按照《关于批复古田镇人民政府2017年度乡镇和部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我镇的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我镇下设7个部门，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，我镇主要任务是：打好“项目落地”、“脱贫攻坚”、“生态环保”三大战役，开展好“两学一做”学习教育，推进“红色圣地.美丽古田”和“特色小镇”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力转型升级，产业结构不断优化

现代农业稳步发展。深化农业产业结构调整，粮食播种面积突破18000亩，蔬菜、葡萄等经济作物种植面积（复种）26530亩，百香果种植2100亩。完成五龙、八甲、赖坊、荣屋、金湖等村粮食产能项目现场勘察和规划设计。加强农业“五新”技术的引进、示范和推广，引进超级稻组合10个，优质稻组合8个，推广瓮福紫金水稻测土配方肥1500亩。积极开展农产品质量安全监管监测，完成农产品农残检测4850例。新增耕地约63.61亩，完成赤坑村土地平整30亩，田间道路路基开挖3500米，田间道混凝土面层1750米，灌排渠2750米，排渍沟约600米。积极开展全国农业普查，全镇农村土地确权工作全面完成。旅游产业势头强劲。围绕打造“红色圣地、生态古田”总体目标，旅游产业成为新兴支柱产业，大力整合旅游资源、坚持规划引领，实施项目带动，丰富文化内涵，推进品牌提升，积极拓展市场，提升服务水平，旅游产业得到较好较快发展。全年新增农家乐12家、旅游中介组织6家，特色旅游商店21家，古田核心景区接待游客预计可达365万人次，比增30.35 %，预计实现旅游综合收入23.48亿元，比增24.30%。

（二）着力项目支撑，增强经济发展活力

推进项目落地攻坚战役。今年实施项目落地29个，其中农业领域3个、工业科技1个、交通领域7个、城建环保11个、社会事业领域6个、能源领域1个。重点推进了梅花山路一期、锦绣路、快速通道、厦蓉高速扩容、市委党校迁建、闽西古田光荣院等项目建设。新签约古田云上境生态农林旅游观光园等3个项目；新竣工骏达橡胶制品加工处理项目。扎实抓好特色小镇建设。开展5A景区提升“百日会战”，大力整治交通、游览、卫生、安全、购物、综合管理等，顺利通过国家5A景区复评。古田旅游度假区荣获“省级旅游度假区”称号，古田镇被评为“十大乡村旅游休闲集镇”。实施古田大道两侧花箱更换、核心景区停车场、美食街改造、5A景区标识标牌更换、胜利大道“白改黑”、 旧址群维修工程等。2017年特色小镇创建工程10个，预计完成投资5.8亿元。全面启动古田红军小镇建设项目，实施小镇绿化、红军哨所、红军阅兵台提升改造、教室及兵营装修、战地黄花景观等工程建设。组建古田建设发展有限公司作为古田文化旅游项目开发建设龙头企业，全面推进景区建设和运营管理。以古田干部学院为平台，大力抓好红色教育培训，积极支持民间培训教育机构发展，各类红色培训机构达20多家，2017年承办各类红色教育培训预计可达635班次2540期127000人次。

（三）着力环境保护，建设和谐生态文明

落实好“河长制”。全面落实“河长制”和网格化工作。组建镇、村两级河长和专管员、保洁员队伍。抓好黄潭河、旧县河水环境提升工作。持续开展旧县河、黄潭河河段涉水环境突出问题整治。启动古田溪安全生态水系建设。苎园溪河道整治防汛应急抢险工程全面竣工，完成新建护岸6228米和河道清淤3199米。辖区水质达到市县考评要求。重点排查非法采（洗）砂场、企业排污及涉河违建。对重点区域、敏感地带重点开展监督检查，取缔非法采（洗）砂场14家。突出环境整治。持续完善生活污水、生活垃圾的收集处理。完成集镇污水处理厂设备维修及管网延伸工程建设。聘请保洁公司对集镇及景区范围进行24小时保洁，全镇共购买垃圾桶（大桶）728个下发至各村；集镇区内购买垃圾分类收集桶72个、玻璃钢果皮箱23个。购买垃圾运输车1辆，规划苎园村新建垃圾压缩站一座。加强对辖区内在建工程弃土场、运土、堆土的管理，减少集镇建成区扬尘污染。加大对沿河排污口、河道倾倒建筑泥浆、建筑垃圾的巡查监督力度，建立健全河道保洁的长效管理机制。专项整治养殖业污染。对符合生猪养殖场政策性拆除补助的20家养殖场（户）进行测量，经县级验收已拆除12家4062.3平方米，关闭3家692.03平方米。完成13家猪场标准化改造项目，其中，11家通过县级验收、2家待验收。完成对全镇区域内未达标企业的摸排，发放责令停产通知书25份。拆除一条地条钢生产线，淘汰落后砖瓦产能，责令停产3家，升级改造2家。全年淘汰黄标车44辆、燃煤锅炉2台。

（四）着力精准施策，打好脱贫攻坚战役

注重精准扶贫。积极组织开展精准识别“回头看”工作， 2017年建档立卡贫困户清退12户32人。实行贫困户“人盯人”的跟踪管理服务包干制。针对致贫原因，细化脱贫措施，落实帮扶内容，加强信息沟通，提高脱贫帮扶措施精准度。2017年开展两期“雨露计划”培训，参加培训贫困户56户120人次。完成扶贫小额信贷59户288万元，其中57户为“央企+合作社+贫困户”扶贫模式，贫困户每户每年可分红增收4000元。积极推进造福工程危房改造建设，完成国定易地扶贫搬迁5户10人、省定造福工程1户3人、危房改造35户55人，投亲靠友1户1人。镇财出台鼓励建房政策，在上级补助的基础上，按照时间节点完成安全住房建设的每户奖励5000元。我镇现有建档立卡贫困人口233户572人，2017年脱105户284人，现有建档立卡贫困户基本实现脱贫。注重贫困村脱贫。加强贫困村基础设施建设。兴建赤坑村水口、上村两个农民公园，建设了水口、下村、中村人饮工程，完成村主干道2.6公里铺设、赤坑幼儿园改造。完成了石笋村内员丁背、高济坑两个自然村村道硬化600米，扩宽硬化高济坑路口至上石笋村道2.8公里、319国道至小坑炉村道2.5公里，完成梨子坪到箭竹坪1公里的便民路扩宽硬化工程。赤坑村50千瓦光伏发电项目并网发电，预计年收入6万元。2017年赤坑村实现村财收入15.8万元，实现贫困村脱贫摘帽。

（五）着力基础设施，积极推进村镇建设

建设美丽乡村。竹岭村完成《美丽乡村三年行动计划》规划编制，上洋村完成223个新建或改建栅格化粪池，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑350平方米，整治裸房3栋。苏家坡村完成党风廉政宣教室建设、四季田园景观建设、综合环境整治及坡屋面改造35户。实施民生工程。实施集镇自来水扩容改造提升工程，完成古田大道至市委党校1.5公里、动车站古田会址站5.9公里的供水主管铺设，正在实施党校到文元新隧道供水主管铺设。完成苏家坡、苎园村人饮工程、竹岭吉口渠道修复、新生、石笋危桥改造2座，完成文元、荣屋、新生、苏家坡、上郭车、竹岭、石笋村道建设18.6公里。

（六）着力协调发展，社会事业全面进步

积极推进民生保障。教育方面：对中、小学奖教奖学基金各注资30万元基金，中、小学奖教奖学基金镇财分别达130万元、30万元。卫生计生方面：成立卫生计生综合监督执法队，开展计划生育技术服务改革。举办妇幼健康知识讲座，开展0-3岁的早教试点工作，完成社会抚养费征收法律文书制作24份，申请法院执行24例，征收社会抚养费91万。社会保障方面：新农合、新农保、三农综合保险工作扎实推进，全镇新型农村合作医疗参保人数1.8万人，参合率95%；新农保参保缴费人数6315人，参保缴费率92%；落实就业再就业工作，参加职业技能培训人数620人，推介就业人数382人，新增农村劳动力转移就业496人。调整充实了农村特困人员和最低生活保障户，现有农村低保户61户150人，月补金额34980元；五保户104户108人，月补金额97663元；发放社会救济48人次10.56万元，确保了农村特困群体的基本生活。推动社会事业发展。完成镇村妇代会改建妇联、团委及残联换届选举工作。成立古田镇“红土巾帼志愿者服务队”，全镇有巾帼志愿者389人，全年组织了3500多人次志愿服务活动。成立镇平安志愿者中队，完成全镇志愿者网上云登记工作。成立了“上杭县广播电视台古田记者站”，构建古田宣传强大平台。2017年中考考入上杭一中18人，普通高考上本科线17人，成绩喜人。我镇再次被评为“全国文明村镇”，五龙村被评为“全国文明村”，制定乡规民约、编写乡规民约《三字经》。制定了《关于进一步保护森林资源、建设生态林业实施方案》和《2017年古田镇重点生态区位成熟商品林赎买工作方案》，加强森林防火巡查宣传，加大重点时段、重点部位的野外违章用火的查处力度，今年我镇未发生一起森林火灾。

民族宗教工作、科技、统计、消防、关心下一代、工会、慈善等各项工作均取得新成效。

（七）着力社会治理，农村社会安定稳定

安全生产方面。全面落实安全生产主体责任，在金砖会议和党的十九大期间，重点领域和重点企业实行人员值守制度，开展安全生产大检查专项活动。全年共检查企业440次，发现安全隐患89处，整改89次，整改率达100%。全镇烟花爆竹销售实行实名制登记，各经营店建立进出货和销售台账，开展烟花爆竹行业检9次，危险品行业检6次，重点项目建设场所检查20余次，取缔非法出售烟花爆竹点2处、查处非法销售液化气销售点1处。综治维稳方面。深入推进“七五”普法宣传，认真做好社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。积极排查调处矛盾纠纷，全年共调处矛盾纠纷142起，成功调解142起，调处成功率100%。积极开展清查收缴非法枪支、弹药和民用爆炸物品专项行动。加强禁毒巡查，举办禁毒宣传展览，中小学配备校外禁毒辅导员，对吸毒人员定期定位跟踪，完成古田中学禁毒宣教室建设。完成镇综治中心建设，扎实开展平安宣传及“三率”工作。持续做好维稳重点群体人员排查走访与跟踪管理，加强精神障碍患者走访服务，加强对“五类重点场所”进行巡查，2017年全镇未发生越级上访和进京上访事件、未发生重大刑事案件。

（八）着力提升管理，强化政府自身建设

优化服务环境，提升服务效能，不断增强群众获得感。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，推动全面从严治党向农村基层延伸。严格落实中央八项规定精神，配合做好县委巡察组巡察工作、村级巡查工作，强化对“四风”问题、“不严不实”问题的整改，政风行风持续好转。落实村级组织运转经费保障。积极做好政府门户网站改版上线前期准备工作。严格执行《上杭县党政机关国内公务接待管理暂行办法实施细则》。自觉接受镇人大的工作监督和政协委员的民主监督，认真执行人大会决定、决议，办理人大议案26件，定期向人大报告工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年我镇年初结转和结余93.96万元，本年收入2916.72万元，本年支出2876.52万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余134.16万元。

（一）2017年收入2916.72万元，比2016年决算数增加223.46万元，增长8.29％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2916.72万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出2876.52万元，比2016年决算数增加86.39万元，增长3.09％，具体情况如下：

1.基本支出2876.52万元。其中，人员支出1405.38万元，公用支出1471.14万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2876.52万元，比上年决算数增加86.39万元，增长3.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）工资福利支出1328.77万元，较上年决算数增加222.78万元，增长20.14%。主要原因是增资及临时人员工资增加。

（二）商品和服务支出1471.14万元，较上年决算数减少181.41万元，下降10.97%。主要原因是维修费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出76.61万元，较上年决算数增加45.04万元，增长142.66%。主要原因是补助标准提高。

（四）基本建设支出0万元。

（五）其他基本性支出0万元。

（六）对企事业单位的补贴0万元。

（七）债务利息支出0万元。

（八）其他支出0万元。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出2876.52万元，其中：

（一）人员经费1405.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1471.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款77.76万元，同比下降46.94%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降0%。
    （二）公务用车购置及运行费8.72万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费8.72万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降94.15%，主要是:公务用车维修费减少。
　　（三）公务接待费69.04万元。主要用于上级来人、专项检查等方面的接待活动，累计接待104批次、接待总人数约1560人。与上年相比, 公务接待费支出下降35.94%，主要是:接待活动减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出1129.31万元，比上年决算数下降9.08%，主要是:维修费减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额58.66万元，其中：政府采购货物支出58.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表