2023年度上杭县古田镇人民政府部门决算-上杭县人民政府

2023年度上杭县古田镇人民政府部门决算

时间：2024-10-16 18:20

第一部分部门概况…………………………………………

一、部门主要职责…………………………………………

二、部门决算单位基本情况………………………………

三、部门主要工作总结……………………………………

第二部分 2023年度部门决算表……………………………

一、收入支出决算总表……………………………………

二、收入决算表……………………………………………

三、支出决算表……………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

一、收入支出决算总体情况说明…………………………

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………

八、预算绩效情况说明……………………………………

九、其他重要事项情况说明………………………………

第四部分名词解释…………………………………………

第五部分附件………………………………………………

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县古田镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县古田镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县古田镇人民政府（机关）	行政单位	29
上杭县古田镇人民政府(事业）	财政补助事业单位	50

三、部门主要工作总结

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕“红色文旅小镇”发展定位，凝心聚力、真抓实干，全镇经济社会发展取得了新的进步和成效。

——聚力加快转型升级，产业发展更加兴旺

农业产业稳步发展。制定《古田镇稳定发展2023年粮食生产若干强农惠农措施实施方案》，培育种粮大户11户，全年粮食种植1.94万亩。建成“五新”技术示范片66.7亩、高标农田建设8400亩。完成赤坑、古炉、石笋等6个村492亩抛荒复垦工作。推进蛟潭村省级“一村一品”茶叶专业村建设，实施金屏、荣屋、云辉、梨岭等9个村农田水利项目。发放耕地地力保护补贴2.76万亩153.16万元，种粮大户补贴21户11.16万元，实际种粮农民一次性补贴1.73万亩13.2万元，新型职业农民贷款贴息29户10.15万元。

文旅产业充满活力。持续推进古田梅花山创建国家级旅游度假区建设，梅花山自然教育馆和二次消费项目建成并投入使用。策划开发推介红色精品线路、生态旅游线路、红绿融合线路、森林疗养线路等四条精品线路，推广上线“亲子乐园”产品，举办福建省2023年“中国农民丰收节”主会场活动、“梅花山虎园赏梅节”、古田油菜花季宣传推介等系列活动，景区人气不断提升。

——聚力扩大有效投资，发展动能更加强劲

招商引资成效显著。持续开展大招商、招好商行动，紧紧把握与番禺区大石街道对口合作机遇，加大项目策划，深化精准招商，组织外出招商9次。推动年产80万吨生物颗粒燃料、年加工80万套机械加工厂、年产3000吨机制炭技改、胃晓得预制菜、澳洲白羊养殖、汀江大刺鳅原种场、百香果分拣集散中心等项目落地开工。

项目建设有序推进。全力推进古田红色教育基地、古田卡特兰文创基地、古田溪上郭车安全生态水系、古田溪集镇段环境整治提升等9个省、市、县重点项目，实现4个项目竣工、2个项目开工。完成竹岭、马坊等4个村17个乡村振兴试点示范项目建设，完成八甲、苎园等11个村20个非试点示范项目建设。领

——聚力推进整治提升，乡村环境更加靓丽

人居环境持续改善。深化“两治一拆”，桂和、溪背以优秀等次通过市级验收。深化“村庄清洁”行动，累计清理农村生活垃圾3316吨，水塘91口，沟渠104公里，淤泥82吨。深化“五个美丽”建设，新创建美丽庭院20处，美丽乡村微景观6处，美丽小公园1处，美丽休闲旅游点1处。

生态环保有效落实。加强水质监测管理，采购专业水质检测设备提升监测成效，镇域内省控断面水质考核均为Ⅲ类水以上，达标率为100%。实施流域水生态保护项目，完成集镇生活污水收集管道工程(三期)项目建设。全面排查整治违规养殖生猪行为，依法关闭拆除禁养区、反弹复养、违法用地用林及治理不到位的生猪养殖场（户）3家。

自然资源保护有力。完成图斑整治85宗，正在整改14宗。认真做好建设用地管理，审核居民建房17户用地1901.3平方米，申报设施农用地14宗用地64.62亩。落实地质灾害防治措施，排查核实全镇1274处地灾隐患。持续推进镇、村联编国土空间规划和新生、外洋等9个村村庄规划编制。

——聚力坚持人民至上，民生福祉更加殷实

脱贫攻坚成果稳固。实施河田鸡养殖、竹山复垦、蜜蜂养殖、辣椒种植、米酒酿造等激励性帮扶项目5个，设置帮扶车间2个，公益性岗位57个，带动脱贫户228户1000余人。强化动态监测，对脱贫户、边缘户进行全覆盖走访排查，及时消除致贫返贫风险。

——聚力促进和谐稳定，社会治理更加有序

平安建设持续深化。建立健全包村工作队月巡查、村“两委”干部周巡查机制，全面深入排查摸底，强化重点人员跟踪管理，镇、村干部累计开展禁毒、反诈巡查3800余人次，保持禁毒和打击治理电信网络诈骗犯罪高压态势。深化“八五”普法，加大法律法规宣传。强化矛盾纠纷排查调处，累计摸排矛盾纠纷163起，调解成功率达100%。全镇未发生重大刑事案件。

安全生产扎实稳定。严格落实安全生产十五条硬措施和我省66条细化措施，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动，进一步夯实企业安全生产主体责任，坚决防范遏制各类安全生产事故。深入开展危险化学品、非煤矿山、工贸企业、道路运输、建筑施工、消防、燃气、住房、食品安全等重点企业、重点行业、重点领域安全生产专项检查235场次，完成发现各类问题整改865条。全镇安全生产形势持续稳定向好。

此外，国防、人防、防震减灾、退役军人、民族宗教、党史方志、档案、库区移民、供销合作、保密、台侨、工青妇、科协、农机、慈善、红十字会、关心下一代等事业进一步发展。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,693.9	一、一般公共服务支出	3,474
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	100
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.4
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出	456.88
		十一、城乡社区支出	874.05
		十二、农林水支出	1,632.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	8
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.92
		二十三、其他支出	118.7
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,693.9	本年支出合计	6,693.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	179.03	年末结转和结余	179.03

总计	6,872.94	总计	6,872.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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收入决算表
										公开02表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6,693.9	6,693.9
201			一般公共服务支出	3,474	3,474
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464	3,464
2010301			行政运行	2,982.37	2,982.37
2010350			事业运行	437.85	437.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.79	43.79
20136			其他共产党事务支出	10	10
2013699			其他共产党事务支出	10	10
207			文化旅游体育与传媒支出	100	100
20701			文化和旅游	100	100
2070199			其他文化和旅游支出	100	100
208			社会保障和就业支出	22.4	22.4
20899			其他社会保障和就业支出	22.4	22.4
2089999			其他社会保障和就业支出	22.4	22.4
211			节能环保支出	456.88	456.88
21103			污染防治	350.51	350.51
2110302			水体	350.51	350.51
21199			其他节能环保支出	106.38	106.38
2119999			其他节能环保支出	106.38	106.38
212			城乡社区支出	874.05	874.05
21202			城乡社区规划与管理	339.07	339.07
2120201			城乡社区规划与管理	339.07	339.07
21203			城乡社区公共设施	130	130
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130	130
21205			城乡社区环境卫生	274.72	274.72
2120501			城乡社区环境卫生	274.72	274.72
21299			其他城乡社区支出	130.26	130.26
2129999			其他城乡社区支出	130.26	130.26
213			农林水支出	1,632.95	1,632.95
21301			农业农村	39.7	39.7
2130142			农村道路建设	39.7	39.7
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6	6
2130504			农村基础设施建设	6	6
21307			农村综合改革	1,087.25	1,087.25
2130701			对村级公益事业建设的补助	60	60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.49	325.49
2130799			其他农村综合改革支出	701.76	701.76
21399			其他农林水支出	500	500
2139999			其他农林水支出	500	500
216			商业服务业等支出	8	8
21699			其他商业服务业等支出	8	8
2169999			其他商业服务业等支出	8	8
224			灾害防治及应急管理支出	6.92	6.92
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92
2240703			自然灾害救灾补助	1.92	1.92
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5	5
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	5	5
229			其他支出	118.7	118.7
22999			其他支出	118.7	118.7
2299999			其他支出	118.7	118.7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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支出决算表
									公开03表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6,693.9	4,414.17	2,279.74
201			一般公共服务支出	3,474	3,474
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464	3,464
2010301			行政运行	2,982.37	2,982.37
2010350			事业运行	437.85	437.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.79	43.79
20136			其他共产党事务支出	10	10
2013699			其他共产党事务支出	10	10
207			文化旅游体育与传媒支出	100		100
20701			文化和旅游	100		100
2070199			其他文化和旅游支出	100		100
208			社会保障和就业支出	22.4	22.4
20899			其他社会保障和就业支出	22.4	22.4
2089999			其他社会保障和就业支出	22.4	22.4
211			节能环保支出	456.88	106.38	350.51
21103			污染防治	350.51		350.51
2110302			水体	350.51		350.51
21199			其他节能环保支出	106.38	106.38
2119999			其他节能环保支出	106.38	106.38
212			城乡社区支出	874.05	404.97	469.07
21202			城乡社区规划与管理	339.07		339.07
2120201			城乡社区规划与管理	339.07		339.07
21203			城乡社区公共设施	130		130
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130		130
21205			城乡社区环境卫生	274.72	274.72
2120501			城乡社区环境卫生	274.72	274.72
21299			其他城乡社区支出	130.26	130.26
2129999			其他城乡社区支出	130.26	130.26
213			农林水支出	1,632.95	391.49	1,241.46
21301			农业农村	39.7		39.7
2130142			农村道路建设	39.7		39.7
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6	6
2130504			农村基础设施建设	6	6
21307			农村综合改革	1,087.25	385.49	701.76
2130701			对村级公益事业建设的补助	60	60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.49	325.49
2130799			其他农村综合改革支出	701.76		701.76
21399			其他农林水支出	500		500
2139999			其他农林水支出	500		500
216			商业服务业等支出	8	8
21699			其他商业服务业等支出	8	8
2169999			其他商业服务业等支出	8	8
224			灾害防治及应急管理支出	6.92	6.92
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92
2240703			自然灾害救灾补助	1.92	1.92
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5	5
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	5	5
229			其他支出	118.7		118.7
22999			其他支出	118.7		118.7
2299999			其他支出	118.7		118.7

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,693.9	一、一般公共服务支出	3,474	3,474
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	100	100
		八、社会保障和就业支出	22.4	22.4
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出	456.88	456.88
		十一、城乡社区支出	874.05	874.05
		十二、农林水支出	1,632.95	1,632.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	8	8
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.92	6.92
		二十三、其他支出	118.7	118.7
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,693.9	本年支出合计	6,693.9	6,693.9
年初财政拨款结转和结余	22.6	年末财政拨款结转和结余	22.6	22.6
一、一般公共预算财政拨款	22.6
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	6,716.5	总计	6,716.5	6,716.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,693.9	4,414.17	2,279.74
201	一般公共服务支出	3,474	3,474
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464	3,464
2010301	行政运行	2,982.37	2,982.37
2010350	事业运行	437.85	437.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.79	43.79
20136	其他共产党事务支出	10	10
2013699	其他共产党事务支出	10	10
207	文化旅游体育与传媒支出	100		100
20701	文化和旅游	100		100
2070199	其他文化和旅游支出	100		100
208	社会保障和就业支出	22.4	22.4
20899	其他社会保障和就业支出	22.4	22.4
2089999	其他社会保障和就业支出	22.4	22.4
211	节能环保支出	456.88	106.38	350.51
21103	污染防治	350.51		350.51
2110302	水体	350.51		350.51
21199	其他节能环保支出	106.38	106.38
2119999	其他节能环保支出	106.38	106.38
212	城乡社区支出	874.05	404.97	469.07
21202	城乡社区规划与管理	339.07		339.07
2120201	城乡社区规划与管理	339.07		339.07
21203	城乡社区公共设施	130		130
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130		130
21205	城乡社区环境卫生	274.72	274.72
2120501	城乡社区环境卫生	274.72	274.72
21299	其他城乡社区支出	130.26	130.26
2129999	其他城乡社区支出	130.26	130.26
213	农林水支出	1,632.95	391.49	1,241.46
21301	农业农村	39.7		39.7
2130142	农村道路建设	39.7		39.7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6	6
2130504	农村基础设施建设	6	6
21307	农村综合改革	1,087.25	385.49	701.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	60	60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.49	325.49
2130799	其他农村综合改革支出	701.76		701.76
21399	其他农林水支出	500		500
2139999	其他农林水支出	500		500
216	商业服务业等支出	8	8
21699	其他商业服务业等支出	8	8
2169999	其他商业服务业等支出	8	8
224	灾害防治及应急管理支出	6.92	6.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92
2240703	自然灾害救灾补助	1.92	1.92
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5	5
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5	5
229	其他支出	118.7		118.7
22999	其他支出	118.7		118.7
2299999	其他支出	118.7		118.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,058.46	302	商品和服务支出	787.79	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	552.09	30201	办公费	31.33	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	324.01	30202	印刷费	3	310	资本性支出
30103	奖金	484.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	82.31	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.97	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	177.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	11.69	30211	差旅费	29.62	31009	土地补偿
30113	住房公积金	153.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	108.5	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1,368.14	30215	会议费	6.14	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	80	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	25.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	911.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	17.89	30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	8.94	30227	委托业务费	410.24	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金	14.46	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	28.61	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.1	399	其他支出	199.78
30399	其他对个人和家庭的补助	361.4	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	173.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	199.78
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		3,426.6	公用经费合计					987.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）
项目	行次	决算数
合计	1	80
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3. 公务接待费	6	80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
编制单位：上杭县古田镇人民政府（汇总）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计6,872.94万元，支出总计6,872.94万元，与上年决算数相比，各增加1,841.25万元，增长下降36.59%。主要是本年公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6,693.90万元，比上年决算数增加（减少）1,822.53万元，增长37.41％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,693.90万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6,693.90万元，比上年决算数增加（减少）1,841.25万元，增长（下降）37.94％，具体情况如下：

1.基本支出4,414.17万元。其中，人员支出3,426.60万元，公用支出987.57万元。

2.项目支出2,279.74万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,716.50万元，支出总计6,716.50万元，与上年决算数相比，各增加2,598.40万元，增长63.10%，主要是：各部门经费支出等增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出6,693.90万元，比上年决算数增加（减少）2,598.40万元，增长（下降）63.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一) 2010301-行政运行 2982.37万元，较上年决算数增加186.51万元，上升6.67%。主要原因：本年运行经费有所增加。

（二）2010350-事业运行437.85万元，主要为事业人员支出。

（二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 43.79万元，较上年决算数减少530.35 万元。主要原因：其他政府事务性支出减少。（三) 2013699-其他共产党事务支出10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因：党建支出。（四) 2070199-文化旅游与体育传媒支出 100万元，较上年决算数增加100万元。主要原因：文化旅游事业经费支出。（五) 2089999-社会保障和就业支出22.4万元，较上年决算数增加22.4万元。主要原因：社会保障和就业经费支出。（六) 211-节能环保支出 456.88万元，较上年决算数增加456.88万元。主要原因：支出科目分类变化导致。（七) 212-城乡社区支出874.05万元，较上年决算数增加874.05 万元。主要原因：本年乡镇环境卫生、公共设施等支出增加。（八) 213-农林水支出1632.95万元，较上年决算数增加1632.95万元。主要原因：合并会计科目导致，主要为农业农村、农村道路、脱贫攻坚衔接乡村振兴等支出。（九) 216-商业服务等支出 8万元，较上年决算数增加8 万元。主要原因：对商贸业的支出增加。（一十) 2249999-灾害防治 6.92万元，较上年决算数增加6.92万元。主要原因：灾害防治及应急管理支出增加。

（一十一）2299999-其他支出118.7万元，较上年减少183.85万元，主要原因：其他支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,414.17万元，其中：

（一）人员经费3,426.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费987.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出80.00万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少22.12万元，降低38.22%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神已经严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少-26.01万元，降低（增长） -100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出16.85万元，完成全年预算的0%；较上年减少9.16万元，降低36.94%。主要是公务用车运行费减少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出80.00万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）48.13万元，增长151.03%。主要是上级接待批次及接待人数增加。累计接待793批次、7099人次。

八、预算绩效情况说明

2023年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出987.57万元，比上年决算数减320.07万元，降低24.48%，主要原因是:办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

本部门无项目支出绩效自评。

二、项目支出绩效评价报告

本部门无项目支出绩效自评。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
（2023年度）
项目名称			703部门整体
部门（单位）名称			上杭县古田镇人民政府			部门预算编码		703
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		927.02	2517.59	3444.61	3076.85	89.3200	367.76		10.6800
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	③地方财政资金		927.02	2517.59	3444.61	3076.85	89.3200	367.76		10.6800
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况
	按照年初目标要求完成各项指标要求						对已完成项目按要求完成指标录入等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		95	2	2	接待多
			“三公”经费违规使用次数		≤0次		0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2	无
	产出指标	数量指标	幸福院受益人数		≥100人		100	16	16	无
		质量指标	项目完成率		≥100%		100	10	10	无
		时效指标	工作完成及时率		=100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		100	8	8	无

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