古田镇2015年度财政预决算和

　　2016年度财政预算草案的报告

　　2015年度财政预决算情况

　　一、一般预算收支预决算情况

　　1、收入情况：

　　（1）一般预算收入完成2345万元，其中：乡镇级1196万元，中央级1149万元。相比去年同口径1995万元增收350万元，增长17.54%。(收入数字仅含乡镇级与中央级，不含县级收入)

　　其中：国税完成1306万元，相比去年910万元增收396万元,增长了43.52%;地税完成1039万元,相比去年1085万元减收46万元，增长-4.24%。

　　（2）本级预算收入预计完成1196万元，占收入基数351万元的340.74%，超收845万元，比去年1129万元，增收67万元，增长5.93%。

　　其中：国税完成326万元，比去年227万元增收99万元，增长43.61%；地税完成870万元，比去年901万元减收31万元，增长-3.44%。

　　2、支出情况

　　县核定我镇年初支出数1037万元。

　　当年总预算支出数1319万元，其中年初预算支出1037万元，追加支出99万元，政策指标支出183万元。实际完成预算支出1700万元，占年总预算支出128.89%。比上年1169万元增支531万元，增支的主要原因是政策性增支及暂存、暂付款清理所增加的调账支出。

　　当年完成预算支出明细：

　　（1）一般公共服务：989.6万元，比上年673.67万元增支315.93万元。

　　其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务支出887.35万元，比上年623.77万元增支263.58万元。②财政事务支出46.34万元，比上年49.9万元减支3.56万元。③人口与计划生育事务支出55.91万元，比上年54.67万元增支1.24万元。

　　（2）文化体育与传媒：7.28万元，比上年7.20万元增支0.08万元

　　（3）农林水事务：350.77万元,比上年330.22万元增支20.55万元

　　其中:①农业支出119.11万元，比上年107.32万元增支11.79万元。②水利11.04万元，比上年10.53万元增支0.51万元。③农村综合改革220.62万元，比去年212.37万元增支8.25万元。

　　（4）其他支出：352.16万元，比上年102.78万元增支249.38万元。

　　3、当年体制内财政预算收支预执行结果：

　　收入：1535.59万元。

　　其中：本级收入1196万元，上级补助收入339.59万元，上级补助收入中：定额补助收入116万元，转移支付补助40.59万元，专项指标补助183万元。

　　支出：1906.55万元。

　　其中：一般预算支出1700万元，上解支出206.55万元。

　　收支执行结果，当年结余-370.96万元，上年滚存结余1835.15万元，年终滚存结余1464.19万元。

　　二、预算外收支预计情况：

　　1、收入情况：

　　预算外收入完成467.91万元，占年初预算615万元的76.08%，相比去年407.82万元增收60.09万元，增长14.73%，未完成预算的主要原因是镇电力公司技改及遭受了“7.22”特大洪灾，严重影响了我镇的财政收入。

　　2、支出情况：

　　当年预算外支出完成1511.97万元，占年初预算615万元的245.85%，比上年支出1116.54万元增395.43万元，增长35.42%，主要是电力公司技改投入和洪灾修复。

　　其中：

　　（1）一般公共服务：328.19万元，比上年555.74万元减支227.55万元。

　　（2）公共安全：5万元，比上年32.65万元减支27.56万元

　　（3）教育：35.6万元，比上年47万元减支11.40万元。

　　（4）医疗卫生：2.50万元，比上年同期93.21万元减支90.71万元。

　　（5）环境保护：209.86万元，比上年167.72万元增支42.14万元。

　　（6）农林水事务：131.26万元，比上年94.36万元增支6.56万元。

　　（7）其他支出799.56万元，比上年119.30万元增支680.26万元。

　　1、预算外收支执行情况：

　　收入完成467.91万元，支出完成1511.97万元。当年赤字1044.06万元，上年结余赤字3311.27万元，年终滚存赤字4355.33万元。

　　2015年，我镇财政工作得到镇党委政府的正确领导，接受了镇人大的监督支持。在各级各部门的共同努力下，以科学发展观和中央八项规定、“三严三实”要求为指导，认真贯彻省、市、县经济工作会议以及镇十六届人大五次会议精神，坚持依法理财，依法治税，积极组织财政收入，较好地完成了各项财税征收任务。在县下达的预算收支基数上，坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约，压缩一般性开支,大力压缩会议等“三公”经费支出，确实降低行政成本。

　　2015年我镇遭遇了百年一遇特大洪灾，农林水利基础设施受损严重，部分群众住房、生产设施受灾，灾后重建资金投入大；同时镇有企业电力公司电站水渠及发电设施受到严重损毁，投入大量资金进行重建，影响了发电收入；同时为了推进古田5A景区建设，增加了执法经费以及集镇保洁费用；另外维护污水处理厂及自来水公司业投入了大量的建设运转资金；一年来承担了多次重大接待和其他活动，公共事务支出相对繁重。镇财政工作在抓好经济建设的同时，稳步推进农村经济建设，切实加强财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，克服困难、在项目基础设施投资大以及人员经费政策性增资等不利因素影响下，坚定不移地完成全年财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。

　　2016年财政预算

　　2016年，我镇财政工作的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神以及中央八项规定和市、县关于古田建设发展的一系列会议精神，围绕建设“红色圣地·美丽古田”工作中心，突出5A景区和古田“小城市”培育试点建设重点，发扬革命老区财税征管精神，在执行适度从紧的财政政策上，调整支出结构，坚持“稳中求进，改革创新”的原则，确保预算收支平衡，现将2016年财政预算报告如下：

　　一、预算内收入

　　1、增值税（25%部分），预算完成280万元。

　　2、其它工商各税预算完成937万元。

　　3、预算体制补助收入306.17万元。

　　预算内收入总计1523.17万元。

　　二、预算内支出

　　编制依据，根据县财政局【2015】48号文件精神，工资按2015年10月份在册人数编报，公务费按1500元／人年编报，社会统筹养老保险金按工资总额20%编报，事业人员按工资35%编报，医疗保险按全额拨款单位在职人员工资总额8%编报，住房公积金按全额拨款单位在职人员工资总额12%编报，在职人员工会经费按全额拨款单位在职人员工资总额2.60%编报，在职人员医疗补助按工资总额8%编报，离休人员公务费按900元／人年与1100元/人年编报，工伤保险按工资总额的0.2%编报，生育保险按工资总额的0.35%编报。

　　1、政府办公厅及相关机构事业费支出，按编制定额依据编报，安排支出8714125元。

　　2、乡镇财政事业支出，按编制定额依据编报，安排支出397088元。

　　3、人口与计划生育事业费支出，按编制定额依据编报，安排支出521525元。

　　4、文化事业支出，按编制定额依据编报，安排支出73293元。

　　5、农业事业支出，按编制定额依据编报，安排支出2918530元。

　　6、上解支出259800元。

　　预算内支出总计15222561元。

　　三、预算内收支结余预计情况

　　预算内收入10460900元，支出总计10373254元，收支对抵为结余87646元。

　　四、预算外收支情况

　　1、预算外收入力争完成607万元

　　2、预算外支出（详见附表）

　　2016年财政经济工作充满机遇与挑战。我们将充分发挥财政管理与资金监管作用，为我镇经济和社会持续、健康、快速发展做出不懈努力。

　　（1）抓机遇，引财源，确保地方财力

　　围绕全镇发展战略，以5A级景区和“小城市”建设为契机，融入发展大局，抓住财税工作重点，引导现有工业企业进行转型升级，推动经济持续增长，还要加大招商引资力度，促进旅游休闲、生态农业等产业的快速发展。同时，结合省、市、县重点项目建设、全镇基础建设，推进古田财税经济的稳步发展。

　　（2）抓征管，促税源，实现财税快速增长

　　坚持依法治税，加大税法宣传力度，依法清缴欠税，严厉打击漏税、偷税、抗税行为，确保国家税收应收尽收，加强组织收入的领导，推行收入目标管理责任制，强化税收均衡入库，严格考核，确保我镇2016年财政税收任务的完成。

　　（3）发挥财政支农资金作用 惠及民生工程

　　农为邦国之本，农兴则邦稳。党中央、国务院对农业、农村、农民问题高度重视，党的十八大报告强调，解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重。在党中央和各级政府均高度重视农村工作和农业的发展、在不断加大对支农资金投入的政策环境下，我们要不负时代重任，积极参与国家对农村的财政资金的管理，并充分发挥财政资金引导作用，坚决落实强农惠农政策，推动农业农村发展,为农民做好造福工程、生态效益林、粮食直补和良种补贴、扶贫资金等涉农资金的发放以及支农资金的监管工作。

　　（4）加强监督，规范秩序

　　加强财政监管，严肃财经纪律，规范财政秩序，提高资金效益，建立更加严格、科学、高效的财政管理体制。为村级财务管理提供良好的工作氛围。

　　2016年度预算外资金支出预算安排表