（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，本部门主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真抓好农村饮水安全、中小河流治理、安全生态水系、水土保持、烟草水源工程等重点水利建设项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持旗帜鲜明讲政治，全局思想政治建设呈现新气象。

（二）坚持未雨绸缪、积极应对，防汛减灾能力有了新提升。

（三）坚持乡村振兴、水利先行，助推乡村发展再上新台阶。

（四）坚持生态优先、绿色发展，水生态文明建设取得新进展

（五）坚持完善机制、压实责任，河湖长制工作取得新成效

（六）坚持以“爱心、诚心、恒心”服务移民群众，库区移民后期扶持工作取得新成绩

（七）坚持强化举措、提高效能，依法治水管水迈出新步伐

（八）坚持安全第一、质量至上，水利安全生产和质量管理工作实施了新举措

（九）坚持围绕中心、服务大局，工作协调推进呈现新局面

 

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1.收入支出决算总表 

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.收入决算表 

收入决算表
																												公开02表
部门：																									单位：万元
项目									本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入			事业收入		经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			合计				14404.79			13972.14			0			0		0			0			432.64
211					节能环保支出				35.35			35.35
21112					可再生能源				35.35			35.35
2111201					可再生能源				35.35			35.35
213					农林水支出				14369.44			13936.79														432.64
21303					水利				13447.41			13014.76														432.64
2130301					行政运行				1012.95			930.30														82.64
2130305					水利工程建设				3575.00			3575.00
2130309					水利执法监督				307.65			307.65
2130310					水土保持				776.4			776.4
2130311					水资源节约管理与保护				18.00			18.00
2130314					防汛				300.75			300.75
2130316					农村水利				3497.09			3147.09														350.00
2130335					农村人畜饮水				1850.87			1850.87
2130399					其他水利支出				2108.70			2108.70
21305					扶贫				522.03			522.03
2130504					农村基础设施建设				282.03			282.03
2130599					其他扶贫支出				240.00			240.00
21369					国家重大水利工程建设基金安排的支出				400.00			400.00
2136999					其他重大水利工程建设基金支出				400.00			400.00

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3.支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	14815.29	1012.95	13802.34
211			节能环保支出	35.35		35.35
21112			可再生能源	35.35		35.35
2111201			可再生能源	35.35		35.35
213			农林水支出	14779.95	1012.95	13767.00
21303			水利	13857.92	1012.95	12844.97
2130301			行政运行	1012.95	1012.95
2130304			水利行业业务管理	40.00		40.00
2130305			水利工程建设	3785.16		3785.16
2130309			水利执法监督	307.65		307.65
2130310			水土保持	776.40		776.40
2130311			水资源节约管理与保护	18.48		18.48
2130314			防汛	324.54		324.54
2130316			农村水利	3544.63		3544.63
2130335			农村人畜饮水	1910.87		1910.87
2130399			其他水利支出	2137.24		2137.24
21305			扶贫	522.03		522.03
2130504			农村基础设施建设	282.03		282.03
2130599			其他扶贫支出	240.00		240.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	400.00		400.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	400.00		400.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

4.财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称		金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.94	302	商品和服务支出		97.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	268.22	30201	办公费		10.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	184.13	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	6.86	30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		0.65	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.29	30206	电费		3.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		5.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	41.88	30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		21.35	31008	物资储备
30113	住房公积金	54.84	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		0.61	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	145.07	30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	23.47	30215	会议费		0.06	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		1.09	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		1.31	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.63	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.93	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		1.38	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		9.16	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费			31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		17.16	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		17.05	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	30240	税金及附加费用			399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		9.23	39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计		832.41	公用经费合计						97.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	38.37	400.00	400.00		400.00	38.37
212			城乡社区支出	38.00					38.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00					38.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00					38.00
213			农林水支出	0.37	400.00	400.00		400.00	0.37
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.37	400.00	400.00		400.00	0.37
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	0.37	400.00	400.00		400.00	0.37

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余719.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入14,404.79万元，本年支出14,815.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余308.94万元。

（一）2020年收入14,404.79万元，比上年决算数减少1607.63万元，减少10.04％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,572.14万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入400.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入432.64万元。

（二）2020年支出14,815.29万元，比上年决算数减少1333.69万元，减少8.26％，具体情况如下：

1.基本支出1,012.95万元。其中，人员支出915.05万元，公用支出97.90万元。

2.项目支出13,802.34万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出13,982.65万元，比上年决算数减少238.18万元，下降1.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2111201可再生能源35.35万元，较上年决算数减少49.65万元，下降58.41%。主要原因是项目减少。

（二）2130301行政运行1012.95万元，较上年决算数增加22.57万元，增长2.28%。主要原因是较2019年度人员增加。

（三）2130304水利行业业务管理40万元，较上年决算数增加（30万元，增长33.33%。主要原因是增加市级前期经费。

（四）2130305水利工程建设3785.16万元，较上年决算数减少1732.93万元，减少31.40%。主要原因是项目减少。

（五）2130309水利执法监督307.65万元，较上年决算数增加162.75万元，增长112.31%。主要原因是水资源返还增加。

（六）2130310水土保持776.40 万元，较上年决算数减少291.31万元，下降27.28%。主要原因是水土保持项目减少。

（七）2130311水资源节约管理与保护18.48 61.82万元，较上年决算数减少43.34万元，下降70.11%。主要原因是小水电退出项目减少。

（八）2130314防汛324.54万元，较上年决算数减少27.4万元，下降7.79%。主要原因是减少防汛项目。

（九）2130316农村水利3544.63万元，较上年决算数增加193.64万元，增长5.78%。主要原因是增加了农田水利项目。

（十）2130335农村人畜饮水1910.87 949.2万元，较上年决算数增加961.67万元，增长101.31%。主要原因是增加了农村饮水安全工程建设。

（十一）2130399其他水利支出2137.24万元，较上年决算数增加1158.25万元，增长118.31%。主要原因是增加了农饮工程维护养护等项目。

（十二）2130504农村基础设施建设282.03万元，较上年决算数减少318.77万元，下降53.06%。主要原因是减少了建档立卡贫困村农村饮水巩固提升工程等项目。

（十三）2130599其他扶贫支出240万元，较上年决算数增加240万元，增长100%。主要原因是增加了建档立卡贫困村农村饮水巩固提升工程等项目。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出400.00万元，与上年决算数无变化。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出930.30万元，其中：

（一）人员经费832.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费97.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出18.47万元，比年初预算的29万元下降36.31%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是上级未组织出国学习。

（二）公务用车购置及运行费支出17.16万元，比年初预算的24万元下降28.50%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是:本部门当年未购置车辆。

严格执行中央八项规定，厉行节约。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出1.31万元，比年初预算的5万元，下降73.80%。主要是本年公务接待人次数减少，累计接待41批次、228人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度10个项目实施单位自评，分别是1、按烟叶税计提县长基金、水利基金，涉及财政拨款资金250万元；2、病险山塘除险加固，涉及财政拨款资金65万元；3、村级防汛信息员和铜锣长补贴，涉及财政拨款资金52.46万元；4、冬春水利建设奖励经费，涉及财政拨款资金30万元；5、防汛转移避险补助，涉及财政拨款资金124.65万元；6、河道专管员保洁员河长制考核奖，涉及财政拨款资金376.44万元；7、农村饮水安全工程水质监测点，涉及财政拨款资金8.8万元；8、农村饮水安全管护基金，涉及财政拨款资金200万元；9、水土流失建档立卡贫困对象燃料补贴，涉及财政拨款资金39.45万元；10、小型水库专管经费等项目，涉及财政拨款资金25.01万元。涉及财政拨款资金共计1171.81万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对4个项目实施部门评价，分别是冬春水利建设奖励经费、农村饮水安全管护基金、小型水库专管经费、农村饮水安全工程水质监测点等项目，涉及财政拨款资金共计263.81万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是10个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出97.90万元，比上年决算数增长7.29%，主要是:办公经费等增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额436.15万元，其中：政府采购货物支出64.55万元、政府采购工程支出119.61万元、政府采购服务支出252.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

一、《项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《项目支出绩效评价报告》

 

冬春水利建设奖励经费绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

   根据《上杭县人民政府关于印发上杭县2018～2019年度冬春水利建设实施方案的通知》（杭政办〔2019〕6号）精神，县水利局组织开展2018～2019年度冬春水利建设考评工作，上杭县人民政府以《关于表扬2018～2019年度冬春水利建设突出贡献乡镇和突出贡献个人的决定》（杭政综〔2020〕37号）文件对前三名先进乡镇给予专项奖励，上杭县财政局、水利局联合下发了《关于下达2018～2019年度冬春水利建设以奖代补建设任务与补助资金的通知》（杭水〔2020〕45号）对冬春水利建设以奖代补项目给予下达计划任务和补助资金30万元。完成古田、通贤、下都三个乡镇2018～2019年度冬春水利建设以奖代补专项奖励30万元，其中古田镇石笋村供水工程15万元、通贤镇培才、秀坑、障云供水工程10万元、下都镇保安村供水工程5万元。工程项目均已实施完成，并通过验收。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

冬春水利建设奖励三个乡镇在时限要求内完成工程建设任务并交付使用。

二、绩效评价工作开展情况

2020年4月，完成古田、通贤、下都三个乡镇2018～2019年度冬春水利建设以奖代补专项奖励30万元，其中古田镇石笋村供水工程15万元、通贤镇培才、秀坑、障云供水工程10万元、下都镇保安村供水工程5万元。工程项目均已实施完成，并通过验收。对完成建设任务的按完成任务比例数给予下达补助资金。

（二）项目绩效目标完成情况

古田镇石笋村供水工程完成投资15万元、通贤镇培才、秀坑、障云供水工程完成投资10万元、下都镇保安村供水工程完成投资5万元。改善饮水人口近1500人。项目的实施对周边环境无影响，提高了饮用水利用系数，减轻了劳动强度，改善了农民生活条件，促进农村经济更快发展。

（三）项目绩效分析

本项目目标明确，项目实施过程中严格按照市、县有关项目管理和经费管理规定执行，乡镇、村自筹资金到位及时，使用得当。明确了项目执行计划、考核指标等事项，各单位也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。各项目进展顺利，已基本完成建设计划任务。项目完成后将改善饮水人口近1500人服务民生，具有较好的经济和社会效益。

三、综合评价情况评价及评价结论

根据产出、效益、满意度指标三个大项。选用评价方法为比较法和公众评判法。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分100分，自评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。产出指标满分50分，自评得50分。其中，产出数量指标得10分，产出质量指标得15分，产出时效指标得15分，产出成本指标得10分。

（二）项目效益情况。效益指标满分30，自评得30分。其中，经济效益指标得10分，社会效益指标得10分，可持续影响指标得10分。

（三）项目满意度情况。满意度指标满分10分，自评得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）工程验收后，存在管理不到位情况。申报时积极，实施后工程管理不到位。有些村级水利协会管理人员认为项目每年都会有，没必要维护太仔细，时常出现工程运行不理想的情况。

（二）一是资金扶持力度不够，项目受益人口受到一定限制。二是政策宣传不到位，农民对于项目来源理解不到位，对政策解读需要更全面深入的指导和宣传。

六、有关建议

1.加强政策宣传，让群众对于项目来源有清晰认识，得来不易；

2.多举办培训，让村级管理人员掌握基本的水利工程维养知识；

3.预算增加水利协会管理经费，作为奖励调动村级管理人员积极性。

七、其他需要说明的问题

无

 

 

农村饮水安全水质监测点项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室《关于印发2018～2019年强农惠农政策的通知》（杭委办〔2018〕38号）精神，对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程，水质检测合格率符合《生活饮用水卫生标准》或上级规定的指标，每年经县水利局、卫生局验收合格，县财补助每个监测点0.2万元。县水利局、上杭县卫健局以《关于做好2020年农村饮水安全工程水质监测工作的通知》（杭水〔2020〕13号）下达了水质监测点任务44个。上杭县水利局、财政局以《关于下达2020年度水库专管员和农村饮水安全水质监测点县级补助资金的通知》（杭水〔2020〕107号）文件，对完成农村饮水安全水质监测任务的监测点给予资金补助8万元。完成44个水质监测点水质监测工作，其中40个监测点获得补助资金。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

9月份前完成水质监测点水质检测工作，12月底前完成补助资金下达。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

合理选择水质检监测点，通过水质监测点的水质检测，掌握全县农村饮水安全情况，保障全县农村水质安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

落实水质检测点，开展丰枯水期水质检测，材料归档。

（三）绩效评价工作过程

组织局计财股、水利股组成绩效评价组，对各项目业务管理制度的健全性及有效性，项目财务管理包括财务管理制度的健全性及有效性，资金使用的合规性等进行系统性评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目资金（标准10分，自评得9分）

资金总额8.8万元，年初预算8.8万元，全年执行8万元，执行率90.9%。标准10分，自评得9分。

（二）产出指标（标准50分，自评得48分）

1.数量指标：补助项目数量44个，大于指标值44个，标准25分，自评得25分。

2.质量指标：验收合格率90.9%，指标值100%，标准25分，自评得23分。

（三）效益指标（标准30分，自评得30分）

1.社会效益，水利工程维护率100%，指标值100%，得15分。

2.可持续影响指标，水环境质量提高100%，指标值100%，得15分。

（四）满意度指标（标准10分，自评得10分）

目标群体满意度100%，指标值大等于90%，得10分。

项目综合评定结论为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

水质监测点通过水利部门和疾控部门共同筛选，项目立项依据充分，符合法律相关规定，立项程序规范，符合相关要求。

（二）项目过程情况

上杭县人民政府出台了《上杭县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》，各乡（镇）人饮工程运作良好，协会章程和制度健全，落实管护人员，业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和业务管理规定，执行有效性；项目合同书、验收等资料是否齐全并及时归档，制定了相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施。

（三）项目产出情况

补助项目44个，实际完成值44个。

（四）项目效益情况

社会效益水利工程维护率100%，可持续影响指标水环境质量提高100%，指标值100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.有些水源的保护力度不够。

2.鉴于以前建设资金的限制，早期建设的净化工艺简单，甚至有些地方镀锌管老化没法更新输供水管道，造成水质出现不达标现象。

3.有些管理人员觉得净化设施运行麻烦，沉淀净化设施不维护，不加消毒净化类药品，有时出现水质不达标现象。

六、有关建议

1.加强宣传水源保护，让群众有保护水源的意识；

2.多举办农村饮水安全知识培训，让水厂管理员懂得用沉淀净化消毒农村饮用水的专业知识；

3.加快推进城乡供水一体化，多向上级争取经费，对上杭农村人饮工程进行巩固提升，推动上杭加快发展跨越发展。

七、其他需要说明的问题

 

 

 

 

上杭县农村饮水安全管护基金项目支出

部门绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

根据中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室《关于印发2020-2021年上杭县强农惠农政策的通知》（杭委办〔2020〕23号）和《上杭县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》文件精神，在各乡（镇）上报的基础上，上杭县财政局、水利局联合下发了《关于下达2019年度农村饮水安全工程管护奖励基金的通知》（杭财农〔2020〕39号）下达农村饮水安全工程管护奖励基金200万元。已完成132处农村集中式供水厂（站）水源、提水站、水池、管网进行修复，对全县集中式供水工程进行水质分析化验。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

保障了全县农村人民群众的饮用水水源充足、水质达标，农村饮水工程有维修维护，人民群众较满意。2020年12月底前，下达各乡镇及有关单位管护奖励补助资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对全县集中式供水工程进行水质检测，对管护较好的工程进行奖励，对供水厂（站）水源、提水站、水池、管网等因自然因素造成供水设施的较大损毁修复、水质分析化验、提水工程电费等进行补助，保障全县农村居民饮水安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

上杭县人民政府出台了《上杭县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》，各乡（镇）人饮工程运作良好，协会章程和制度健全，落实管护人员，业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和业务管理规定，执行有效性；项目合同书、验收等资料是否齐全并及时归档，制定了相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施。

（三）绩效评价工作过程

组织局计财股、水利股组成绩效评价组，对各项目业务管理制度的健全性及有效性，项目财务管理包括财务管理制度的健全性及有效性，资金使用的合规性等进行系统性评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目资金（标准10分，自评得10分）

资金总额200万元，年初预算200万元，全年执行200万元，执行率100%。标准10分，自评得10分。

（二）产出指标（标准50分，自评得50分）

1.数量指标：补助项目数量132个，大于指标值5个，标准20分，自评得20分。

2.质量指标：验收合格率100%，指标值100%，标准10分，自评得10分。

3.时效指标：项目实际实施月份是否晚于计划月份，该项目于2020年12月底前完成并下达补助资金，于指标值2020年12月底前内完成得满分10分。

4.成本指标：资金实际支出率100%，指标值100%得10分。

（三）效益指标（标准30分，自评得30分）

1.社会效益，水利工程维护率100%，指标值100%，得15分。

2.可持续影响指标，水环境质量提高90%，指标值大等于80%，得15分。

（四）满意度指标（标准10分，自评得10分）

目标群体满意度100%，指标值大等于90%，得10分。

项目综合评定结论为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合法律相关规定，立项程序规范，符合相关要求。

（二）项目过程情况

上杭县人民政府出台了《上杭县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》，各乡（镇）人饮工程运作良好，协会章程和制度健全，落实管护人员，业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和业务管理规定，执行有效性；项目合同书、验收等资料是否齐全并及时归档，制定了相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施。

（三）项目产出情况

补助项目大于5个，实际完成值132个。

（四）项目效益情况                                                                    

社会效益水利工程维护率100%，可持续影响指标水环境质量提高90%，大于指标值80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.水费收取较困难，形成有效的水价机制效果不明显。

2.浪费水现象时有发生，加上用水高峰期时又恰逢枯水期时水源无法保证，水量不够的用户有时会产生不满情绪。

3.工程建好后，存在重建轻管现象。申报时积极，实施后工程管理不到位。有些管理人员觉得净化设施运行麻烦，沉淀净化设施不维护，不加消毒净化类药品，有时出现水质不达标现象。

六、有关建议 

1.加强宣传节约用水，让群众有收取水费的意识； 2.多举办农村饮水安全知识培训，让水厂管理员懂得用沉淀净化消毒农村饮用水的专业知识；

3.预算管护人员管护经费，多向上级争取经费，对上杭农村人饮工程进行巩固提升，推动上杭加快发展跨越发展。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

小型水库专管员县级补助资金绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为保障我县小型水库的正常运行，确保水库管护到位，根据《上杭县人民政府关于印发上杭县小型水库专职管理员管理办法（试行）的通知》（杭政〔2008〕6号）精神，上杭县财政局、水利局联合下发了《关于下达2020年度水库专管员和农村饮水安全水质监测点县级补助资金的通知》（杭水（2020）107号）下达水库专管员补助资金10.73万元。下发53名水库专管员工资，确保我县小型水库管理工作做到人员、责任、经费落实到位，保障全县50座公益性水库正常运行。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

全年预算水库专管员补助资金10.73万元。下达水库专管员补助资金10.73万元，保障全县50座公益性水库正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

各有关乡镇严格按照《上杭县小型水库专职管理员管理办法（试行）》等资金管理办法管好、用好此项资金，确保了专款专用。经有关乡镇人民政府考核合格后，将经费拨付给水库管理人员，确保我县小型水库管理工作做到人员、责任、经费落实到位。

三、综合评价情况及评价结论

根据实际情况，我们选用评价指标共有四类。执行率、产出、效益、满意度指标四个大项9个细化项目。选用评价方法为比较法和公众评判法。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分100分，自评等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项：项目立项依据充分，符合法律相关规定，立项程序规范，符合相关要求。执行率满分10分，自评得10分。               

     （二）项目产出情况。产出指标满分50分，自评得50分。其中，产出数量指标得25分，产出质量指标得10分， 产出时效指标得10分，产出成本指标得5分。

（三）项目效益情况。效益指标满分30，自评得30分。其中，社会效益指标得15分，生态效益指标得15分。

（四）项目满意度情况

满意度指标满分10分，自评得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析随着社会的发展和经济水平的提高，10多年前定的管理人员工资标准从未提高，已不适应我国经济的快速增长和物价水平的上升，导致管理人员的管护精力和专业化水平无法保证。

六、有关建议

建议提高水库专管员的工资标准，提升管理人员的专业水平。

七、其他需要说明的问题

无