目 录

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责 

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县古田镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
   （二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
 （三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
 （五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
 （六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
    （七）完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县古田镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及2下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年，上杭县古田镇人民政府主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订并有效地组织实施适合本乡实际的具体政策措施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令

（二）有效地组织实施适合本乡实际的具体政策措施。

（三）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）

一、 收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

收入决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、2021年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表

“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年我部门年初结转和结余166.97万元，本年收入5336.72万元，本年支出5374.26万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2021年收入3090.99万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入4783.41万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入553.31万元。

（二）2021年支出5374.26万元，具体情况如下：

1.基本支出5374.26万元。其中，人员支出1728.04万元，公用支出3646.22万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4658.29万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）基本支出4658.29万元。

（二）项目支出0万元，较上年决算数减少0万元。主要原因是部门决算没有进行项目编制。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4658.29万元，其中：

（一）人员经费1728.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3646.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出100.92万元。

具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算的0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出18.83万元，主要是购买公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行费支出18.83万元。

　　（三）公务接待费支出82.09万元。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2021年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2020年0万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2021年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

（三）重点评价工作开展情况

共对2021年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出50.79万元。

（二）政府采购情况

部门决算2021年度未体现政府采购支出信息。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。