部门主要职责
根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我镇的主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同
（四）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管 理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
二、部门预算单位构成
上杭县古田镇下设7个部门，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
政府办公室及相关机构 |
财政核拨 |
44 |
38 |
|
财政所 |
财政核拨 |
7 |
6 |
|
文化站 |
财政核拨 |
1 |
|
|
计生办 |
财政核拨 |
6 |
7 |
|
农技站 |
财政核拨 |
9 |
9 |
|
兽医站 |
财政核拨 |
3 |
3 |
|
水利站 |
财政核拨 |
2 |
1 |
三、部门主要工作任务
2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，紧紧围绕高质量发展落实赶超战略目标，落实全面从严治党“八个坚定不移”要求，在创新驱动、转型升级、对外开放、共建共享、乡村振兴上寻求新突破，在生态文明、服务质量、社会治理上寻求新提升，深入打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保“三大战役”，扎实推进“红色圣地•生态古田”建设，以昂扬的斗志、优异的成绩、崭新的面貌迎接纪念古田会议胜利召开90周年和新古田会议胜利召开5周年。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）突出产业调整，增强发展后劲。推进实施苏家坡、苎园等村土地整理山垄田整治项目。着力发展生态型产业，推进古田乡土田园综合体工程、云上境农林生态园等项目。继续提升高山蔬菜、现代农业等特色优势产业，做大做强福欣牧业、富康农林、绿欣农业等龙头企业，提升龙头企业示范带动作用，提升农家乐产业，挖掘地方特色产业潜力。优化企业服务，完成新生年产精密机械配件1.5万吨生产项目；加大招商引资，结合古田实际策划落地实施一批生产性好项目。运用好“互联网+”“红色+”思路，围绕智慧旅游发展方向，持续扩大“红古田”品牌影响力和产业带动力。充分发挥古田干部学院龙头作用，力争全年承接对外培训超过20万人次。积极争取在古田设立全国党员干部教育基地、全军党员干部教育基地、中央党校教学基地，打造全国一流的红色党性教育工作品牌。
（二）突出“三大战役”，扎实有效推进。按要求推进红古田“三个一”项目，打造古田绿色小镇。全面实施古田红色小镇建设项目和《古田特色小镇提升三年行动计划》，加快革命文物旧址维修保护及旅游开发、集镇综合提升等项目。持续推进快速通道、华融希望小学、闽西光荣院、古田溪生态水系、古田至步云道路改造提升、“双龙”铁路等项目建设。实施古田（吴地）红军小镇3A景区提升、苏家坡民俗小镇2A景区暨三星级乡村旅游特色村创建提升，启动五龙村民宿小镇、青少年研学基地建设，打造具有鲜明特色的情景教育基地、乡村特色旅游基地。坚持精准扶贫，精准脱贫，打赢打好2019年脱贫攻坚工作。根据脱贫攻坚工作的要求认真抓好各项脱贫措施的落实，积极落实好各项激励性产业扶贫的有序开展，不断激发贫困户脱贫内生动力。全面落实“河长制”和最严格的水资源管理制度，重点实施区域内主要河流水质提升工程，巩固提升养殖业污染防治成果。
（三）突出新村建设，完善镇容镇貌。以实施全国农村综合性改革试点试验工作为契机，推动农村基础设施建设不断完善和提升。组织实施村级道路提升项目，完成苏家坡张家塘大桥建设，实施金竹线道路拓宽工程和境内4座危桥改造。切实加强集镇自来水公司运营管理，彻底整治偷盗水行为，推进梅花山二级站与镇自来水厂共用渠道的改造提升，确保集镇和景区饮用水安全。完成苏家坡、下郭车、上郭车电网改造和规范用电管理。积极开展赖坊村、下郭车村美丽乡村建设；加快推进竹岭村“危旧房”“空心房”整治试点；推进竹岭村省财政一事一议支持打造乡村振兴示范试点建设。推进西山下片区垃圾中转站建设，完善环境保洁机制，稳抓稳打，循序渐进，积极探索农村生活垃圾终端处理有效机制。强化土地执法监管，坚决打击抢种、抢建等各类违法行为。加强土地监管，加大低效闲置土地的清查处置力度，推进土地资源节约利用。推进行政执法管理精细化、常态化、长效化，不断强化管理的综合治理体系建设。
（四）突出民生改善，促进均衡发展。扎实推进乡镇卫生院“暖医工程”，持续抓好人口计生常规工作，提升人口计生工作服务水平。持续抓好“厕所革命”户改厕工作。持续做好新农合、新农保、三农综合保险参保工作，扩大社会参保覆盖面，推进“全民参保登记计划”，实现大病医保“三保合一”均衡化。强力推进殡葬改革工作，完成18个村级骨灰堂建设并投入使用，进一步完善配套设施建设。
（五）突出社会治理，推进社会进步。持续深化“平安古田”“平安村（居）”建设，加强社会管理创新，加大重点人员的管理力度，严格落实信访维稳责任制，做好重大接待活动保障工作。推进“七五”普法工作，加强依法治国。着力信访规范化建设，突出基层矛盾纠纷排查化解，全面提升群众安全感、获得感。持续深入开展电信网络新型违法犯罪打击治理，纵深推进扫黑除恶专项斗争；继续加强禁毒巡查，持续开展“无毒镇”创建活动，严厉打击涉麻涉毒犯罪；完善社会治安防控体系，防范和打击违法犯罪活动。强化食品安全保障，贯彻落实“四个最严”，深化食品安全放心县创建，保障人民群众舌尖上的安全。完善安全生产应急管理体系、突发公共事件应急管理和预防控制体系建设，严格落实安全生产主体责任，突出抓好重点行业领域、重点区域的安全监管工作，全力防范遏制各类事故发生。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我镇收入预算为2465.59万元，比上年增加74.13万元，主要原因是税收收入增长。其中：一般公共预算拨款2465.59万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2464.6万元，比上年增加73.14万元，其中：人员支出590.53万元，对个人和家庭补助支出16.4万元，公用支出1857.67万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出2464.6万元，比上年增加873.14万元，主要原因是非税收入纳入预算管理，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出1057.22万元。主要用于一般行政运行及集镇保洁、安保维稳等支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出54.15万元。主要用于一般行政运行支出。
（三）文化体育与传媒支出0万元。
（四）农林水支出481.95万元。主要用于一般行政运行支出及村级转移支付支出。
（五）其他支出871.28万元。主要用于非税收入安排的支出，政府维修工程、公共事业及工资福利支出等。
六、政府性基金预算拨款支出情况
“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出2464.6万元，其中：
（一）人员经费606.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1857.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2019年预算安排100万元。主要用于上级来人和招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出增长1162%，主要原因是:2019年古田会议召开90周年和新古田会议召开5周年活动。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出（增长）110%，主要原因是: 2019年古田会议召开90周年和新古田会议召开5周年活动。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年古田镇部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1857.67万元，比2018年增加64.5万元，主要原因是2019年古田会议召开90周年和新古田会议召开5周年活动。
（二）政府采购情况
2019年我镇部门政府采购预算总额39.09万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年底，古田镇部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年古田镇共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1 2019年度收支预算总表
3-2 2019年度收入预算总表
3-3 2019年度支出预算总表
3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2019年度部门业务费绩效目标表
3-11 2019年度专项资金绩效目标表
闽公网安备 35082302000107号
