人员提前转移避险和基本生活保障工作，切实解决群众转移难问题， |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：时效目标 |
及时下达补助 |
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目标2：成本目标 |
177.11万元 |
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…… |
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产出 |
目标1：数量目标 |
投入人力1639人 |
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目标2：质量目标 |
按规定观测降雨量情况 |
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…… |
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效益 |
目标1：经济效益目标 |
保障人民生命财产安全 |
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目标2：社会效益目标 |
提高村级预警能力 |
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目标3：可持续影响目标 |
增强村民防汛预警意识 |
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目标4：服务对象满意度目标 |
群众对项目的满意率90%以上 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
乡镇河道专管员、保洁员经费376.44万元 |
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概况 |
坚持以问题为导向，实行流域治理和区域联动治水，围绕水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等方面主要任务，全面深化落实河长制，健全完善责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水体管理保护机制，基本实现河畅、水清、岸绿、景美的生态河道。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：时效目标 |
及时下达补助 |
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目标2：成本目标 |
专管员800元/月/人，保洁员2.88万元/平方公里 |
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…… |
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产出 |
目标1：数量目标 |
投入人力≥89人 |
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目标2：质量目标 |
按规定巡查河道情况，清理保洁 |
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…… |
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效益 |
目标1：经济效益目标 |
河道专管员素质和服务水平得到提高 |
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目标2：社会效益目标 |
河道清洁到位 |
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目标3：生态效益目标 |
逐步提高人民水生态环境保护意识 |
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目标4：可持续影响目标 |
改善河道环境 |
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目标5：服务对象满意度目标 |
群众对项目的满意率90%以上 |
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2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴39.45万元 |
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概况 |
对水土流失严重的临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡3个乡镇建档立卡贫困对象实施燃料补贴；标准为每个贫困对象每年给予200元/人的燃料补贴；补贴时间为2016年至2020年。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：时效目标 |
补助资金及时发放到户 |
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目标2：成本目标 |
≥200元/人 |
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…… |
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产出 |
目标1：数量目标 |
燃料补贴补助乡镇≥3个、补助对象户数≥1422户、补助对象人口数≥3919人 |
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目标2：质量目标 |
实现水利流失治理与脱贫攻坚有机结合 |
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…… |
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效益 |
目标1：经济效益目标 |
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目标2：社会效益目标 |
受益建档立卡人数≥3919人 |
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目标3：生态效益目标 |
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目标4：可持续影响目标 |
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目标5：服务对象满意度目标 |
受益人口满意度90%以上 |
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3.有关情况说明
无。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出94.31万元，比2019年减少2.9万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额90.65万元，其中：政府购买服务项目采购预算额80万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
