2018年部门预算经2017年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

我镇的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，镇下设7个部门，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，我镇的主要任务是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县十三次党代会提出的实现“四个率先”、打造“四个上杭”的工作目标，努力打造中国第一红色小镇、真正意义上的5A级景区、全国干部教育培训基地、全党全军全国各族人民的铸魂圣地，深入打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保“三大战役”，扎实推进“红色圣地·生态古田”建设，以全新面貌迎接纪念古田会议胜利召开90周年和新古田会议胜利召开5周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出产业调整，增强发展后劲。发展特色现代农业，壮大旅游特色产业，挖掘商贸物流产业。

（二）突出项目带动，提升经济实力。推进项目落地攻坚战役，扎实抓好5A级景区提升，全面实施特色小镇建设。

（三）突出生态和谐，留下绿水青山。深入开展镇区环境整治，全力打好生态环保战役，积极推进农村环境建设。

（四）突出改善民生，推进社会进步。持续打赢脱贫攻坚战役，持续完善社会保障体系，持续加快社会事业发展。

（五）突出社会治理，促进均衡发展。运用镇综治中心平台有效推进社会综合治理，持续深化“平安古田”“平安村（居）”建设，加强社会管理创新，加大矛盾纠纷排查化解力度，严格落实信访维稳责任制，做好重大接待活动保障工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我镇收入预算为2391.46万元，比上年增加288.96万元，主要原因是税收收入增长及财政专户资金收入增加。其中：一般公共预算拨款1591.46万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款800万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2391.46万元，比上年增加288.96万元，其中：人员支出757.22万元，对个人和家庭补助支出156.42万元，公用支出1477.82万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1591.46万元，比上年增加198.96万元，主要原因是环境卫生整治费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出1150.19万元。主要用于一般行政运行及集镇保洁、安保维稳等支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出54.05万元。主要用于一般行政运行支出。

（三）文化体育与传媒支出8.86万元。主要用于一般行政运行支出。

（四）农林水支出378.36万元。主要用于一般行政运行支出及村级转移支付支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

 “本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1591.46万元，其中：

（一）人员经费610.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费980.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

“本单位2018年度没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出”。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排7.92万元。主要用于上级来人及招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降15.74%，主要原因是:预计接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排9.5万元，其中：公车运行费9.5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降18.1%，主要原因是:公务用车出行减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年我镇（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.23万元，比2017年减少1.72元，主要原因是日常维修费用减少。

（二）政府采购情况

2018年我镇政府采购预算总额13.48万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，我镇本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年我镇暂未设置绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门业务费绩效目标表

3-11  2018年度专项资金绩效目标表