目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　本部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施水利工作的地方规范性文件、政府规章和政策；组织编制全县的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（一）负责水资源的保护和合理开发利用。

　　（二）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　（三）指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织协调农田水利基本建设，指导水利工程建设与运行管理。

　　（四）负责防治水土流失，指导县水土保持项目建设。

　　（五）依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

　　（六）负责涉水行政违法案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县重点河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2021年，本部门主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真抓好农村饮水安全、中小河流治理、安全生态水系、水土保持、烟草水源工程等重点水利建设项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）坚持旗帜鲜明讲政治，全局思想政治建设呈现新气象。

　　（二）坚持未雨绸缪、积极应对，防汛减灾能力有了新提升。

　　（三）坚持乡村振兴、水利先行，助推乡村发展再上新台阶。

　　（四）坚持生态优先、绿色发展，水生态文明建设取得新进展。

　　（五）坚持完善机制、压实责任，河湖长制工作取得新成效。

　　（六）坚持以“爱心、诚心、恒心”服务移民群众，库区移民后期扶持工作取得新成绩。

　　（七）坚持强化举措、提高效能，依法治水管水迈出新步伐。

　　（八）坚持安全第一、质量至上，水利安全生产和质量管理工作实施了新举措。

　　（九）坚持围绕中心、服务大局，工作协调推进呈现新局面。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
部门：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,171.22	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,580.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	13751.22
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	13,751.22	本年支出合计	13,751.22
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	308.94	年末结转和结余	308.94
总计	14,060.16	总计	14,060.16

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	13,751.22	13,751.22
213			农林水支出	13,751.22	13,751.22
21303			水利	12,171.22	12,171.22
2130301			行政运行	1,012.22	1,012.22
2130304			水利行业业务管理	52.00	52.00
2130305			水利工程建设	7,638.75	7,638.75
2130306			水利工程运行与维护	75.00	75.00
2130308			水利前期工作	226.80	226.80
2130309			水利执法监督	161.82	161.82
2130310			水土保持	1,299.66	1,299.66
2130314			防汛	133.08	133.08
2130316			农村水利	1,005.66	1,005.66
2130399			其他水利支出	566.23	566.23
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,580.00	1,580.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	1,580.00	1,580.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	13,751.22	1,340.05	12,411.18
213			农林水支出	13,751.22	1,340.05	12,411.17
21303			水利	12,171.22	1,340.05	10,831.17
2130301			行政运行	1,012.22	1,012.22
2130304			水利行业业务管理	52.00		52.00
2130305			水利工程建设	7,638.75		7,638.75
2130306			水利工程运行与维护	75.00		75.00
2130308			水利前期工作	226.80		226.80
2130309			水利执法监督	161.82	161.82
2130310			水土保持	1,299.66	105.46	1,194.20
2130314			防汛	133.08		133.08
2130316			农村水利	1,005.66		1,005.66
2130399			其他水利支出	566.23	60.55	505.68
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,580.00		1,580.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	1,580.00		1,580.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称			金额	经济分类科目 编码	科目名称				金额
301	工资福利支出	1,134.39	302	商品和服务支出			180.22	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	377.20	30201	办公费			10.58	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费			0.18	310	资本性支出				2.50
30103	奖金	50.68	30203	咨询费				31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费			0.12	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费			1.50	31003	专用设备购置				2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	30206	电费			7.74	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			18.22	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费				31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	42.27	30209	物业管理费				31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	15.07	30211	差旅费			20.38	31009	土地补偿
30113	住房公积金	143.64	30212	因公出国（境）费用				31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费			5.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	394.11	30214	租赁费			6.62	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	22.94	30215	会议费			0.21	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费			0.82	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费			2.64	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				31022	无形资产购置
30304	抚恤金	10.07	30224	被装购置费				31099	其他资本性支出
30305	生活补助	12.87	30225	专用燃料费				312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费			6.50	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			36.57	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费			8.91	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费				31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			16.11	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			17.42	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用			0.04	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出			20.64	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息				39999	其他支出
			30702	国外债务付息
人员经费合计		1,157.33	公用经费合计										182.72

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	38.37	1,580.00	1,580.00		1,580.00	38.37
212			城乡社区支出	38.00					38.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00					38.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00					38.00
213			农林水支出	0.37	1,580.00	1,580.00		1,580.00	0.37
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.37	1,580.00	1,580.00		1,580.00	0.37
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	0.37	1,580.00	1,580.00		1,580.00	0.37

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余308.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入13,751.22万元，本年支出13,751.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余308.94万元。

　　（一）2021年收入13,751.22万元，比上年决算数减少653.57万元，减少4.5％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入12,171.22万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入1,580.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2021年支出13,751.22万元，比上年决算数减少1064.07万元，减少7％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,340.05万元。其中，人员支出1,157.33万元，公用支出182.72万元。

　　2.项目支出12,411.18万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出12,171.22万元，比上年决算数减少1811.43万元，下降20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2130301行政运行1012.22万元，较上年决算数增加81.92万元，增长9%。主要原因是人员经费增加。

　　（二）2130304水利行业业务管理52万元，较上年决算数减少12万元，下降3%。主要原因是项目减少。

　　（三）2130305水利工程建设7638.75万元，较上年决算数增加3853.59万元，增长100%。主要原因是项目增加。

　　（四）2130306水利工程运行与维护75万元，较上年决算数增加75万元，增长100%。主要原因是项目增加。

　　（五）2130308水利前期工作226.8万元，较上年决算数增加226.8万元，增长100%。主要原因是项目增加。

　　（六）2130309水利执法监督161.82万元，较上年决算数减少145.83万元，下降47%。主要原因是项目减少。

　　（七）2130310水土保持1299.66万元，较上年决算数增加523.26万元，增长67%。主要原因是项目增加。

　　（八）2130314防汛133.08万元，较上年决算数减少191.46万元，下降59%。主要原因是项目减少。

　　（九）2130316农村水利1005.66万元，较上年决算数减少2188.97万元，下降69%。主要原因是项目减少。

　　（十）2130399其他水利支出566.23万元，较上年决算数减少1571.01万元，下降74%。主要原因是项目增加。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金支出1,580.00万元，比上年决算数增加1180万元，增长295%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2136999-其他重大水利工程建设基金支出1580万元，较2020年决算数增加1580万元，增长100%。主要原因是项目增加。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,340.05万元，其中：

　　（一）人员经费1,157.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费182.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出18.75万元，比本年预算的29万元下降35%。主要原因是实际开支经费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出16.11万元，比本年预算的24万元下降7.89%，主要是实际用车费用减少。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出16.11万元，比本年预算的24万元下降7.89%，主要是车辆运行费用减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

　　（三）公务接待费支出2.64万元，比本年预算的5万元下降89%。主要是公务接待减少，累计接待41批次、229人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度4个项目实施单位自评，分别是村级防汛信息员和铜锣长补贴、河道专管员保洁员河长制考核奖等项目，涉及财政拨款资金共计1859.08万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

　　对4个项目实施部门评价，分别是村级防汛信息员和铜锣长补贴、河道专管员保洁员河长制考核奖等项目，涉及财政拨款资金共计1859.08万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年度机关运行经费支出182.72万元，比上年决算数增长87%，主要是:业务经费等增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额390.08万元，其中：政府采购货物支出61.13万元、政府采购工程支出328.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额390.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.13万元，占授予中小企业合同金额的16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是工具车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			村级防汛信息员和铜锣长补贴
主管部门			上杭县水利局		实施单位		上杭县水利局
财务负责人			邱萍露		项目负责人		张建培
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	52.46	52.46	52.46	10		100	10
			一般公共预算拨款	52.46	52.46	52.46	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	村级防汛信息员和铜锣长补贴					已全部完村级防汛信息员和铜锣长补贴
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	投入人力	汛期防汛信息员出动人次	>=639.00人次	639	10	10	无
			补助防汛信息员人数	本年度给予经费补助的防汛信息员数量	=344.00人	344	5	5	无
			补助铜锣长数量	本年度给予经费补助的铜锣长人数	=1295.00人	1295	5	5	无
		质量目标	防汛信息员、铜锣长到岗率	防汛信息员铜锣长应到岗	=98.00%	98	10	10	无
		时效目标	补助资金发放的及时率	计算方法：当年度资金发放额度／当年度资金计划补助数	=98.00%	98	10	10	无
		成本目标	成本控制率	财政投资	>=100.00%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	人均收入增加	项目实施后防汛讯息员人均收入增加情况	=1400.00元/月	1400	10	10	无
		社会效益目标	防汛预警建设数	建设防汛预警能力村信数	>=1339.00个	1339	10	10	无
			汛期度汛安全保障率	汛期防汛信息员到位数/防汛信息员总数	>=90.00%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	满意度调查中满意度占调查表分数比重	>=90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	100.0
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			河道专管员保洁员河长制考核奖
主管部门			上杭县水利局		实施单位		上杭县水利局
财务负责人			邱萍露		项目负责人		蓝建利
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	366.44	366.44	366.44	10		100	10
			一般公共预算拨款	366.44	366.44	366.44	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	建设河道专管员队伍、落实河长制,健全完善责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水体管理保护机制，基本实现河畅、水清、岸绿、景美的生态河					河流水质稳中有升，河道“四乱”现象明显减少，基本实现河畅、水清、岸绿、景美。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	补助人数	本年度补助河道专管员数量	=89.00人	89	10	10	无
			河长制考核奖励名额	本年度县对乡镇河长制年度考核奖励名额数量	<=22.00名	22	10	10	无
		质量目标	河道巡查情况	本年度河道专管员河道巡查人数/本年度计划补助专管员数	>=95.00%	95	5	5	无
			补助资金发放的合规率	补贴实际发放金额/计划发放金额	=95.00%	95	5	5	无
		时效目标	补助资金发放的及时率	计算方法：当年度资金发放额度／当年度资金计划补助数	=98.00%	98	5	5	无
		成本目标	河道专管员补助标准	本年度给以河道专管员每月补助资金	=800.00元/月	800	10	10	无
			河道保洁费补助标准	本年度河道保洁费给予补助标准	=2.88万元/平方公里	2.88	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	就业人口增加数	河长制实施后解决就业人口	>=89.00人	89	15	15	无
		可持续影响目标	乡镇工作积极提高率	通过考评奖励，乡镇年终考评分数达80分以上的乡镇数/22	>=90.00%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	满意度调查中满意度占调查表分数比重	>=90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	100.0
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			强农惠农正常等水利项目（农村饮水安全工程建设、山塘除险加固、农饮管护、冬春修建设考评奖励、水库专管员、水利协会及农价改革）
主管部门			上杭县水利局		实施单位		上杭县水利局
财务负责人			邱萍露		项目负责人		温银兰
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	1400.73	1400.73	1400.73	10		100	10
			一般公共预算拨款	1400.73	1400.73	1400.73	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提高农村饮水安全，解决安全饮用水人口；建立农村饮水安全工程管护奖励基金，确保饮水安全工程管护维修和水质卫生检测有正常的经费来源;提高全县农村饮水安全水质检测的合格率；保障小型水库的正常运行，确保水库管护到位；保障小型水利工程的正常运行，引导农民树立节水观念，自觉缴纳水费，提高农业用水效率；实施奖励机制，提高乡村冬春水利建设积极性；减低山塘发生险情的可能性；					农村饮水安全工程建设任务暂未下达；山塘除险加固已完成7座，正在收集验收材料；农村饮水安全水质监测已完成水质检测，正在出具水质检测报告，农村饮水安全水质检测中心已完成古田、蛟洋、旧县、官庄、珊瑚等16个乡镇水质检测工作，出具水质检测报告868份左右；53名水库专管员保障53座水库正常运行；289个水利协会正常运行，通过民政局社会组织年度报告。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	项目个数	本项目实施管护的供水设施数量	=450.00个	450	5	5	无
			项目个数（山塘）	山塘除险加固数量	>=7.00个	7	5	5	无
			水质监测点个数	对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程进行监测的个数	>=44.00个	44	5	5	无
			修复水毁水利工程数量	本年度对毁坏的水利工程设施进行修复的个数	>=15.00个	7	5	2.33	无
			饮水安全工程巩固提升个数	本年度计划对全县农村饮水安全工程进行巩固提升的数量	>=40.00处	28	5	3.5	无
			专管员个数	本年度给予经费补助的专管员数量	=53.00人	59	5	5	无
		质量目标	项目验收合格率	项目验收合格率	=95.00%	100	3	3	无
			山塘水库正常运行率	项目实施后正常运行山塘水库数/山塘水库总数	>=90.00%	90	3	3	无
			水质监测合格率	水质检测合格的监测点数量/计划检测的水质监测点数量	>=95.00%	100	3	3	无
		时效目标	专管员补助发放的及时率	计算方法：当年度资金到位额度／当年度资金计划补助数	=98.00%	100	5	5	无
		成本目标	山塘除险加固补助标准	对行进初相加固并验收合格的山塘补助5万元/座	=5.00万元/座	5	3	3	无
			水库专管员补助标准	小型水库专管员土坝1800元/座，浆砌石拱坝900元/座，共计53人	<=10.73元	10.73	3	3	无
	效益指标	社会效益目标	水利工程维护率	项目实际补助的水利工程设施数量/项目计划补助的水利工程设施数量	=95.00%	96	10	10	无
		可持续影响目标	水利协会正常运行率	本年度项目实施后正常运行的水利协会数量占全县水利协会数量的百分比	>=98.00%	100	10	10	无
			保障水资源可持续利用	项目实施后正常使用供水设施数量/项目计划补助的供水设施数量	>=95.00%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	满意度调查中满意度占调查表分数比重	>=90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	95.83
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			水土流失建档立卡贫困对象燃料补贴
主管部门			上杭县水利局		实施单位		临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡
财务负责人			邱萍露		项目负责人		林小英
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	39.45	39.45	39.38	10		99.82	9.98
			一般公共预算拨款	39.45	39.45	39.38	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对3个乡镇建档立卡贫困对象实施燃料补贴；燃料补贴标准为每个贫困对象每年给予200元/人					已全部完成对3个乡镇建档立卡贫困对象实施燃料补贴；燃料补贴标准为每个贫困对象每年给予200元/人
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	补助辐射乡镇个数	本年度燃料补助涉及实施的乡镇数量	=3.00个	3	10	10	无
			燃料补助户数	本年度水土保持燃料补贴给予补助的户数	=1393.00户	1393	5	5	无
			燃料补助人数	本年度水土保持燃料补助给予补助人口数	=3900.00人	3900	5	5	无
		质量目标	燃料补助发放到位率	燃料补助实际发放金额/计划补助金额	>=98.00%	98/	5	5	无
			燃料补助发放的合规率	当年燃料补助发放的合规率	>=98.00%	98	5	5	无
		时效目标	燃料补助发放的及时率	计算方法：当年度燃料补助发放的及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本目标	燃料补助人均标准	本年度水土保持燃料补贴人均补助标准	=100.00元/人	100	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	贫困户增收	本年度项目补助人员人年均可增收的资金	=100.00元	100	15	15	无
		社会效益目标	水土流失面积减少数	当年水土流失面积减少数	>=95.00%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	满意度调查中满意度占调查表分数比重	>=90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	99.98
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　村级防汛信息员和铜锣长补贴项目支出绩效评价报告

一、基本情况

　　（一）项目概况。根据《龙岩市财政局等七部门关于下达2021年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金的通知》（龙财预指〔2021〕1号）和《关于加强防汛信息员和预警铜锣锣长管理的实施意见》（杭防〔2017〕14号）文件精神，为加强村级防汛有关工作，加强村级汛期监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设备管理等工作，快速传递危险预警信息，及时通知群众转移，做好山洪灾害防治项目村级铜锣管理，确保相关预警信息及时传递。下达全县344名防汛信息员及1295名锣长津贴共计61.676万元，其中：市级承担10.2万元（信息员2万元，锣长8.2万元），县级配套51.476万元（信息员33.776万元，锣长17.7万元）。

　　（二）项目绩效目标。项目总体目标和阶段性目标都已实现，产出指标、效益指标、满意度指标都已实现目标值，不需要调整绩效目标。

二、绩效分析与结论

　　（一）绩效分析。结合自评表指标评价情况，对照预算执行进度、绩效目标实现程度、项目建设管理等进行分析。

　　1.项目进度情况。村级防汛信息员和锣长津贴在2021年汛期结束后发放，各乡镇按时完成绩效目标任务，严格按照资金管理要求,确保资金专款专用。项目进展按期进行。

　　2.执行效果情况。项目投入人力、质量目标完成率、资金下达率、补助标准均达到预期目标；社会效益、经济效益、生态效益和可持续性目标均已实现；服务对象满意度指标达标。项目执行效果好。

　　3.项目完成可能性。项目能够按期完成全年目标任务，资金在预算可承受能力范围内。

　　（二）绩效结论。综合绩效分析情况，得出绩效评价等级为好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

　　无

　　河道专管员保洁员河长制考核奖项目支出绩效评价报告

一、基本情况

　　（一）项目概况。为深入贯彻落实各级有关全面推行河长制部署要求，进一步推进我县河长制工作深入开展。根据《上杭县人民政府办公室关于上杭县河道专管员队伍建设实施方案的补充的通知》（杭政办〔2017〕298号）文件，根据县对乡镇河长制工作考核情况，设立一等奖（2个）奖金15万元，二等奖（6个）奖金10万元，三等奖（14个以内）奖金5万元，全县每年下达该项资金160万元，用于奖补乡镇河长制工作经费。按照市政府分配的各乡镇河道专管员人数及各乡镇河流管护面积，每年分配河道专管员工资补助及河道保洁员补助206.44万元。

　　（二）项目绩效目标。为保障河长制工作常态化运行，乡镇河长制队伍人员到位，河长办实体化运作，河道专管员巡河装备齐全。

二、绩效分析与结论

　　（一）绩效分析。

　　1.项目进度情况。阐述项目总体推进情况和具体项目单位进度情况，评价项目是否进展缓慢。截至目前，我县共设乡镇级河长44人，村级河长316人；乡镇河长办22个，办公设备齐全，能够集中办公，实体化运作；河道专管员106人，巡河率长期保持在95%以上。

　　2.执行效果情况。河长制已基本实现常态化运行。

　　3.项目完成可能性。能够如期实施。

　　（二）绩效结论。该项目加强了对河湖的管护，一定程度上改善了河湖面貌，营造了各大流域良好的生态环境及稳定的社会环境，对建设造福人民的幸福河湖形成了强而有力的助力。综合评价等次为“好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

　　无。

　　上杭县2021年水利强农惠农政策项目

　　支出绩效评价报告

一、基本情况

　　（一）项目概况。根据中共上杭县委办公室  上杭县人民政府办公室《2020-2021年上杭县强农惠农政策》，县财政以《关于2021年县直单位收入与支出预算的批复》，预算安排农村饮水安全工程管护奖励基金200万元、病险山塘除险加固35万元、村级优秀水利协会和农业水价综合改革精准补贴及节水奖励125万元、2020年水利建设项目专项奖励30万元、小型水库专管员经费10.73万元、农村饮水安全工程建设1000万元。合计预算批复1400.73万元,项目资金已下拨病险山塘除险加固35万元和2020年水利建设项目专项奖励30万元。

　　（二）项目绩效目标。一是建立农村饮水安全工程管护奖励基金，确保饮水安全工程管护维修和水质卫生检测有正常的经费来源;提高全县农村饮水安全水质检测的合格率；二是保证病险山塘消除隐患，保证山塘正常运行；三是保证村级水利协会良性运行，引导农民树立节水观念，自觉缴纳水费，提高农业用水效率；实施奖励机制；四是推进水利项目顺利开展，提高乡村水利建设积极性；五是保障小型水库有专人管理，水库正常运行，确保水库管护到位;六是实施农村饮水安全工程建设，提高农村群众饮水用水安全。

二、绩效分析与结论

　　（一）绩效分析。结合自评表指标评价情况，对照预算执行进度、绩效目标实现程度、项目建设管理等进行分析。

　　1.项目进度情况。一是农村饮水安全工程管护奖励基金项目方面疾控中心已完成46个水质检测点水质检测工作;农村饮水安全水质检测中心已完成古田、蛟洋、旧县、官庄、珊瑚等21个乡镇水质检测工作，出具水质检测报告868份左右；二是已完成7座病险山塘除险加固，目前资金已下达35万元；三是完成村级水利协会年度报告300个；四是完成2020年水利建设项目考评，评选出水利建设先进乡镇，对第一、第二、第三名乡镇分别给予15万元、10万元、5万元项目奖励，专项奖励任务和资金文件已下达至有关乡镇；五是落实小型水库专管员53名，正在拟文下达专管员工资；六是农村饮水安全工程建设任务暂正在核实。

　　2.执行效果情况。阐述项目产出、效益和满意度情况，评价项目执行效果的好坏。

　　一是农村饮水安全工程管护奖励基金,县疾控中心已完成46个农村饮水水质检测点水质检测工作；农村饮水安全水质检测中心已完成古田、蛟洋、旧县、官庄、珊瑚等21个乡镇水质检测工作，出具水质检测报告868份；二是已完成7座病险山塘除险加固；目前资金已下达35万元；三是完成村级水利协会年度报告284个；四是完成2020年水利建设项目考评，评选出水利建设先进乡镇，对第一、第二、第三名的乡镇分别给予15万元、10万元、5万元项目奖励，专项奖励任务和资金文件已下达至有关乡镇；五是落实小型水库专管员53名，正在拟文下达专管员工资；六是农村饮水安全工程建设任务暂未下达。已实施项目效果显著，群众满意度较高，执行效果好。

　　3.项目完成可能性。阐述项目完成全年目标任务的可能性、财政可承受能力等情况，评价项目是否能够如期实施。

　　预计农村饮水安全工程管护奖励基金200万元、病险山塘除险加固35万元、2020年水利建设项目专项奖励30万元、小型水库专管员经费10.73万元、村级优秀水利协会和农业水价综合改革精准补贴及节水奖励60万元；农村饮水安全工程建设1000万元（目前暂未下达任务，但正在制定方案,已建立项目库），年底能完成年度目标任务，在财政承受范围内，项目能如期完成。

　　（二）绩效结论。综合绩效分析情况，得出绩效评价等级。评价等次为“差”的，要对有关情况进行说明。

　　绩效自评为“好”。大部分项目预期目标基本实现。

三、存在问题及原因分析和有关建议

　　为了科学合理的安排项目资金，考虑水利工程项目特殊

　　2021年度建档立卡贫困对象燃料补贴评价报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《龙岩市人民政府关于进一步完善水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴政策的通知》（龙政〔2017〕36号），对我县临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡3个乡（镇）建档立卡贫困户实施燃料补贴，每人每年补贴200元，市、县各补50％，补贴时间从2016-2020年。

（二）项目绩效目标

　　总体目标：2021年对我县临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡3个乡（镇）建档立卡贫困户1346户、3839人，实施燃料补贴，每人每年补贴200元，市、县各补50％，其中县补资金38.39万元。

　　项目实施情况:2021年7月29日,上杭县财政局、水利局、农业农村局以“杭财农指[2021]33号”文件下达水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴78.78万元，其中含县补资金38.39万元。临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡3个乡（镇）按规定通过：“一卡通”直接发放建档立卡贫困户。

　　二、绩效分析与结论

　　（一）绩效分析

　　1、项目进展情况

　　目前，市、县资金已下达到临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡3个乡（镇），并通过“一卡通”将资金直接发放建档立卡贫困户。

　　2、执行效果情况

　　临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡3个乡（镇）已按规定发放资金，群众满意。

　　3、项目完成可能性

　　临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡3个乡（镇）反馈已按规定发放资金，如期实施完成。

　　（二）绩效结论

　　项目总体执行情况、资金管理情况、实施成效情况等符合绩效考评要求。

　　三、存在问题及原因和有关建议

　　1、存在问题。无

　　2、建议。加强建档立卡贫困户动态管理。