目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2019 年度部门决算表
附件 1_2019 年收支决算总表（公开）
附件 2_2019 年收入决算表（公开）
附件 3_2019 年支出决算表（公开）
附件 4_2019 年财政拨款收入支出决算总表（公开）
附件 9_2019 年机构运行信息表（公开）
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明无
七、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法 令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行 决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面 提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财 产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他 权利。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民 的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工 作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理 镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国 家财政收入的完成。
（七）指导社区居民委员会的组织制度建设和业务建 设，促进居民委员会民主自治。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，古田镇政府包括 7 个机关行政,其
中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
政府办公室 及相关机构 |
财政核拨 |
47 |
41 |
|
财政 |
财政核拨 |
4 |
3 |
|
文化 |
财政核拨 |
2 |
0 |
|
计划生育 |
财政核拨 |
6 |
7 |
|
农技 |
财政核拨 |
9 |
9 |
|
兽医 |
财政核拨 |
3 |
3 |
|
水利 |
财政核拨 |
2 |
1 |
三、部门主要工作总结
一是农业产业稳步发展。积极落实“藏粮于地、藏粮于技”政策，全镇实现粮食播种面积18500亩，其中水稻播种面积14500亩；蔬菜播种面积15600亩，新植果茶种植面积450亩。全镇家畜存栏15773头，家禽存栏846423羽。建立益农信息服务社16家，新增家庭农场5家、专业合作社1家。
二是文旅产业优化提速。全面推进文化旅游产业发展提升行动，以红色文化旅游产业体系为培育核心，辐射带动多元化发展，构建成“红+N”产业体系，形成以红色文化旅游产业为主导，带动古田的教育培训、文化创意、生态休闲、养生养老、电商物流等新兴经济协同发展的全域旅游新格局。吴地社区承接党性教育培训班324批次、中小学研学班54批次，培训达27337人次，接待游客达5万人次。古田景区游客接待量和旅游综合收入呈持续增长态势，全年接待游客490万人次，承接对外培训19万人次，带动旅游综合收入28亿元。全域旅游PPP申报项目获得市政府批复。2019年古田镇被省民政厅、省文化和旅游厅确认为第一批福建省地名文化遗产“千年古镇”。
三是项目征迁全面推进。开展征地拆迁促重点项目落地百日攻坚大会战。完成全国中小学研学教育营地、“一台戏”“一个园”、古步线改造提升、古田干部学院二期、省农商行古田党校、“一河两岸”、龙岩至龙川铁路古田段等项目征迁。全力推进红色教育宾馆、上杭县医院古田分院等项目征迁，创造征地拆迁“古田速度”。全年累计完成项目土地征收1046.35亩。
四是招商引资成效显著。新签约年加工4万件竹制品生产线项目、红古田文化传播基地项目、建材批发市场建设项目、世诺集志红色文化创意园等项目；新开工乡土田园综合体、天锐古田太空农庄等项目。新竣工古田红色基因传承基地、年产精密机械配件15000吨生产项目等。
五是基础设施日趋完善。完成古田溪生态水系建设、洋稠村水土保持工程建设并通过上级验收；完成五龙村、外洋村、吴地村、石笋村、集镇水厂等农村饮水安全巩固提升工程，梅花山大坝应急加固工程、集镇自来水厂过滤池升级改造工程。
六是生态环保稳步提升。古田镇荣获“‘清新福建·气候福地’首批避暑清凉福地”称号，通过省级森林城镇验收。
七是脱贫成效持续巩固。有效稳定脱贫质量，完成创业农户及贫困村致富带头人培训5人，创新成立红古田贫困户感党恩志愿服务队，创新筹建红古田扶贫爱心超市，实施第二、第三批贵妃鸡养殖，果树认管，富硒红米种植等10个激励性扶贫项目，全镇参与激励性扶贫产业贫困户累计达108户345人。
八是文体教育协调发展。中国名镇志《古田镇志》编纂工作有序推进。大力传承红色基因，完成大源村革命烈士斗争史陈列室建设。古田镇被评为第三批全国“扫黄打非”进基层示范点。
第二部分 2019 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
附件 1_2019 年收支决算总表（公开）
|
编制单位： |
金额单位： 万元 |
||
|
单位名称 |
上杭县古田镇人民政府 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2719.3 |
一、一般公共服务支出 |
1633.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
80.33 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
154.76 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
二十二、其他支出 |
881.8 |
||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2719.3 |
本年支出合计 |
2750.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
65.21 |
年末结转和结余 |
34.48 |
|
合计 |
2784.52 |
合计 |
2784.52 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
二、 收入决算表
附件 2_2019 年收入决算表（公开）
金额单位：万
元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计行 |
0 |
2719.31 |
2719.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
805.39 |
805.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
729.48 |
729.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
145.99 |
145.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
881.80 |
881.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
三、 支出决算表
附件 3_2019 年支出决算表（公开）
金额单位： 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 |
经营支 |
对附属单位补助 |
|
支出功能分类科目 编码 |
科目名称 |
级支出 |
出 |
支出 |
|||
|
合计行 |
0 |
2,750.04 |
2,003.88 |
746.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
836.41 |
836.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
729.48 |
0.00 |
729.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
16.68 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
145.99 |
145.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
881.80 |
881.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
四、 财政拨款收入支出决算总表
附件 4_2019 年财政拨款收入支出决算总表（公开）
金额单位： 万
|
单位名称 |
上杭县古田镇人民政府 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政 拨款 |
政府性基金预算 政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2719.3 |
一、一般公共服务支出 |
1,633.15 |
1,633.15 |
0. |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支 出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
九、卫生健康支出 |
80.33 |
80.33 |
0. |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
十二、农林水支出 |
154.76 |
154.76 |
0. |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0. |
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
附件 5_2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）
编制单位：<D>DWMC</D> 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计行 |
0 |
2,750.04 |
2,003.88 |
746.16 |
|
2010301 |
行政运行 |
836.41 |
836.41 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
729.48 |
0.00 |
729.48 |
|
2010601 |
行政运行 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
16.68 |
0.00 |
16.68 |
|
2130101 |
行政运行 |
145.99 |
145.99 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
881.80 |
881.80 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附件 6_2019 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）
编制单位：<D>DWMC</D> 金额单位： 万元
|
单位名称 |
上杭县古田镇人民政府 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
2,750.04 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,477.23 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,191.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.12 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件 7_2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）
金额单位： 万元
|
项 目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
2,003.88 |
1,558.35 |
445.53 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,477.23 |
1,477.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
241.59 |
241.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
203.47 |
203.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
64.52 |
64.52 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.31 |
82.31 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.42 |
2.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
103.40 |
103.40 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.72 |
6.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109.75 |
109.75 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
663.06 |
663.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
445.53 |
445.53 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.86 |
18.86 |
|
|
30202 |
印刷费 |
9.57 |
9.57 |
|
|
30203 |
咨询费 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.19 |
0.19 |
|
|
30205 |
水费 |
1.06 |
1.06 |
|
|
30206 |
电费 |
98.73 |
98.73 |
|
|
30207 |
邮电费 |
27.41 |
27.41 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.35 |
5.35 |
|
|
30211 |
差旅费 |
24.93 |
24.93 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
156.93 |
156.93 |
|
|
30214 |
租赁费 |
6.02 |
6.02 |
|
|
30215 |
会议费 |
6.85 |
6.85 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
23.92 |
23.92 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
31.33 |
31.33 |
|
30227 |
委托业务费 |
13.75 |
13.75 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.64 |
7.64 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.12 |
81.12 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.45 |
15.45 |
|
|
30305 |
生活补助 |
64.21 |
64.21 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.45 |
1.45 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出
本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、机构运行信息表
附件 9_2019 年机构运行信息表（公开）
金额单位： 万元
|
单位名称 |
上杭县古田镇人民政府 |
||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
445.53 |
|
（一）支出合计 |
31.56 |
（一）行政单位 |
445.53 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.64 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.64 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
23.92 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
23.92 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0.00 |
8.其他用车 |
4.00 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0.00 |
（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
4.00 |
（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
900.00 |
四、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
0.00 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
16,000.00 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0.00 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0.00 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0.00 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年古田镇年初结转和结余 65.21万元，本年收入
2719.3 万元，本年支出 2750.04 万元，事业基金弥补收支
差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 34.48 万元。
（一）2019年收入2719.3万元，比2018年决算数增加433.8万元，增长18.98％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入2719.31万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
（二）2019年支出2750.04万元，比2018年决算数增加395.59万元，增长16.8％，具体情况如下：
1.基本支出2003.88万元。其中，人员支出1558.35 万
元，公用支出445.53 万元。
2. 项目支出 746.16万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019 年一般公共预算拨款支出 2750.04 万元，比上年决算数增加395.59 万元，增长16.8％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出1367.48万元，较上年决算数1195.55增加171.93万元，增长14.38%。主要原因是临时人员增加、工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出1191.69万元，较上年决算数842.22增加349.47万元，增长41.49%。主要原因是集镇保洁费增加。
（三）对个人和家庭的补助支出190.87万元，较上年决算数316.69减少125.82万元，下降39.73%。主要原因是支出科目的调整。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出2003.88 万元， 其中：
（一）人员经费 1558.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费445.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算拨款35.29万元，同比下降54.62%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费7.64万元。其中：公务用车购置费0万元，2019年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费23.92万元。主要用于上级来人专项检查及调研等方面的接待活动。
六、预算绩效情况说明无
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019 年度机关运行经费支出 445.53万元，比上年决算数
809.24 万元减少 44.94%。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额58.3万元，其中： 政府采购货物支出58.3万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：
副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4
辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100
万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
