2015年度上杭县古田镇部门决算

公开情况说明

按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复　 2015年度部门决算的通知》（杭财库〔2016〕号）的批复，现将我镇2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我镇的主要职责是： 

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门预算单位基本情况

上杭县古田镇下设7个部门，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，古田镇在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话、来闽来杭考察重要讲话精神，紧紧围绕市委、县委关于加快古田建设发展的总体安排部署，主动适应经济发展新常态，坚持以项目促发展，以发展惠民生，进一步加快创建“红色圣地、美丽古田”和国家5A级旅游景区步伐，全镇经济社会发展态势稳中向好较好地完成了镇十六届人大五次会议确定的目标任务。围绕目标任务，我镇主要完成了一下工作：

（一）加快转型升级，强化发展支撑。着力发展特色现代农业，不断壮大旅游业，大力发展商贸物流业。

（二）突出项目建设，增强发展后劲。抓好“小城市”项目建设，加快景区项目建设，不断完善基础设施建设。

（三）着力生态文明，提升发展质量。持续打造美丽乡村，加快建设宜居宜游城市，强化生态文化建设。

（四）注重惠民利民，推进社会发展。构建社会保障体系，统筹发展社会事业，创新社会管理体制。

四、2015年决算收支总体情况

2015年我镇年初结转和结余208.58万元，本年收入2542.56万元，本年支出2584.7万元，年末结转和结余166.44万元。

（一）2015本年收入2542.56万元，比2014年决算数增加　85.51万元，增长3.25％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1703.99万元。

2. 其他收入838.57万元。

（二）2015本年支出2584.7万元，比2014年决算数增加 -10.68万元，增长-0.41％，具体情况如下：

1. 基本支出2009.61万元。其中，人员支出1276.92万元，公用支出732.69万元。

2. 项目支出575.09万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1703.99万元，比2014年决算数增加535.45万元，增长45.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出934.92万元，较2014年决算数增加261.25万元，增长38.78%。主要原因是机关各部门的业务量增加、项目支出增加。

（二）文化体育与传媒支出7.33万元，较2014年决算数增加0.12万元，增长1.66%。主要原因是文体活动增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出58.81万元，较2014年决算数增加4.14万元，增长7.57%。主要原因是奖励扶持政策增加。

（四）农林水支出350.76万元，较2014年决算数增加20.55万元，增长6.22%。主要原因是对农村农业支出增加。

（五）其他支出352.17万元，较2014年决算数增加249.39万元，增长242.64%。主要原因是小城镇建设项目增加。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出148.41万元，同比下降34.84%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费1.59万元，主要用于省旅游局组织的赴台湾考察乡村旅游。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:增加1人出国考察。
　  （二）公务用车购置及运行费24.21万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费24.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费下降18.2%，主要是:公务用车运行维修减少。
　　（三）公务接待费122.61万元。主要用于上级来人等方面的接待活动，累计接待817批次、接待总人数8170人。与2014年相比, 公务接待费支出下降33.8%，主要是:接待活动减少。
附件：　　 1.收支决算总表

　　　 2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表