目 录
一、部门主要职责
上杭县古田镇人民政府部门的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，上杭县古田镇人民政府部门包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
上杭县古田镇人民政府（本级） |
行政单位 |
27 |
|
上杭县古田镇人民政府（事业） |
公益一类事业单位 |
51 |
三、部门主要工作总结
2024年，上杭县古田镇人民政府部门主要任务是：一、坚持大抓产业，在提升发展质效上奋力突破；二、坚持大抓项目，在增强发展动力上聚力攻坚；三、坚持强村富民，在乡村全面振兴上勇毅前行；四、坚持绿色低碳，在深化红绿融合上久久为功；五、坚持民生为本，在增进群众福祉上彰显温度；六、坚持生命至上，在守牢底线红线上强基固本。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
持续打造五龙村、竹岭村、吴地社区、上福村等重要节点，进一步畅通古田会址景区和梅花山景区的链接纽带，串点连片发展。加强文化创新，提升发展动能。大力发展延链补链产业，推进康红生鲜配送、茶艺工坊、卡特兰基地等项目建设，进一步延长产业链、提升价值链、保障供给链、完善利益链。大力发展生态康养产业，加快模坑村休闲农业、原步云乡政府活化利用项目建设，推动民宿经济、康养经济发展。大力推进人才储备培养，完善人才激励机制，加强人才培训与交流，引导外出乡贤返乡创业，不断增强新兴产业人才支持和技术储备。深化闽台乡建乡创样板集镇建设，不断提升集镇环境品质，打造以闽台融合促乡村振兴典型示范。深化人居环境整治，推进模坑村“两治一拆”，持续开展“美丽宜居村庄培育”“村庄清洁行动”“五个美丽”“农村建设品质提升”等专项行动，以“绣花”功夫微改造、精提升，打造绿亮美人居环境。实施文化文明共建工程。传承红色基因，大力弘扬“古田会议”优良传统，用好红色文化遗存，进一步讲好习近平总书记12次来杭考察调研的生动故事。繁荣文体事业，提升古田乡村文化会客厅建设，改造红古田剧场，打造“月月有戏”“群文十大活动”等文化文艺活动平台。铸牢中华民族共同体意识，依法管理宗教事务。坚持不懈做好以文化人工作，推进移风易俗。深化全国文明城市、全国文明村镇创建，实施文明乡风建设工程，广泛开展“大爱龙岩·情暖古田”活动。
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,221.80 |
一、一般公共服务支出 |
4,853.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,229.12 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
5.50 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
|
八、其他收入 |
2,262.73 |
八、社会保障和就业支出 |
11.98 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.03 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
890.04 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
630.99 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,995.84 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
7.50 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
4.89 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
199.92 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
3,254.12 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
11,713.65 |
本年支出合计 |
11,864.96 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
267.11 |
年末结转和结余 |
115.80 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,980.76 |
总计 |
11,980.76 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
11,713.65 |
9,450.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,262.73 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,711.96 |
2,460.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,251.15 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,636.96 |
2,385.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,251.15 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,526.74 |
1,732.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
794.50 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
415.68 |
415.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,694.54 |
237.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,456.65 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
890.04 |
890.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
668.16 |
668.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
668.16 |
668.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
221.88 |
221.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
221.88 |
221.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
630.99 |
630.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60.99 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60.99 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,993.75 |
1,982.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.58 |
||
|
21301 |
农业农村 |
283.59 |
283.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
280.75 |
280.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
||
|
21303 |
水利 |
1,160.84 |
1,160.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
1,127.31 |
1,127.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
160.66 |
154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.66 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
36.66 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.66 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
383.74 |
383.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
254.84 |
254.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
199.92 |
199.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
199.92 |
199.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
105.60 |
105.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
94.32 |
94.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,254.12 |
3,254.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,229.12 |
3,229.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
3,229.12 |
3,229.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
11,864.96 |
3,655.32 |
8,209.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,853.65 |
3,622.15 |
1,231.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,778.65 |
3,622.15 |
1,156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,646.44 |
2,646.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
415.68 |
415.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,716.53 |
560.02 |
1,156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
890.04 |
0.00 |
890.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
668.16 |
0.00 |
668.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
668.16 |
0.00 |
668.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
221.88 |
0.00 |
221.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
221.88 |
0.00 |
221.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
630.99 |
0.00 |
630.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60.99 |
0.00 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60.99 |
0.00 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,995.84 |
13.67 |
1,982.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
283.59 |
0.00 |
283.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
280.75 |
0.00 |
280.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,160.84 |
0.00 |
1,160.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
1,127.31 |
0.00 |
1,127.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
160.66 |
6.66 |
154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.00 |
0.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
36.66 |
6.66 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
383.74 |
0.00 |
383.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
254.84 |
0.00 |
254.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
110.50 |
0.00 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
199.92 |
0.00 |
199.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
199.92 |
0.00 |
199.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
105.60 |
0.00 |
105.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
94.32 |
0.00 |
94.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,254.12 |
0.00 |
3,254.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,229.12 |
0.00 |
3,229.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
3,229.12 |
0.00 |
3,229.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
公开04表 |
||||
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,221.80 |
一、一般公共服务支出 |
2,491.45 |
2,491.45 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,229.12 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
890.04 |
890.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
630.99 |
630.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,984.26 |
1,984.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
199.92 |
199.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
3,254.12 |
25.00 |
3,229.12 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9,450.92 |
本年支出合计 |
9,491.18 |
6,262.06 |
3,229.12 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
40.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
40.26 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
9,491.18 |
总计 |
9,491.18 |
6,262.06 |
3,229.12 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,262.06 |
2,438.05 |
3,824.01 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,491.45 |
2,416.45 |
75.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,416.45 |
2,416.45 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,749.90 |
1,749.90 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
415.68 |
415.68 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
250.87 |
250.87 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
890.04 |
0.00 |
890.04 |
|
21103 |
污染防治 |
668.16 |
0.00 |
668.16 |
|
2110302 |
水体 |
668.16 |
0.00 |
668.16 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
221.88 |
0.00 |
221.88 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
221.88 |
0.00 |
221.88 |
|
212 |
城乡社区支出 |
630.99 |
0.00 |
630.99 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60.99 |
0.00 |
60.99 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60.99 |
0.00 |
60.99 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,984.26 |
2.09 |
1,982.17 |
|
21301 |
农业农村 |
283.59 |
0.00 |
283.59 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
280.75 |
0.00 |
280.75 |
|
21302 |
林业和草原 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1,160.84 |
0.00 |
1,160.84 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
|
2130314 |
防汛 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
1,127.31 |
0.00 |
1,127.31 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
154.00 |
0.00 |
154.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.00 |
0.00 |
124.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
383.74 |
0.00 |
383.74 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
254.84 |
0.00 |
254.84 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
110.50 |
0.00 |
110.50 |
|
214 |
交通运输支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
199.92 |
0.00 |
199.92 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
199.92 |
0.00 |
199.92 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
105.60 |
0.00 |
105.60 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
94.32 |
0.00 |
94.32 |
|
229 |
其他支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
22999 |
其他支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,793.16 |
302 |
商品和服务支出 |
525.74 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
324.95 |
30201 |
办公费 |
201.70 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
108.53 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
310 |
资本性支出 |
8.85 |
|
30103 |
奖金 |
312.16 |
30203 |
咨询费 |
4.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
69.86 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
8.85 |
|
30107 |
绩效工资 |
215.31 |
30205 |
水费 |
2.39 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.27 |
30206 |
电费 |
65.32 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.66 |
30207 |
邮电费 |
11.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
135.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
57.08 |
30209 |
物业管理费 |
16.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.98 |
30211 |
差旅费 |
13.09 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
204.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
24.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
188.32 |
30214 |
租赁费 |
17.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
110.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
46.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
51.74 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.60 |
30229 |
福利费 |
14.70 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.29 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
62.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,903.46 |
公用经费合计 |
534.59 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
64.24 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
17.29 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
17.29 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
46.95 |
|
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
3,229.12 |
3,229.12 |
0.00 |
3,229.12 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3,229.12 |
3,229.12 |
0.00 |
3,229.12 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
3,229.12 |
3,229.12 |
0.00 |
3,229.12 |
0.00 |
||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
0.00 |
3,229.12 |
3,229.12 |
0.00 |
3,229.12 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：上杭县古田镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
||||
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计11,980.76万元，支出总计11,980.76万元，与上年决算数相比，各增加5,107.83万元，增长74.32%。主要是一是因区域规划调整导致人员经费增加及历史债务偿还；二是征地项目多，征地资金均为我镇垫付，县财尚未及时足额归还；三是环境保洁、执法、绿化养护、环境整治等公共服务支出大。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入11,713.65万元，比上年决算数增加5,019.74万元，增长74.99%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入6,221.80万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入3,229.12万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入2,262.73万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出11,864.96万元，比上年决算数增加5,171.06万元，增长77.25%，具体情况如下：
1.基本支出3,655.32万元。其中，人员支出2,810.76万元，公用支出844.56万元。
2.项目支出8,209.64万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计9,491.18万元，支出总计 9,491.18万元，与上年决算数相比，各增加2,774.68万元，增长41.31%，主要是：环境保洁、执法、绿化养护、环境整治等公共服务支出大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出6,262.06万元，比上年决算数减少431.84万元，下降6.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301 行政运行 1,749.90万元，较上年决算数减少1,232.46万元，下降41.33%。主要原因是树立过“紧日子”思想，减少各项经费支出。
（二）2010350 事业运行 415.68万元，较上年决算数减少22.16万元，下降5.06%。主要原因是树立过“紧日子”思想，减少各项经费支出。
（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 250.87万元，较上年决算数增加207.08万元，增长472.93%。主要原因是环境保洁、执法、绿化养护、环境整治等公共服务支出大。
（四）2013105 专项业务 5.00万元，较上年决算数增加5.00万元。主要原因是新增专项业务费。
（五）2013699 其他共产党事务支出 70.00万元，较上年决算数增加60.00万元，增长600.00%。主要原因是党建经费增加。
（六）2049999 其他公共安全支出 5.50万元，较上年决算数增加5.50万元。主要原因是基层派出所补助经费
（七）2070114 文化和旅游管理事务 8.50万元，较上年决算数增加8.50万元。主要原因是文旅费用增加。
（八）2089999 其他社会保障和就业支出 11.98万元，较上年决算数减少10.42万元，下降46.53%。主要原因是科目调整。
（九）2100716 计划生育机构 2.03万元，较上年决算数增加2.03万元。主要原因是科目调整。
（十）2110302 水体 668.16万元，较上年决算数增加317.66万元，增长90.63%。主要原因是生态水系项目支出增加。
（十一）2119999 其他节能环保支出 221.88万元，较上年决算数增加115.50万元，增长108.58%。主要原因是科目调整。
（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00万元，较上年决算数增加10.00万元。主要原因是科目调整。
（十三）2120201 城乡社区规划与管理 550.00万元，较上年决算数增加210.93万元，增长62.21%。主要原因是科目调整。
（十四）2120501 城乡社区环境卫生 60.99万元，较上年决算数减少213.72万元，下降77.80%。主要原因是科目调整。
（十五）2129999 其他城乡社区支出 10.00万元，较上年决算数减少120.26万元，下降92.32%。主要原因是科目调整。
（十六）2130108 病虫害控制 1.44万元，较上年决算数增加1.44万元。主要原因是6.16暴雨消杀支出。
（十七）2130109 农产品质量安全 1.40万元，较上年决算数增加1.40万元。主要原因是农产品检测支出。
（十八）2130199 其他农业农村支出 280.75万元，较上年决算数增加280.75万元。主要原因是科目调整。
（十九）2130299 其他林业和草原支出 2.09万元，较上年决算数增加2.09万元。主要原因是科目调整。
（二十）2130306 水利工程运行与维护 6.64万元，较上年决算数增加6.64万元。主要原因是科目调整。
（二十一）2130314 防汛 14.70万元，较上年决算数增加14.70万元。主要原因是防汛防洪支出。
（二十二）2130319 江河湖库水系综合整治 1,127.31万元，较上年决算数增加1,127.31万元。主要原因是水利专项资金支出。
（二十三）2130399 其他水利支出 12.19万元，较上年决算数增加12.19万元。主要原因是科目调整。
（二十四）2130504 农村基础设施建设 124.00万元，较上年决算数增加118.00万元，增长1966.67%。主要原因是革命老区、一事一议支出。
（二十五）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 30.00万元，较上年决算数增加30.00万元。主要原因是专项资金。
（二十六）2130701 对村级公益事业建设的补助 254.84万元，较上年决算数增加194.84万元，增长324.74%。主要原因是一事一议支出。
（二十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 18.40万元，较上年决算数减少307.09万元，下降94.35%。主要原因是科目调整。
（二十八）2130799 其他农村综合改革支出 110.50万元，较上年决算数减少591.26万元，下降84.25%。主要原因是项目剩余资金。
（二十九）2140106 公路养护 7.50万元，较上年决算数增加7.50万元。主要原因是养护工资支出。
（三十）2169999 其他商业服务业等支出 4.89万元，较上年决算数减少3.11万元，下降38.86%。主要原因是科目调整。
（三十一）2240703 自然灾害救灾补助 105.60万元，较上年决算数增加103.68万元，增长5388.57%。主要原因是6.16暴雨支出。
（三十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 94.32万元，较上年决算数增加94.32万元。主要原因是6.16暴雨支出。
（三十三）2299999 其他支出 25.00万元，较上年决算数减少93.70万元，下降78.94%。主要原因是减少经费支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出3,229.12万元，比上年决算数增加3,229.12万元，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2296011 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 3,229.12万元，较上年决算数增加3,229.12万元。主要原因是此项目为2024年新下达项目资金。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,438.05万元，其中：
（一）人员经费1,903.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费534.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出64.24万元，完成全年预算的53.53%；较上年减少15.76万元，下降19.70%。主要原因是接待费用减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未发生因公出国（境）。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出17.29万元，完成全年预算的49.41%；较上年增加17.29万元，其中：
公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未购置车辆。2024年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出17.29万元，完成全年预算的49.41%；较上年增加17.29万元，主要是车辆维修支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为12辆。
（三）公务接待费支出46.95万元，完成全年预算的 55.23%；较上年减少33.05万元，下降41.32%。主要是接待减少。累计接待638批次、5160人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度129个项目实施单位自评。
对129个项目实施部门评价，分别是2023年中央自然灾害救灾资金等项目，涉及财政拨款资金共计19122.843041万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是110个、0个、0个、19个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件1）
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出534.59万元，比上年决算数减少452.98万元，下降45.87%，主要原因是:树立过“紧日子”思想，减少各项经费支出。
（二）政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额31.79万元，其中：政府采购货物支出21.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.41万元。授予中小企业合同金额31.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是领导干部出差下村等用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“四好”农村公路补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过实施四好路建设，提高村级道路建设，给群众出行带来便利 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村收入增长率 |
≥30% |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年度汀江流域广东省生态补偿资金4.751+1.56+77.4786 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
83.79 |
83.79 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
83.79 |
83.79 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
改善水环境 |
实施古田镇污水管网工程，改善辖区水环境。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
污染事件发生数 |
<10% |
5 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年乡村振兴指导员项目经费 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施乡村振兴 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
幸福院受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥10000元 |
10000 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年党委专项经费（古田镇党委） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
增进党组织内容管理 |
实施了苏家坡环村路至树槐堂道路建设，提高了村级基础环境，提供了便利出行条件。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
相关活动完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年度挂钩帮扶资金（基本设施建设） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
改善基础设施环境等 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年度新型职业农民贷款贴息补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
22.03 |
22.03 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
22.03 |
22.03 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
新型职业农民贷款贴息补助 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥1万元 |
1 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年基础设施建设补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过实施蛟潭村项目建设，改善村级道路，为群众出行提供便利。 |
通过实施蛟潭村项目建设，改善村级道路，为群众出行提供便利。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
个人负担减少 |
≥60％ |
70 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年文化和旅游产业发展扶持资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
文旅发展 |
实施竹岭村文化产业项目，提升村级文化产业发展。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
销售总额增长率（%) |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及村数 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
相关活动完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年下半年党建工作专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
促进党建工作 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
补助资金发放的及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年优势特色主导产业发展等特色现代农业发展专项资金（“五新”示范推广） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
发展优势特色主导产业发展等特色现代农业 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥1万元 |
1 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
救灾 |
实施五龙相关设施建设，提高应对自然灾害能力，保障群众生命财产安全。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥2万元 |
3 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年村级防汛信息员和铜锣锣长补助 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
村级防汛信息员和铜锣锣长补助 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥31人 |
31 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻单位经济压力 |
≥3％ |
3 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年第一、二批村主干储备人才相关经费 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
11.98 |
11.98 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
11.98 |
11.98 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
对村主干储备人才给予补助，提高工作积极性。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥2人 |
2 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
津贴或奖金发放合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻单位经济压力 |
≥30％ |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意率 |
=95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年度党建专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
促进本单位党建建设能力 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
300.00 |
130.00 |
10 |
43.33 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
300.00 |
130.00 |
— |
43.33 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
推动乡村振兴示范创建 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥2万元 |
2 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年革命老区项目（第二批） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施荣屋村道路建设项目，完善该村基础设施，给村民出行带来便利的同时提高群众幸福指数 |
实施荣屋道路建设，改善群众出行条件。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥5万元 |
5 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受助村数量 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年革命老区项目（第一批） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过实施古田镇村道C078马坎线公路及涵洞建设、农田护岸、红色美丽村庄建设等项目，提升辖区内基础设施，美化村庄环境，宣传红色文化，使群众提高幸福感、获得感。 |
通过实施古田镇村道C078马坎线公路及涵洞建设、农田护岸、红色美丽村庄建设等项目，提升辖区内基础设施，美化村庄环境，宣传红色文化，使群众提高幸福感、获得感。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金投入 |
=200万元 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受助村数量 |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年国家非物质文物遗产保护专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
发展木桐号子传承保护 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村文化产业收入增长率 |
≥10% |
10 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年河道保洁员工资补助 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
给予保洁员补助 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥50人 |
50 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻单位经济压力 |
≥5％ |
5 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年河道专管员工资补助 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.36 |
3.36 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.36 |
3.36 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
河道专管员给予补助 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻单位经济压力 |
≥30％ |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年农村公路灾毁重建项目省级补助 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
重建因灾毁损的公路，恢复群众交通要道。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
幸福院受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥1万元 |
1 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年强制免疫“先打后补”市级补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
加强动物免疫 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥20人 |
20 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥1万元 |
1 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年市级河道专管员奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提高河道专管员待遇 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥30人 |
30 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
乡镇河长制工作考核合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻单位经济压力 |
≥100％ |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年特色现代农业发展专项（品牌农业建设）资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
助力品牌农业建设发展 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥80人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥3万元 |
3 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年稳定粮食生产等特色现代农业发展专项资金（山垅田复垦复耕种粮） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
8.49 |
8.49 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
8.49 |
8.49 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
山垅田复垦复耕种粮 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥50人 |
50 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥1万元 |
1 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金（提高干部基本报酬市级奖补资金） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过对村干部给予报酬补助，提高村干部干事创业积极性 |
完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥130人 |
130 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
津贴或奖金发放合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
个人负担减少 |
≥90％ |
90 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年智能化综治中心规范化建设补助经费 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
智能化综治中心规范化建设 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年中央耕地建设与利用（耕地质量提升）补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
耕地建设与利用（耕地质量提升） |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目保障完成量 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥30% |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过实施农业项目完善排洪、泄洪等功能实现减少自然灾害带来的损失 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
≥50% |
50 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
215.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
215.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施苏家坡人居环境整治项目，环村花化、绿化、美化等建设，道路提升改造，整合现有红色文化资源，打造畲族文化品牌村 |
实施苏家坡人居环境整治项目，环村花化绿化，道路提升改造，打造畲族品牌文化。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥2万元 |
2 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4000.00 |
3229.12 |
10 |
80.73 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4000.00 |
3229.12 |
— |
80.73 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施本辖区彩票公益金项目，助力乡村振兴 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥2000人 |
2000 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥0.06亿元 |
0.062 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年自然灾害救灾市级补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过对苏家坡抢险救援。降低灾害带来的损失 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
个人负担减少 |
≥20％ |
20 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
110.00 |
62.12 |
10 |
56.47 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
110.00 |
62.12 |
— |
56.47 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施因灾受毁公路重建，恢复群众出行交通要道 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥10000元 |
10000 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
城乡人居环境建设专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
375.00 |
375.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
375.00 |
375.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
改善人居环境 |
实施竹岭村文化产业项目，提升村级文化产业发展。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
≤0个 |
0 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
存量资金安排的救灾资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
减少自然灾害带来的损失 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻单位经济压力 |
≥10％ |
10 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
古田镇2023年第三批农村公益事业财政奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
29.84 |
10 |
99.47 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
29.84 |
— |
99.47 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过实施农村公益事业项目，提升所涉及村基础设施建设，美化、亮化村庄，打造宜居、宜游、宜业新农村 |
通过实施农村公益事业项目，提升所涉及村基础设施建设，美化、亮化村庄，打造宜居、宜游、宜业新农村 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻单位经济压力 |
≥30％ |
50 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥1000人 |
2000 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
古田镇农贸市场建设 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完善农贸市场建设 |
实施农贸市场相关基础设施提升工程，改善集镇农贸市场环境，提供良好的经商环境。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥30% |
50 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
院受益人数 |
≥500人 |
800 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
关于提前下达乡村振兴试点示范资金的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
55.21 |
46.50 |
10 |
84.22 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
55.21 |
46.50 |
— |
84.22 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
对乡村振兴试点示范村实施项目，提高村级基础建设，促进乡村振兴。 |
通过完善各村基础设施，及时使强降雨受灾村恢复重建。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥2000人 |
2000 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村文化产业收入增长率 |
≥20% |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达2022年度汀江-韩江流域中央奖励资金和广东省生态补偿资金的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
113.33 |
113.33 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
113.33 |
113.33 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
改善环境质量 |
通过实施蛟潭村项目建设，改善村级道路，为群众出行提供便利。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水质提升 |
≥80% |
80 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达2022年重点改善提升历史文化街区名镇名村传统村落和历史建筑修缮保护利用省级补助资金的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
71.14 |
71.14 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
71.14 |
71.14 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提高古建筑保护 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村文化产业收入增长率 |
≥50% |
60 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥1000人 |
1000 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
保护维修项目完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达2022年重点改善提升历史文化街区名镇名村传统村落和历史建筑修缮保护利用省级补助资金的通知（闽财建指〔2022〕11号） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
11.08 |
11.08 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
11.08 |
11.08 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
改善提升古田历史文化名镇和历史建筑修缮保护 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥30% |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达2023年度汀江流域广东省生态补偿资金和2024年度汀江流域省级生态补偿资金（第二批）的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
13.09 |
13.09 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
13.09 |
13.09 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过实施古田镇污水管网项目，提高辖区水环境。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
立案查处各类违法案件 |
≤0件 |
0 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第三批） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
175.00 |
175.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
175.00 |
175.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过项目的实施，提升基础设施建设，改善辖区人居环境，促进乡村振兴 |
实施集镇坡屋面等建设，改善群众居住环境。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥3000人 |
3000 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达持续强降雨受灾地区恢复重建补助资金的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过完善各村基础设施，及时使强降雨受灾村恢复重建。 |
通过完善各村基础设施，及时使强降雨受灾村恢复重建。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥1000人 |
1000 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
≥30% |
50 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达乡村振兴试点示范资金的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于乡村振兴示范村项目，提高村级基础设施建设 |
用于乡村振兴示范村项目，提高村级基础设施建设 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村文化产业收入增长率 |
≥30% |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
基础设施建设 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提高赤坑村基础设施建设 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入 |
≥0.1万元 |
0.1 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
基建支出 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
882.88 |
882.88 |
608.57 |
10 |
68.93 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
882.88 |
882.88 |
608.57 |
— |
68.93 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
改善水环境 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水安全工程建设处数 |
≥1处 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
金湖村白羽肉鸡养殖升级改造项目 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
金湖村前背山建设肉鸡养殖厂 |
金湖村前背山建设2栋2层肉鸡养殖场 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
龙财发指〔2024〕21号2024年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施洪涝灾害相关项目，加强基础设施建设增强抗风险能力 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥1500人 |
1500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
龙财发指〔2024〕35号2024年中央自然灾害救灾资金（第七批） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.60 |
6.60 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
6.60 |
6.60 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施因灾受损相关项目，加强抗风险能力 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻单位经济压力 |
≥10％ |
10 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
龙财发指〔2024〕39号2024年农村住房灾后重建市级补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
给予灾后重建户补助 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥96人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
个人负担减少 |
≥30％ |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
龙财资环指〔2021〕55号关于下达2021年度汀江流域广东省生态补偿资金（第二批）的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
31.66 |
31.66 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
31.66 |
31.66 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过实施污水管网铺设等环保项目，提高古田镇镇域环境质量 |
完成污水处理提升相关项目，改善辖区环境。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高环境质量 |
≤95% |
90 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
闽财建指〔2024〕132号2024年自然灾害救灾资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
减少自然灾害带来的损失 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
自然灾害减少损失 |
≥1万元 |
1 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
上杭县黄潭河古田镇治理工程（二期） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1490.00 |
1127.31 |
10 |
75.66 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1490.00 |
1127.31 |
— |
75.66 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过实施苏家坡村、文元村和五龙段河道治理，对河道防洪堤加固建设及河道治理，使古田集镇、苏家坡等红色景区的黄潭河古田溪两岸形成完整的防洪体系。 |
实施古田镇污水管网工程，改善辖区水环境。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水质提升 |
≥80% |
80 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥1000人 |
1000 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
苏家坡村求是驿站及求是展陈项目 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
讲述苏家坡村红色文化故事丰富内涵和时代意义 |
讲述苏家坡村实事求是忠诚党，衷心拥护毛主席的“古田前夜”故事以及丰富内涵和时代意义 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进旅游人数增长率 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
红色文化展陈建设处数 |
≥1处 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年第一批设施农业温室大棚等特色现代农业发展专项资金（优质稻品种示范推广） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实现优质稻品种示范推广 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农民专业合作社增收率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
加强动植物疫病防控与农产品质量安全 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥10% |
10 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
促进乡村振兴 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农户收入增长率 |
≥30% |
30 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥30人 |
30 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年特色现代农业发展专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
20.68 |
20.68 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.68 |
20.68 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施相关农业项目，发展壮大特色现代农业。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥2万元 |
2 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年特色现代农业发展专项资金（农业种质资源保护与利用） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实现农业种质资源保护与利用，做好官庄花猪的保种育种工作 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥80人 |
80 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥3万元 |
3 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
减少自然灾害损失 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助） |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
层农技推广体系改革与建设 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥20人 |
20 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥2万元 |
2 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
下达2023年市级防范非法集资宣传教育示范村奖励资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提高非法集资宣传 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高法律服务质量 |
≤100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
下达2024年第一二批农村公益事业财政奖补资金1 闽财农指〔2023〕88号 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
130.00 |
85.00 |
10 |
65.38 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
130.00 |
85.00 |
— |
65.38 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实施农村小型公益事业，提升基础设施 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥2000元 |
2000 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
下达古田镇2022年财政支农资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
113.00 |
110.50 |
10 |
97.79 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
113.00 |
110.50 |
— |
97.79 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提高基础设施建设 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥5万元 |
5 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
下达古田镇2023年度农村公益事业财政奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
改善基础设施 |
实施辖区桂和、梨岭、金屏、模坑等11个村路灯、道路等建设，提高了村级基础设施。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入、增加企业产值 |
≥0.01万元 |
0.1 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受助村数量 |
≥11个 |
11 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
相关活动完成率 |
≥60% |
60 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
下达古田镇2023年度农村公益事业财政奖补资金2 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提高村级基础设施建设 |
实施辖区桂和、梨岭、金屏、模坑等11个村路灯、道路等建设，提高了村级基础设施。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
补助资金发放的及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
奖励相关水利协会、村，加强节水、改善水环境等 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥50% |
50 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
转下达2023年第四批中央水利救灾资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过实施赤坑村水渠建设，完善赤坑沿村水利基础设施提升工程，提高排洪能力，减少洪涝灾害带来的损失。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100％ |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
≥80% |
80 |
30 |
30 |
无 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||
|
（2024年度） |
|
||||||||||||
|
项目名称 |
转下达2024年省级水利专项资金（河道专管员） |
|
|||||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
|
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
8.89 |
8.89 |
10 |
100.00 |
10 |
|
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
8.89 |
8.89 |
— |
100.00 |
|
|
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
提高河道专管员待遇 |
已完成 |
|
|||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥30人 |
30 |
10 |
10 |
无 |
|
|||||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100％ |
100 |
20 |
20 |
无 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年人均经费 |
≥100元/对 |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥30% |
30 |
30 |
30 |
无 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
|
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
自然灾害救灾资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县古田镇人民政府 |
实施单位 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
减少自然灾害带来的损失 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥10000元 |
10000 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（基建支出）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施古田镇五龙溪水治理提升工程，改善区域水环境
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)农村饮水安全工程建设处数(处)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年文化和旅游产业发展扶持资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施竹岭村文化产业项目，提升村级文化产业发展。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)惠及村数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)相关活动完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)销售总额增长率（%)(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害））
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施五龙相关设施建设，提高应对自然灾害能力，保障群众生命财产安全。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(万元)，目标值2，完成值3，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（下达古田镇2023年度农村公益事业财政奖补资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施辖区桂和、梨岭、金屏、模坑等11个村路灯、道路等建设，提高了村级基础设施。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受助村数量(个)，目标值11，完成值11，分值10，得分10。
2、质量指标
1)相关活动完成率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值0.01，完成值0.1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（下达2023年市级防范非法集资宣传教育示范村奖励资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
在五龙村建设相关非法集资宣传栏等，通过相关宣传活动使群众了解非法集资，从而避免相关事件发生。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放的及时性(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)提高法律服务质量(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（转下达2023年第四批中央水利救灾资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施赤坑村水利设施建设，提高排洪防涝能力。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)经济损失挽回率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（上杭县黄潭河古田镇治理工程（二期））
一、项目基本情况
（一）项目概况
古田镇地处湘赣闽红色旅游区，属于中央苏区，是古田会议会址所在地。近年来，我镇加大了对河道防洪设施的建设力度，但途径古田集镇、苏家坡等红色景区的黄潭河古田溪两岸未形成完整的防洪体系。该项目北段（五龙村段）南起五龙溪支流汇合口，北至梅花山大道上游；中段（文元、郭车村段）北起古田文元1桥，南至兰天厂桥；南段（苏家坡村段）西起苏家坡中桥，东至苏家坡大桥，该项目建设完成后，极大地提高古田镇黄潭河古田溪流域防洪能力。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放的及时性(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)水质提升(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施相关激励措施，鼓励脱贫户自主生产，提供相关帮扶、补助。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)农户收入增长率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年革命老区项目（第一批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施古田镇村道C078马坎线公路及涵洞建设、农田护岸、红色美丽村庄建设等项目，提升辖区内基础设施，美化村庄环境，宣传红色文化，使群众提高幸福感、获得感。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)补助资金投入(万元)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受助村数量(个)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题个数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年革命老区项目（第二批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施荣屋道路建设，改善群众出行条件。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受助村数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(万元)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施农业项目完善排洪、泄洪等功能实现减少自然灾害带来的损失
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)项目受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)经济损失挽回率(%)，目标值50，完成值50，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（“四好”农村公路补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施四好路建设，提高村级道路建设，给群众出行带来便利
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)农村收入增长率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年市级河道专管员奖补资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。
2、质量指标
1)乡镇河长制工作考核合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（转下达2024年省级水利专项资金（河道专管员））
一、项目基本情况
（一）项目概况
提高河道专管员待遇
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)年人均经费(元/对)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年村级防汛信息员和铜锣锣长补助）
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值31，完成值31，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值2000，完成值2000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(亿元)，目标值0.06，完成值0.062，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年农村公路灾毁重建项目省级补助）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年农村公路灾毁重建项目省级补助
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)幸福院受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(万元)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年度新型职业农民贷款贴息补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年度新型职业农民贷款贴息补助资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金到位及时率(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年特色现代农业发展专项（品牌农业建设）资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年特色现代农业发展专项（品牌农业建设）资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
提前下达2024年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年特色现代农业发展专项资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
提前下达2024年特色现代农业发展专项资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2021年乡村振兴指导员项目经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2021年乡村振兴指导员项目经费
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)幸福院受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(元)，目标值10000，完成值10000，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年强制免疫“先打后补”市级补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年强制免疫“先打后补”市级补助资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金到位及时率(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)经济损失挽回率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年河道专管员工资补助）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年河道专管员工资补助
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年河道保洁员工资补助）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年河道保洁员工资补助
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年中央耕地建设与利用（耕地质量提升）补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年中央耕地建设与利用（耕地质量提升）补助资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)项目保障完成量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励）
一、项目基本情况
（一）项目概况
优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值50，完成值50，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年优势特色主导产业发展等特色现代农业发展专项资金（“五新”示范推广））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年优势特色主导产业发展等特色现代农业发展专项资金（“五新”示范推广）
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年稳定粮食生产等特色现代农业发展专项资金（山垅田复垦复耕种粮））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年稳定粮食生产等特色现代农业发展专项资金（山垅田复垦复耕种粮）
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年第一批设施农业温室大棚等特色现代农业发展专项资金（优质稻品种示范推广））
一、项目基本情况
（一）项目概况
提前下达2024年第一批设施农业温室大棚等特色现代农业发展专项资金（优质稻品种示范推广）
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农民专业合作社增收率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金到位及时率(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年特色现代农业发展专项资金（农业种质资源保护与利用））
一、项目基本情况
（一）项目概况
提前下达2024年特色现代农业发展专项资金（农业种质资源保护与利用）
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受惠人数(人)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年下半年党建工作专项经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
用于本镇党建相关项目及支出，打造古田党建引领招牌。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)补助资金发放的及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题个数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金（提高干部基本报酬市级奖补资金））
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过对村干部给予报酬补助，提高村干部干事创业积极性
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值130，完成值130，分值10，得分10。
2、质量指标
1)津贴或奖金发放合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)个人负担减少(％)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)职工满意率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年第一、二批村主干储备人才相关经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
提高村主干人才待遇
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。
2、质量指标
1)津贴或奖金发放合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)职工满意率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（城乡人居环境建设专项资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
用于辖区内坡屋面等相关设施改善，提高人居环境。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题个数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年度挂钩帮扶资金（基本设施建设））
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施八甲村相关产业帮扶，提高村集体收入。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金到位及时率(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题个数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（苏家坡村求是驿站及求是展陈项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
讲述苏家坡村实事求是忠诚党，衷心拥护毛主席的“古田前夜”故事以及丰富内涵和时代意义
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)红色文化展陈建设处数(处)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进旅游人数增长率(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（下达古田镇2022年财政支农资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施吴地、竹岭等村农业公共基础设施建设，改善农业生产条件，促进农村各项事业发展。增加农民收入，提高农业综合生产能力。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)工作完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（古田镇农贸市场建设）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施农贸市场相关基础设施提升工程，改善集镇农贸市场环境，提供良好的经商环境。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)院受益人数(人)，目标值500，完成值800，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)工作完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值30，完成值50，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（关于下达2022年重点改善提升历史文化街区名镇名村传统村落和历史建筑修缮保护利用省级补助资金的通知）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施古田镇相关古建筑修缮、公共文化设施等，使相关建筑得以更好地保护，让更多游客感受古田红色文化历史。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)保护维修项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)农村文化产业收入增长率(%)，目标值50，完成值60，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（关于下达2022年度汀江-韩江流域中央奖励资金和广东省生态补偿资金的通知）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施辖区内污水管网建设，改善环境。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放的及时性(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)水质提升(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2021年度汀江流域广东省生态补偿资金4.751+1.56+77.4786）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施古田镇污水管网工程，改善辖区水环境。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放的及时性(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)污染事件发生数(%)，目标值10，完成值5，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（下达古田镇2023年度农村公益事业财政奖补资金2）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施辖区相关村路灯、道路等基础设施建设，提高村级环境。
（二）主要成效
实施辖区桂和、梨岭、金屏、模坑等11个村路灯、道路等建设，提高了村级基础设施。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)补助资金发放的及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题个数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（古田镇2023年第三批农村公益事业财政奖补资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施农村公益事业项目，提升所涉及村基础设施建设，美化、亮化村庄，打造宜居、宜游、宜业新农村
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值1000，完成值2000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值30，完成值50，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（关于下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第三批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施集镇坡屋面等建设，改善群众居住环境。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值3000，完成值3000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题个数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施苏家坡人居环境整治项目，环村花化绿化，道路提升改造，打造畲族品牌文化。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(万元)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（关于下达2023年度汀江流域广东省生态补偿资金和2024年度汀江流域省级生态补偿资金（第二批）的通知）
一、项目基本情况
（一）项目概况
改善水环境
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)立案查处各类违法案件(件)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年自然灾害救灾市级补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
降低灾害带来损失
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放的及时性(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)个人负担减少(％)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（关于下达乡村振兴试点示范资金的通知）
一、项目基本情况
（一）项目概况
用于乡村振兴示范村项目，提高村级基础设施建设
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)农村文化产业收入增长率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（关于提前下达乡村振兴试点示范资金的通知）
一、项目基本情况
（一）项目概况
对乡村振兴试点示范村实施项目，提高村级基础建设，促进乡村振兴。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值2000，完成值2000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)农村文化产业收入增长率(%)，目标值20，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年基础设施建设补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施蛟潭村项目建设，改善村级道路，为群众出行提供便利。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)个人负担减少(％)，目标值60，完成值70，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（龙财发指[2024]19号2024年省级自然灾害救灾资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施苏家坡道路等村级设施建设，减少自然灾害损失
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)经济损失挽回率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（龙财发指[2024]20号2024年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
排险、除险，给地质灾害户补助等
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)经济损失挽回率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（龙财发指[2024]23号2024年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
给灾后重建户补助，减轻受灾损失
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值510，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值60，完成值60，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（关于下达持续强降雨受灾地区恢复重建补助资金的通知）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过完善各村基础设施，及时使强降雨受灾村恢复重建。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)经济损失挽回率(%)，目标值30，完成值50，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年度党建专项经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
增强党建建设能力
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（关于下达2022年重点改善提升历史文化街区名镇名村传统村落和历史建筑修缮保护利用省级补助资金的通知（闽财建指〔2022〕11号））
一、项目基本情况
（一）项目概况
改善提升古田历史文化名镇和历史建筑修缮保护
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（龙财资环指〔2021〕55号关于下达2021年度汀江流域广东省生态补偿资金（第二批）的通知）
一、项目基本情况
（一）项目概况
完成污水处理提升相关项目，改善辖区环境。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)提高环境质量(%)，目标值95，完成值90，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（基础设施建设）
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入(万元)，目标值0.1，完成值0.1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（下达2024年第一二批农村公益事业财政奖补资金1 闽财农指〔2023〕88号）
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(元)，目标值2000，完成值2000，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算）
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)工作完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(元)，目标值10000，完成值10000，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值98，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（龙财发指〔2024〕21号2024年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值1500，完成值1500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（龙财发指〔2024〕35号2024年中央自然灾害救灾资金（第七批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（金湖村白羽肉鸡养殖升级改造项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
金湖村前背山建设2栋2层肉鸡养殖场
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年智能化综治中心规范化建设补助经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年智能化综治中心规范化建设补助经费
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金到位及时率(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)经济损失挽回率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（闽财建指〔2024〕132号2024年自然灾害救灾资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
闽财建指〔2024〕132号2024年自然灾害救灾资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)自然灾害减少损失(万元)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（自然灾害救灾资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
自然灾害救灾资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(元)，目标值10000，完成值10000，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值98，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（龙财发指〔2024〕39号2024年农村住房灾后重建市级补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙财发指〔2024〕39号2024年农村住房灾后重建市级补助资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值96，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金到位及时率(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)个人负担减少(％)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（存量资金安排的救灾资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
存量资金安排的救灾资金
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减轻单位经济压力(％)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年党委专项经费（古田镇党委））
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施了苏家坡环村路至树槐堂道路建设，提高了村级基础环境，提供了便利出行条件。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)相关活动完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（基建支出）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施古田镇五龙溪水治理提升工程，改善区域水环境
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)农村饮水安全工程建设处数(处)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进农户增收率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年文化和旅游产业发展扶持资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施竹岭村文化产业项目，提升村级文化产业发展。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)惠及村数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)相关活动完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)销售总额增长率（%)(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害））
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施五龙相关设施建设，提高应对自然灾害能力，保障群众生命财产安全。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(万元)，目标值2，完成值3，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（下达古田镇2023年度农村公益事业财政奖补资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施辖区桂和、梨岭、金屏、模坑等11个村路灯、道路等建设，提高了村级基础设施。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受助村数量(个)，目标值11，完成值11，分值10，得分10。
2、质量指标
1)相关活动完成率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值0.01，完成值0.1，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（下达2023年市级防范非法集资宣传教育示范村奖励资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
在五龙村建设相关非法集资宣传栏等，通过相关宣传活动使群众了解非法集资，从而避免相关事件发生。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放的及时性(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)提高法律服务质量(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（转下达2023年第四批中央水利救灾资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施赤坑村水利设施建设，提高排洪防涝能力。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(％)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值300，完成值300，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)经济损失挽回率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（上杭县黄潭河古田镇治理工程（二期））
一、项目基本情况
（一）项目概况
古田镇地处湘赣闽红色旅游区，属于中央苏区，是古田会议会址所在地。近年来，我镇加大了对河道防洪设施的建设力度，但途径古田集镇、苏家坡等红色景区的黄潭河古田溪两岸未形成完整的防洪体系。该项目北段（五龙村段）南起五龙溪支流汇合口，北至梅花山大道上游；中段（文元、郭车村段）北起古田文元1桥，南至兰天厂桥；南段（苏家坡村段）西起苏家坡中桥，东至苏家坡大桥，该项目建设完成后，极大地提高古田镇黄潭河古田溪流域防洪能力。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放的及时性(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)水质提升(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施相关激励措施，鼓励脱贫户自主生产，提供相关帮扶、补助。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益人数(人)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助资金发放的合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放及时率（%）(％)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)农户收入增长率(%)，目标值30，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年革命老区项目（第一批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
通过实施古田镇村道C078马坎线公路及涵洞建设、农田护岸、红色美丽村庄建设等项目，提升辖区内基础设施，美化村庄环境，宣传红色文化，使群众提高幸福感、获得感。
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)补助资金投入(万元)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受助村数量(个)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题个数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
三、部门整体支出绩效自评表
部门整体绩效自评表
（2024年度）
|
部门整体绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
|||||||||
|
部门（单位）名称 |
上杭县古田镇人民政府 |
部门预算编码 |
703 |
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|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
资金总额 |
723.53 |
13013.10 |
7722.35 |
10 |
59.34 |
0 |
|||
|
财政资金 |
723.53 |
13013.10 |
7722.35 |
|
59.34 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
完成任务目标 |
完成年度目标 |
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|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
|
||
|
“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
||||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展红色文化讲坛场次 |
≥1场次 |
1 |
16 |
16 |
|
||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥2万元 |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
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闽公网安备 35082302000107号
