目 录

第一部分 部门概况 .................................3

一、部门主要职责 ..................................3

二、部门决算单位基本情况 ..........................3

三、部门主要工作总结...............................6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ................7

一、收入支出决算总体情况说明 ......................8

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........9

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................9

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......10

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......10

六、预算绩效情况说明...............................11

七、其他重要事项情况说明...........................15

第三部分 名词解释 .................................16

第四部分 2018年度部门决算表.......................18

一、收入支出决算总表 ..............................18

二、收入决算表 ....................................19

三、支出决算表 ....................................20

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................20

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................22

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........25

九、 部门决算相关信息统计表..........................26

十、 政府采购情况表.................................27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2013〕323号），我单位的主要职责是： 

（一）承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全县统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业等统计调查

二、部门决算单位基本情况

上杭县统计局下设7个股室，2个下属事业单位。其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

县统计局设7个内设机构：

（一）人秘股

综合协调、管理局机关文秘、行政、人事、财务、督查工作，负责政务信息的传递、反馈和机要、保密、档案、信访、接待、保卫、后勤服务等工作；负责管理局机关机构、编制；负责干部职工的调配、考核、奖惩和工资的管理；管理退休干部和职工；组织管理全县统计专业技术评聘和资格考试工作；管理统计事业费的审计工作；监督管理局机关的国有资产；组织协调召开各种会议；审核统计工作规范性文件；配合普查办开展人口、经济、农业普查及其他有关统计调查工作。

（二）综合统计股

组织实施国民经济核算制度，核算全县国内生产总值；组织实施人口、社会、科技、劳动和行政事业统计制度，准确及时全面地搜集整理有关统计数据；统一管理、提供全县国民经济和社会发展基本统计资料；负责对全县国民经济和社会发展运行状况进行综合监测、分析和预测，提出宏观经济分析报告；负责组织对重要国民经济统计数据进行评估；规划、协调全县社会经济统计信息咨询服务工作；负责统计新闻和统计信息工作，整理、编辑、出版综合性统计年鉴和统计业务刊物，并开展统计信息咨询服务；组织指导各专业统计分析研究和全县区域经济发展评价工作，研究提出国家统计制度改革方案和办法的实施意见，组织实施和管理统计指标体系和统计制度，审查各乡（镇）和有关部门统计调查方案；管理计算机和统计网络系统；管理综合数据库；管理全县统计报表；配合普查办开展人口、经济、农业普查及其他有关统计调查工作；承担政府部门绩效评估和目标管理综合考核评价工作；配合普查办开展人口、经济、农业普查及其他有关统计调查工作。

（三）法制监察股（加挂行政审批股牌子）

负责组织指导全县统计法律法规的宣传和普及工作；监督统计法律法规的贯彻实施，组织开展统计监督检查工作，依据法定程序查处统计违法行为，负责统计行政诉讼案件的应诉工作；负责组织、协调和管理统计调查单位开户登记和开展统计人员继续教育培训及统计人员从业资格认定的有关工作；配合普查办开展人口、经济、农业普查及其他有关统计调查工作。

（四）农村统计股

负责组织实施农林牧渔统计、农村基本情况统计；搜集、整理和提供农村经济和社会发展统计数据；负责对农村统计数据质量进行检查和评估；组织指导全县农村统计基础工作，进行农村经济统计分析研究；配合普查办开展人口、经济、农业普查及其他有关统计调查工作。

（五）工业统计股

负责组织实施工业生产经营情况、景气状况调查、能源消耗统计、工业用水情况调查研究；搜集整理和提供有关专业统计数据；负责对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导专业统计基础工作；进行统计分析研究。配合普查办开展人口、经济、农业普查及其他有关统计调查工作。

（六）三产统计股

负责组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业统计调查；劳动工资统计调查、科技统计调查、重点服务业统计调查、文化产业统计调查及其它第三产业统计调查；搜集整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导专业统计基础工作；进行专业统计分析研究；配合普查办开展人口、经济、农业普查及其他有关统计调查工作。

（七）建设统计股

负责组织实施固定资产投资、房地产、建筑业、保障性住房等统计调查，收集、整理和提供有关专业统计数据；负责对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导专业统计基础工作；进行专业统计分析研究。配合普查办开展人口、经济、农业普查及其他有关统计调查工作。

三、部门主要工作总结

2018年，上杭县统计局在县委、县政府的正确领导下和上级统计部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕全省、全市统计工作部署和县委、县政府中心工作，

以统计数据质量为中心，以统计优质服务为主线，以依法治统为根本，以改革创新为动力，在强基础、重研判、抓服务等方面狠下功夫，统计工作取得新成绩：本局被评为第三次全国农业普查省级先进集体；市对县统计综合业务考评获第二名，13个单项业务考评4个获第一名，在全市率先制定《经济普查单位工作责任书》并在全市推广应用；被县委县政府授予服务业发展“三比一看”竞赛活动集体嘉奖，2017年县对部门绩效考评获一等奖第一名；统计分析文章《浅谈“四个上杭”统计指标体系的构建与实现》《围绕弥补工业增加值缺口、调优产业结构，做好第四次全国经济普查工作的建议》获傅藏荣书记和王波县长肯定性批示。此外，为我县 2018年继续保持全省经济实力“十强县”作出统计工作突出贡献。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年上杭县统计局年初结转和结余29.48万元，本年收入655.07万元，本年支出667.72万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.83万元。

（一）2018年收入655.07万元，比2017年决算数增加51.74万元，增长8.57％，具体情况如下：

1.财政拨款收入655.07万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2018年支出667.72万元，比2017年决算数增加21.64万元，增长3.35％，具体情况如下：

1.基本支出467.69万元。其中，人员支出327.88万元，公用支出118.90万元。

2.项目支出200.03万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出667.72万元，比上年决算数增加21.64万元，增长3.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499其他发展和改革事务支出22.96万元。较上年决算数增加22.96万元，增长100%。主要原因是本年新增三大战役奖金及重大项目策划生成前期工作经费。

（二）2010501行政运行446.78万元，较上年决算数增加67.45万元，增长17.78%。主要原因是人员工资增加。

（三）2010599其他统计信息事务支出177.08万元，较上年决算数减少6.92万元，下降3.76%。主要原因是农业普查资料开发较晚，普查年鉴等资料来不及印刷。

（四）2299901其他支出20.91万元。较上年决算数增加20.91万元，增长100%。主要原因是本年新增来自上级部门等经费支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出467.78万元，其中：

（一）人员经费327.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费118.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.33万元，同比下降94.81%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费下降100%，主要是:2018年本单位没有公车。

（三）公务接待费0.33万元。主要用于上级统计系统来人、兄弟县市统计系统来人及乡镇统计来人等方面的接待活动。与2017年相比, 公务接待费支出下降94.81%，主要是: 上级统计系统、兄弟县市统计系统、乡镇统计站来人较少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个清单项目实施绩效监控，分别是第三次全国农业普查90万元、第四次全国经济普查150万元，涉及财政拨款资金240万元。

共对2018年2个清单项目开展绩效自评，分别是第三次全国农业普查90万元、第四次全国经济普查150万元，涉及财政拨款资金240万元。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四次全国经济普查清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查项目自评得分为98分，自评等次为优。项目全年预算数为150万元，执行数为111.8万元，完成预算的74.53%。主要产出和效果：使用PAD对所辖普查区域内的全部法人单位、产业活动单位和从事第二、三产业的个体经营户，进行“地毯式”逐一清查，耐心地向被调查单位表明身份、说明原因，询问和登记相关指标信息，保证数出有根有据，准确真实。对遇到的疑难问题，及时与相关人员沟通，确保每个调查数据真实可信。发现的主要问题：一是普查对象配合程度不高。很多普查对象，对普查不配合，或提供的数据不真实，影响普查数据的精确度。二是普查表指标太多且逻辑关系繁杂。普查时间短，任务重。三是普查人员选调难。部分指导员、普查员年纪偏大，素质参差不齐，对电子设备操作不熟悉。下一步改进措施：一是扩大宣传力度，提升统计知名度，争取普查对象的理解、支持和配合。二是科学设计普查表。表内指标要简化、易操作，表间关系不能太复杂。三是要调动和发挥好熟悉情况的居委会、村委会等基层组织的作用，动员其积极支持并参与调查。

专项资金绩效自评表

第三次全国农业普查清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查项目自评得分为98分，自评等次为优。项目全年预算数为90万元，执行数为50.18万元，完成预算的55.76%。主要产出和效果：2018年撰写完成第三次全国农业普查工作总结；普查办干部深入基层，扎实做好各项数据的收集、汇总、分析和上报，第三次全国农业普查公报已基本定稿，准备发布；普查办干部参加全市第三次全国农业普查数据汇总暨资料开发培训会；布置全县农业普查数据汇总、资料开发及村级以下农业普查数据核定和常规年报数据修订工作培训；完成全县第三次全国农业普查数据核定、修订，与年报数据衔接，并与22个乡镇年报数据衔接到位；制定数据衔接工作制度。参加全省第三次全国农业普查资料开发软件培训会。发现的主要问题：一是普查对象配合程度不高。很多普查对象，对普查不配合，或提供的数据不真实，影响普查数据的精确度。二是普查表指标太多且逻辑关系繁杂。普查时间短，任务重。三是普查人员选调难。部分指导员、普查员年纪偏大，素质参差不齐，对电子设备操作不熟悉。下一步改进措施：一是扩大宣传力度，提升统计知名度，争取普查对象的理解、支持和配合。二是科学设计普查表。表内指标要简化、易操作，表间关系不能太复杂。三是要调动和发挥好熟悉情况的居委会、村委会等基层组织的作用，动员其积极支持并参与调查。

专项资金绩效自评表

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出446.78万元，比上年决算数增长17.78%，主要是:在编在岗人员增加，工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额56.09万元，其中：政府采购货物支出56.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，全部为零星自行采购支出，授予中小企业的合同金额为0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表