目  录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………5

三、部门主要工作任务………………………………6

第二部分 2021年度部门预算表………………………9

一、收支预算总表……………………………………9

二、收入预算总表……………………………………9

三、支出预算总表……………………………………10

四、财政拨款收支预算总表…………………………11

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………11

六、政府性基金拨款支出预算表……………………12

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………16

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………17

一、预算收支总体情况………………………………17

二、一般公共预算拨款支出情况……………………17

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………18

四、财政拨款预算基本支出情况……………………18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………18

六、预算绩效目标情况………………………………19

七、其他重要事项说明………………………………20

第四部分 名词解释………………………………21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我镇的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门预算单位构成

上杭县古田镇下设7个部门，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

   三、部门主要工作任务

（一）高质量推进产业转型，提升发展质效

优化提效工业。加快推进古田卿马农业基地建设项目建设。提升竹产业结构，加大产品开发，增加生产效益，实现产业升级，规划建设苎园村竹产业生产基地，做好项目前期工作，力争列入全县工业园区建设范围，积极做好镇域内29家竹器厂入园动员前期工作。实施竹岭村现有竹器厂转型改造，建设竹产业文化、文创产品、竹制品制作体验文创基地。提升黄酒生产产业，整合现有资源，加大品牌营销和产业集聚，提升标准化生产水平，提高农民组织化程度，将古田黄酒文化、质量、声誉转化为市场营销动力，实现对黄酒制造、包装、物流等产业链整合，降低生产成本，提升产业效率效益。

优化提速旅游产业。以创建国家级全域旅游示范区为抓手，突出5A景区提升，着力完善旅游要素保障，培育一批旅游、餐饮、住宿、购物、娱乐休闲示范点，进一步丰富旅游业态，进一步做大旅游经济。加快推进古田红色旅游提升扩容工程PPP项目和全域旅游PPP项目，策划古蛟红军步道、古田绿道、小红军主题公园等项目，提升配套设施，推进旅游基础设施、旅游资源、公共服务和智慧旅游全域化、全覆盖，进一步做优旅游环境。推进“云上·境”特色民宿建设发展，持续推进“乡约你·来上杭”乡村旅游系列活动，加快吴地、竹岭、苏家坡三个试点村建设，全面推动溪背、八甲、五龙、赖坊等优势村发展，启动上洋、荣屋、文元、金湖、外洋、苎园等条件较好村乡村旅游发展，不断提升“红古田”的品牌影响力和产业带动力。加快发展文旅康养和民宿产业，争取将竹岭村列入古田区域康养休闲基地，进一步拓展竹岭品牌，在已建民宿的基础上，形成有规模、有特色、凸显“竹福”文化的康养民宿群。充分发挥特色优势，串联打造各具特色的散客游市场，让散客游客能走得进去、住得下来，让旅游真正成为增加人民收入、带动乡村经济发展的重要增长极，力争全年游客量超过500万人次，旅游收入超过30亿元。

优化提升研学产业。以全国中小学生研学营地为核心，建立红古田教育研学平台，策划完善梅花山自然教育学校研学、夏令营、亲子类游学体验项目及产品，做精研学产业。强化古田品牌宣传，挖掘潜力承担更多红色主题教育任务，充分发挥古田干部学院龙头作用，推进红色培训和红色研学，积极打造全国一流的红色教育品牌，使古田成为全国更有吸引力的两个主题教育基地，力争全年承接对外培训超过20万人次，进一步提升古田红色培训教育的知名度和影响力。

多元发展搞活商贸。支持“胃晓得乡土庄园”“漫博士动漫周边”等网络店铺运营发展和乡村新型服务业，拓宽线上线下销售渠道，推动线上线下融合，建立从田头到餐桌的全产业链、供应链，拓展消费外延、拓宽消费空间。推进提升古田景区购物街建设，加快发展古田餐饮协会，加大古田美食品牌宣传，提升餐饮业整体形象水平。

（二）高质量开展项目建设，增强发展动能

抓实项目建设。深入开展“产业项目建设年”活动，加强重大项目全过程管理，建立重大项目专班推进机制，推动项目滚动接续。力争申列为县重点项目5个、续列县重点项目6个、省市重点项目4个，计划谋划项目20个，签约项目10个，开工项目7个，竣工项目2个，增资项目2个，计划完成投资3亿元。 全力推进全国中小学研学实践教育营地一期、国防教育主题园、古田山庄二期、古田“一河两岸”核心区风貌提升工程、古田干部学院二期、全国农村综合改革试点试验项目、古田综合智慧能源、红色教育宾馆、“一台戏”、古田客运站等项目建设。积极对接市、县相关单位和部门，争取项目支持和资金支持，推进小红军乐园、古田绿道、八甲路、集镇水厂扩容提升、苎园防洪堤、赖坊村树滋堂修缮保护等项目建设。深入推进古田（吴地）红军小镇3A景区提升暨绿色小镇项目、苏家坡旅游开发项目暨三星级乡村旅游特色村创建提升、竹岭研学小镇建设，打造具有鲜明特色乡村特色旅游基地。

抓好招商引资。继续推进领导干部带头策划项目、企业策划项目竞赛等机制，探索完善重大项目工作机制，营造比学赶超氛围，鼓励策划、招商落地重大项目，提升策划项目质量。推进要素招商、以商招商，探索商会招商和委托招商，依托招商图谱开展精准招商。充分发挥古田商会作用，深入开展“请老乡、回故乡、建家乡”，突出产业链招商、中介招商、以商招商，着力引进一批延链补链强链项目。

抓紧要素保障。强化要素保障，盯紧全国中小学研学实践教育营地一期、国防教育主题园、古田山庄二期等重大项目，推动重大项目早开工、早竣工、早出效益。扩大征地拆迁“百日攻坚大会战”成果，加大批而未供土地处置力度，积极盘活闲置用地，进一步保障项目用地。配合做好古田区域资产整合工作。用好正向激励机制，突出项目资金争引，推动政银企精准对接，有效保障项目资金需求。

抓优营商环境。落实“千名干部挂千企”各项要求，强化“四上”企业培育工作力度，实现企业培育有新成效。抓好减税降费、惠企政策等落地落实，持续深化“放管服”改革，依托“互联网+政务服务”，提升企业服务管理。落实就业创业扶持政策，持续抓好就业基层平台信息化提升工程，加强职业技能培训、新型职业农民培训和农村劳动力转移就业。

（三）高质量实施乡村振兴，夯实发展根基

着力让农业强起来。认真落实粮食安全行政首长责任制，稳定粮食生产。坚持农业农村优先发展，鼓励农业规模化、产业化经营，着力发展生态休闲观光型产业，继续提升高山蔬菜、现代农业等特色优势产业，做大做强福欣牧业、富康农林、乡土田园综合体农业发展有限公司等农业企业，提升企业示范带动作用。加大农业“五新”科技创新、推广应用，深入推行科技特派员制度，以大平台、多类别、高层次的格局发展古田特色现代农业。

着力让乡村美起来。扎实推进乡村振兴示范建设，高标准推进省级乡村振兴重点特色镇和吴地、苏家坡、竹岭3个省级乡村振兴试点村项目建设，加快打造乡村振兴串点连片示范线。以全面开展“两治一拆”整治为抓手，纵深推进农村人居环境整治。规范农村宅基地审批管理，做好农村乱占耕地建房整治工作。有序推进乡村垃圾分类。继续实施集镇改造提升、最美村落和农村停车场建设，改善乡村面貌。

着力让农民富起来。总结脱贫攻坚经验，建立健全脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的工作机制和政策措施，多措并举巩固脱贫成果。大力发展村级集体经济，启动并加快竹岭村三农服务中心项目建设。盘活村集体现有资产，加强培育新型农业经营主体，积极拓宽农民增收渠道，鼓励农民工返乡创业、进城就业。

着力让基础实起来。全力推进龙龙铁路（古田段）项目建设,持续推进“四好农村路”建设，全面完成竹金线、洋洋线项目建设，推进古田客运站项目建设。推进实施苏家坡村烤烟种植和电烤房建设、耕地耕作层剥离再利用项目建设。完善水利工程建后管理机制，充分发挥水利工程建设效益。积极争取古田镇古田溪上郭车段及古田镇苎园溪安全生态水系建设项目早日落地实施。全力配合推进我镇城乡供水一体化实施，确保农村饮水安全得到长效保障；积极推动古田镇黄潭河古田溪中小河流治理工程（二期）项目策划。全面完成新一轮农村电网改造，加快推进“龙岩小池卓然—上杭蛟洋塘厦”220千伏线路工程建设。

（四）高质量建设绿色生态，跨越发展关口

加强生态文明建设。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，巩固国家生态文明建设成果，实行最严格生态环境保护制度。持续落实领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护制度，构建落实生态环境保护制度“上杭方案”。深化林业改革，推进自然资源产权制度改革。扎实推进国土空间规划编制工作。

打好污染防治攻坚战。扎实做好环保督察反馈问题整改，并常态长效、巩固提升。健全完善网络化环境监管体系，推动环保监管工作群防群治。全面落实“河（湖）长制”，抓好养殖业污染防治长效管理，推动总体水质和乡镇交接断面水质进一步稳定提升。扎实推进土壤污染风险防控试点，加强危险废物管理，打好净土保卫战。

推动绿色低碳发展。坚持绿水青山就是金山银山理念，促进经济社会发展全面绿色转型。倡导绿色生活方式，开展绿色生活创建活动，开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动，使绿色生活成为社会新风尚。

（五）高质量发展社会事业，共享发展成果

构建群防群治的社会防控网。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，抓好常态化疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，严格防范境外和国内中高风险地区疫情输入，推动群防群控、联防联控，做好重点人员闭环管理，落实特殊场所管理和重点人群管控措施，加大进口冷冻食品安全管理。强化医疗卫生机构前哨关口作用，加强发热门诊规范管理和医院感染防控工作，加强疫情防治体系建设，加大防护知识普及力度，全方位筑牢疫情防控安全屏障。因时因势调整完善防控措施，构建疫情防控和经济社会发展中长期协调机制。严惩非法捕杀、交易、食用野生动物行为，从源头上控制重大公共卫生风险。全面推进“健康上杭”建设，加快推进上杭县医院古田分院项目建设，有效推进弘扬红军医院优良传统打造“有温度”的杭川医院三年行动，加强医德医风建设，提升医疗服务质量和水平，加强青少年身体素质和心理健康教育。

构建均衡优质的社会服务网。坚持教育优先发展，持续加强师资队伍建设，有效提升教育教学质量，不断完善中小学校基础设施建设，推进古田中学教学楼项目建设，实施华融小学道路接线工程。提升养老服务质量。继续实施农村幸福院建设等养老补短板项目，完善运营管理机制，巩固提升农村幸福院运营质量专项整治成果，推进困难老年人家庭适老化改造。深化实施古田退役军人服务“1929”古田军号工作模式，加快打造全国退役军人事务示范站，推进村级退役军人服务站标准化建设。配合做好古田光荣院运营管理，健全退役军人工作体系。加强便民服务基础设施建设，提升便民服务中心“无差别全科受理”服务水平，不断提高行政审批服务效率，建设全市乃至全省乡镇便民服务中心示范点。

构建多层覆盖的社会保障网。建立长效机制，加大产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续帮扶、志智双扶等工作力度，及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶。继续做好新农合、新农保、“三农”综合保险工作，扩大社会保险覆盖面，促进大病医保“三保合一”均衡化。积极宣传落实惠民政策，强化惠农资金监管，确保各项惠农资金落到实处。做好防灾减灾救灾各项工作，应急预案完备，应急物资充实。

构建严密高效的社会治理网。提升社会治理水平，深化建设“平安古田”。健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，建设社会治理共同体。健全“一村一法律顾问、一社区一法律诊所”制度，打造更加均等、普惠、高效的公共法律服务体系。启动“八五”普法工作，争创全省法治政府建设示范县。推动扫黑除恶专项斗争常态化，持续开展涉麻制毒、电信网络诈骗犯罪等专项打击治理，确保社会安定稳定。推进社会心理服务体系建设。健全应急管理体制机制，全面深化安全生产专项整治三年行动，确保安全生产形势稳定好转。推进实施生猪定点屠宰和肉品冷链配送。深入开展校园周边、农村、网络销售食品等专项整治，保障人民群众舌尖上的安全。完成村委会换届选举工作，配合做好步云撤乡并入古田镇有关工作。

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,古田镇部门收入预算为2357万元，与上年持平，主要原因是减税降费政策影响后平稳。其中：一般公共预算拨款2357万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2338万元，比上年减少16万元，其中：人员支出622万元，对个人和家庭补助支出371万元，公用支出363万元，项目支出982万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2354万元，与上年持平，主要原因是收减税降费政策影响后趋于平稳，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出810万元。主要用于一般行政运行工资福利支出、公用经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出57万元。主要用于一般行政运行支出。

（三）文化体育与传媒支出0万元。

（四）农林水支出489万元。主要用于一般行政运行支出及村级转移支付支出。

（五）其他支出982万元。主要用于非税收入安排的支出、专项支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1356万元，其中：

（一）人员经费622万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费363万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。 与上年持平

（二）公务接待费

2021年预算安排100万元。主要用于上级来人和招商引资等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2021年预算安排0万元，比上年降100%。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年古田镇部门共设置0个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年古田镇部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1338万元，比2020年减少16万元，主要原因是收减税降费政策影响后趋于平稳。

（二）政府采购情况

2021年古田镇部门政府采购预算总额36万元，其中：政府购买服务项目采购预算额11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，古田镇部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。