目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责…………………………………4
二、部门预算单位构成……………………………6
三、部门主要工作任务……………………………7
第二部分 2022年度部门预算表……………………8
一、收支预算总表…………………………………9
二、收入预算总表…………………………………11
三、支出预算总表…………………………………12
四、财政拨款收支预算总表………………………13
五、一般公共预算拨款支出预算表………………15
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………17
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……23
十一、部门专项资金管理清单目录………………25
第三部分 2022年度部门预算情况说明………27
一、预算收支总体情况……………………………28
二、一般公共预算拨款支出情况…………………28
三、政府性基金预算拨款支出情况………………29
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………29
五、一般公共预算拨款基本支出情况………………30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………30
七、预算绩效目标情况……………………………31
八、其他重要事项说明……………………………39
第四部分 名词解释………………………………40
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
根据《中共上杭县委办公室关于印发上杭县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发[2019]25号），上杭县水利局的主要职责是：
（一）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（二）负责水资源保护工作。
（三）负责节约用水工作。
（四）指导乡镇抓好水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合运用。
（五）依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。
（六）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。
（七）负责水土保持工作。
（八）指导农村水利工作。监督农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造等建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。
（九）负责水利水电工程移民管理工作。
（十）负责有关涉水行政违法（不含治安违法）事件的查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，依法负责水政监察和水行政执法，负责全县河道采砂统一管理。
（十一）开展水利科技和外事工作。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十三）健全和落实水利安全生产责任制。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
上杭县水利局 |
财政核拨 |
7 |
13 |
|
上杭县水土保持水土保持委员会办公室 |
财政核拨 |
58 |
49 |
|
上杭县水利工作站 |
财政核拨 |
||
|
上杭县地方水电工作站 |
财政核拨 |
||
|
上杭县水利水电工程质量监督站 |
财政核拨 |
||
|
上杭县水利水电规划室 |
财政核拨 |
||
|
上杭县河道管理中心 |
财政核拨 |
||
|
上杭县汀江规划管理开发委员会办公室 |
财政核拨 |
||
|
上杭县水利监察中队 |
财政核拨 |
三、部门主要工作任务
2022年，本部门主要任务是：紧紧把握国家水利政策和建设思路，积极争取上级建设项目资金，扎实工作，开拓进取，抓好重点项目、为民办实事项目，全力推进各项水利工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）落实责任，提升防洪减灾能力；
（二）项目带动，推进民生水利建设；
（三）科学管理，促进水资源可持续利用；
（四）谋划长远，开展项目前期工作；
（五）强化监管，提升质量安全生产水平；
（六）凝心聚力，加强水利队伍建设。
第二部分
2022年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2022年度收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2066.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2066.88 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
2066.88 |
支出合计 |
2066.88 |
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；
2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；
3.新的表格请另起一页（下同）；
4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。
二、收入预算总表
|
2022年度收入预算总表 |
|||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
2066.88 |
2066.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2130301 |
行政运行 |
863.97 |
863.97 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2130309 |
水利执法监督 |
187.9 |
187.9 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
2130310 |
水土保持 |
97.9 |
97.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
52.46 |
52.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
782.65 |
782.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130999 |
其他水利支出 |
82 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。
三、支出预算总表
|
2022年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
2066.88 |
|
835.11 |
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
863.97 |
863.97 |
0.00 |
|
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
187.9 |
187.9 |
0.00 |
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
97.9 |
97.9 |
0.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
52.46 |
0.00 |
52.46 |
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
782.65 |
0.00 |
782.65 |
|
|
|
|
2130999 |
其他水利支出 |
82 |
82 |
0.00 |
|
|
|
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。
四、财政拨款收支预算总表
|
2022年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2066.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2066.88 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
2066.88 |
支出合计 |
2066.88 |
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；
2.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
3.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2022年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
2066.88 |
1231.77 |
835.11 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
863.97 |
863.97 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
187.9 |
187.9 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
97.9 |
97.9 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
52.46 |
0.00 |
52.46 |
|
2130316 |
农田水利 |
782.65 |
0.00 |
782.65 |
|
2130999 |
其他水利支出 |
82 |
82 |
0.00 |
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3.本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；
4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3.本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；
4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3.本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；
4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
2066.88 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
679.81 |
|
302 |
商品和服务支出 |
539.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.72 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
835.11 |
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；
2.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1231.77 |
692.53 |
539.24 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
679.81 |
679.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
258.42 |
258.42 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
175.28 |
175.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.39 |
69.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.12 |
35.12 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
42.67 |
42.67 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.04 |
52.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.4 |
43.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
539.24 |
|
539.24 |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8.71 |
|
8.71 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
8.67 |
|
8.67 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.2 |
|
19.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.82 |
|
14.82 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
467.54 |
|
467.54 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.72 |
12.72 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
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30303 |
退职（役）费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
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|
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30306 |
救济费 |
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30307 |
医疗费补助 |
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|
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30308 |
助学金 |
|
|
|
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30309 |
奖励金 |
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|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.72 |
12.72 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
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30702 |
国外债务付息 |
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|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
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309 |
资本性支出（基本建设） |
|
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30901 |
房屋建筑物购建 |
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30902 |
办公设备购置 |
|
|
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30903 |
专用设备购置 |
|
|
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30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
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30906 |
大型修缮 |
|
|
|
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30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
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30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
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30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
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30921 |
文物和陈列品购置 |
|
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30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
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30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
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310 |
资本性支出 |
|
|
|
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31001 |
房屋建筑物购建 |
|
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31002 |
办公设备购置 |
|
|
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31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
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31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.“科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；
2.本表无数据的行可以删除；
3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；
4.本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应与表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致；
5.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
22.20 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
3.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
19.20 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
19.20 |
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2.本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3.本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2022年度部门专项资金管理清单目录 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|
||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||||||||||
|
|
优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励 |
强农惠农政策（杭委办[2020]23号） |
3年 |
303个水利协会运行管护经费，完成农业水价综合改革5万亩任务 |
303个水利协会运行管护经费，完成农业水价综合改革5万亩任务 |
县本级支出 |
150 |
150 |
|
|
项目法 |
|
|||||
|
|
农村饮水安全工程管护奖励基金 |
强农惠农政策（杭委办[2020]23号） |
3年 |
400处农村饮水工程正常运行 |
400处农村饮水工程正常运行 |
县本级支出 |
200 |
200 |
|
|
项目法 |
|
|||||
|
|
病险山塘除险加固 |
强农惠农政策（杭委办[2020]23号） |
3年 |
全县计划完成2022年病险山塘除险加固5座，需县财补助25万元 |
保障下游有防汛保安任务且总库容1万立方以上，审批合法建设的公益性小山塘正常运行 |
县本级支出 |
25 |
25 |
|
|
项目法 |
|
|||||
|
|
小型水库专管人员经费 |
根据岩市防指电【2018】78号、杭委发［2011］5号、市政府常务会议纪要［2011］32号 |
3年 |
小型水库专管员59人的工资补助，报汛、培训及年度考核表彰奖励经费 |
保障小型水库的正常运行，确保水库管护到位 |
县本级支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
因素法 |
|
|||||
|
|
2021年度水利建设项目专项奖励 |
强农惠农政策（杭委办[2020]23号） |
3 |
评选出2018-2019年度冬春水利建设先进乡（镇），前3名乡镇给予专项奖励农田水利基础设施项目，第一名15万元、第二名10万元、第三名5万元 |
保障小型水利工程的正常运行，引导农民树立节水观念 |
县本级支出 |
30 |
30 |
|
|
因素法 |
|
|||||
|
|
村级防汛信息员和铜锣锣长补助 |
《关于加强防汛信息员和预警铜锣锣长管理的实施意见》（杭防〔2017〕14号） |
3 |
全县344名防汛信息员及1295名锣长津贴 |
加强村级防汛有关工作，加强村级汛期监测、巡查、预警和防汛日常事务处理，确保相关预警信息及时传递。 |
县本级支出 |
52.46 |
52.46 |
|
|
因素法 |
|
|||||
|
|
乡镇级河道专管员补助资金 |
上杭县人民政府办公室关于上杭县河道专管员队伍建设实施方案的补充通知（杭政办〔2017〕298号） |
长期执行 |
列入市政府分配的乡镇河道专管员89名，每年上半年拨付补助资金。 |
全县河道专管员严格落实日常巡河任务，巡河率不低于95%。 |
县本级支出 |
85.44 |
85.44 |
|
|
因素法 |
|
|||||
|
|
河道保洁员补助资金 |
长期执行 |
按河流管护面积，每年上半年拨付补助资金。 |
不断加强河道保洁，河湖面貌不断改善。 |
县本级支出 |
121 |
121 |
|
|
因素法 |
|
||||||
|
|
河长制工作考核奖金 |
长期执行 |
按上年度河长制工作年度考核情况，一次性拨付资金。 |
河长制工作年度考核合格率100%。 |
县本级支出 |
160 |
160 |
|
|
因素法 |
|
||||||
编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：
1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。
6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；
7.本表没有内容的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有由本部门管理的专项资金”。
第三部分
2022年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，上杭县水利局收入预算为2066.88万元，比上年减少1051.63万元，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入2066.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。
相应安排支出预算2066.88万元，比上年减少1051.63万元，主要原因是专项经费减少。其中：基本支出1231.77万元、项目支出835.11万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出2066.88万元，比上年减少1051.63万元，降低33.72%，主要原因是专项经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2130301行政运行839.83万元。主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。
（二）2130309水利执法监督187.9万元。主要用于、水资源保护、信息化、预警设备购置维修费、水资源管理业务费，水资源保护宣传费、水资源水质监测费等支出。
（三）2130310水土保持97.9万元。主要用于水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴，印发水土保持法律法规、科普读本等宣传材料经费、水土流失监测经费，执法人员业务培训、巡查执法费、水土保持项目规划、评审经费等支出。
（四）2130314防汛52.46万元。主要用于村级防汛信息员和铜锣长补贴等支出。
（五）2130399其他水利支出82万元。主要用于堤防保险费、防洪工程建设、维护及规划编制费等支出。
（六）2130316农田水利782.65万元。主要用于农村饮水安全管护基金、小型水库专管员经费、按烟叶税计提水利基本（含优秀村级水利补助、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励）、2021年度水利建设项目专项奖金、病险山塘除险加固等支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出2066.88万元，其中：
（一）人员经费692.53万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费539.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2022年预算安排3万元。主要用于各级各类工作检查、业务交流等方面的接待活动，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排19.2万元，其中：公车运行费19.2万元。比上年减少4.8万元，降低（增长）20%；公务用车购置费0万元。主要原因是:机构改革，车辆减少。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2022年，本部门共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金835.11万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
|
优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励绩效目标表 |
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|
项目资金（万元） |
资金总额： |
150.00 |
||
|
财政拨款： |
150.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
按杭委办〔2020〕23号文件规定，县财政每年预算安排60万元对村级水利协会运作良好及对实施农业水价综合改革项目区水利协会进行用水精准补贴及节水奖励。经考评，评出“一等奖、二等奖、三等奖”并给予奖励。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协会通过年度报告个数 |
>290个以上个 |
|
|
质量指标 |
验收和考核通过率 |
>95%以上% |
||
|
时效指标 |
按时完成项目建设 |
>2022年12月30日前完成项目建设完成 |
||
|
成本指标 |
资金拨付及时 |
>60万元万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年新增产值 |
>80万元万元 |
|
|
社会效益指标 |
已建水利工程得到管护，推进农业水价改革 |
>≥80（%）% |
||
|
生态效益指标 |
推进农业综合改革、节约用水、提高供水能力 |
>≥80（%）% |
||
|
可持续影响指标 |
水利协会正常运行 |
>290个以上个 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意程度 |
>90%以上% |
|
|
农村饮水安全工程管护奖励基金绩效目标表 |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
200.00 |
||
|
财政拨款： |
200.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
按杭委办〔2020〕23号文件规定，县财政安排农村饮水工程管护维修资金（200万元/年），确保饮水安全工程管护维修和水质卫生检测有正常的经费来源；其中对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程，水质检测合格率符合《生活饮用水卫生标准》或上级规定指标，每年经县水利局、卫健局验收合格后，县财政补助每个监测点0.2万元。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水水质监测处数 |
>44个监测点、水质检测、管护300处以上≥44（处） |
|
|
质量指标 |
验收和考核通过率 |
>95%以上% |
||
|
时效指标 |
按时完成项目建设 |
>2022年12月30日前完成项目建设100%% |
||
|
成本指标 |
水质监测点个数和农村饮水安全工程管护个数补助标准 |
>水质监测点0.2元/处；农村饮水水质检测中心70万元左右，其他按实际需求补助万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高农村供水工程收费收取率 |
>≥80（%）% |
|
|
社会效益指标 |
已建农村饮水工程得到管护 |
>≥80（%）% |
||
|
生态效益指标 |
节约用水、提高供水能力 |
>≥80（%）% |
||
|
可持续影响指标 |
农村饮水安全工程正常运行 |
>农村群众饮水安全100%% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>90%以上% |
|
|
病险山塘除险加固绩效目标表 |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
25.00 |
||
|
财政拨款： |
25.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
按杭委办〔2020〕23号文件规定，2010年以前建设，对下游有防汛保安任务且总库容1万m3以上，审批合法建设的公益性小山塘实施除险加固的，经县水利局立项并验收合格后，县财政给予补助5万元/座，2022年预算25万元； |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
山塘除险加固项目个数 |
（完成数量/目标数量）*100%得分=25（座） |
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100(%) |
||
|
时效指标 |
年度投资任务完成率 |
=100(%) |
||
|
成本指标 |
山塘除险加固补助标准 |
5万元/座段 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
山塘灌溉用水保障率 |
≥90% |
|
|
可持续影响指标 |
保证安全运行的山塘数量 |
100(%) |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意程度 |
≥90（%） |
|
|
小型水库专管人员经费绩效目标表 |
|
|||||||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
11.21 |
|
|||||||
|
财政拨款： |
11.21 |
|
||||||||
|
其他资金： |
0.00 |
|
||||||||
|
总体目标 |
全县水库专管员管理经费11.21万元 |
|
||||||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小型水库管理人员配备数量 |
≥59（人） |
|
||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
>=100（%） |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
100% |
|
|||||||
|
成本指标 |
小型水库管理管理人员补助投入金额 |
11.21万元 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
水库正常运行 |
=53座 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意程度 |
>90%以上 |
|
||||||
|
2021年度水利建设项目专项奖励绩效目标表 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
30.00 |
||||||||
|
财政拨款： |
30.00 |
|||||||||
|
其他资金： |
0.00 |
|||||||||
|
总体目标 |
《上杭县人民政府关于2021年度水利建设项目实施方案的通知》（杭政办〔2021〕22号）精神，开展2020年度水利建设项目考评工作。评选出2020年度冬春水利建设先进乡（镇）一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，先进个人20人。同时对评选出的前3名乡（镇）另外给予水利工程建设项目专项奖励，分别奖励项目资金第一名15万元、第二名10万元、第三名5万元。 |
|||||||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
>=3个 |
|||||||
|
质量指标 |
工程达标率 |
>=100% |
||||||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
>2022年12月30日前资金到位=100%到位 |
||||||||
|
成本指标 |
资金实际支出率 |
>≥100.00% |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金金额 |
>=30万元万元 |
|||||||
|
社会效益指标 |
水利工程的合格率 |
>=100% |
||||||||
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生态效益指标 |
提升有关乡镇水利基础设施建设 |
>≥80.00% |
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可持续影响指标 |
乡镇工作积极提高率 |
>≥80.00% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意程度 |
>90%以上 |
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村级防汛信息员和铜锣锣长补助绩效目标表 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
52.46 |
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财政拨款： |
52.46 |
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其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
每年汛期给予村级防汛信息员津贴每人每年1400元，铜锣锣长津贴为每人每年200元，信息员和锣长津贴所需经费中按市、县各承担30%、70%，我县有信息员344名，锣长1339名，县级需承担344×0.14×0.7+1339×0.02×0.7=52.458(万元) |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
投入人力 |
>=639人次 |
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质量指标 |
完成率 |
>=100% |
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时效指标 |
资金下达率 |
>=100% |
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成本指标 |
补助标准 |
>1400元/人/年人/年 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减少灾害损失率 |
>=100% |
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社会效益指标 |
服务水平提高率 |
>=100% |
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生态效益指标 |
保障率 |
>=100% |
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可持续影响指标 |
持续性 |
>=100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对项目的满意率 |
>≥90.00% |
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乡镇级河道专管员补助资金绩效目标表 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
85.44 |
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财政拨款： |
85.44 |
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其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县河道专管员队伍建设实施方案的补充通知》（杭政办（2017）298号）文件规定，按照市政府分配的乡镇河道专管员人数，县级财政每人每月补助800员。89名×800元/月×12个月=85.44万元。 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
河道专管员数量 |
>=89人 |
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质量指标 |
河道巡查率 |
≥95% |
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时效指标 |
资金下达及时率 |
>100% |
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成本指标 |
河道专管员奖补标准 |
>=800元/人/月 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减少灾害损失率 |
>100% |
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社会效益指标 |
就业人口增加数 |
≥89（名） |
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生态效益指标 |
水生态持续向好 |
水生态持续向好水生态持续向好 |
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可持续影响指标 |
乡镇河长制工作考核合格率 |
>100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>90% |
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河道保洁员补助资金绩效目标表 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
121.00 |
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|
财政拨款： |
121.00 |
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|
其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
坚持以问题为导向，实行流域治理和区域联动治水，围绕水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等方面主要任务，全面深化落实河长制，健全完善责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水体管理保护机制，基本实现河畅、水清、岸绿、景美的生态河道 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
资金投入 |
>121万元万元 |
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质量指标 |
河道保洁乡镇覆盖率 |
>100% |
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时效指标 |
资金下达及时率 |
>100% |
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成本指标 |
河道保洁费补助标准 |
>2.88万元/平方公里2.88万元/平方公里 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减少灾害损失率 |
>90% |
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社会效益指标 |
水质达标率 |
>90%9 |
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生态效益指标 |
水生态持续向好 |
>水生态持续向好水生态持续向好 |
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可持续影响指标 |
乡镇河长制工作考核合格率 |
>100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>90% |
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河长制工作考核奖金绩效目标表 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
160.00 |
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财政拨款： |
160.00 |
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其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
加强乡镇河道专管员的管理，提高河道专管员的素质和服务水平 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
河长制工作考核奖补资金 |
>160万元万元 |
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质量指标 |
乡镇河长制工作考核合格率 |
>100% |
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时效指标 |
资金下达及时率 |
>100% |
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成本指标 |
资金补助标准 |
>≥5（万元） |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减少灾害损失率 |
>≥90% |
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社会效益指标 |
水质达标率 |
>≥90% |
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生态效益指标 |
水生态持续向好 |
水生态持续向好水生态持续向好 |
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可持续影响指标 |
乡镇河长制工作考核合格率 |
>100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>≥90% |
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2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年，本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出143.56万元，比2021年增加4.61万元，主要原因是工作职能增加。
（二）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额26.65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务项目采购预算额5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2020年底，上杭县水利局本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
