目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责……………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………5
三、部门主要工作任务………………………………6
第二部分 2021年度部门预算表………………………7
一、收支预算总表……………………………………7
二、收入预算总表……………………………………7
三、支出预算总表……………………………………8
四、财政拨款收支预算总表…………………………9
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………9
六、政府性基金拨款支出预算表……………………10
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………14
第三部分 2021年度部门预算情况说明…………15
一、预算收支总体情况………………………………15
二、一般公共预算拨款支出情况……………………15
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………16
四、财政拨款预算基本支出情况……………………16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………17
六、预算绩效目标情况………………………………17
七、其他重要事项说明………………………………22
第四部分 名词解释………………………………23
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据《中共上杭县委办公室关于印发上杭县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发[2019]25号），上杭县水利局的主要职责是：
（一）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（二）负责水资源保护工作。
（三）负责节约用水工作。
（四）指导乡镇抓好水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合运用。
（五）依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。
（六）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。
（七）负责水土保持工作。
（八）指导农村水利工作。监督农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造等建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。
（九）负责水利水电工程移民管理工作。
（十）负责有关涉水行政违法（不含治安违法）事件的查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，依法负责水政监察和水行政执法，负责全县河道采砂统一管理。
（十一）开展水利科技和外事工作。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十三）健全和落实水利安全生产责任制。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
上杭县水利局 |
财政核拨 |
7 |
13 |
|
上杭县水土保持水土保持委员会办公室 |
财政核拨 |
58 |
50 |
|
上杭县水利工作站 |
财政核拨 |
||
|
上杭县地方水电工作站 |
财政核拨 |
||
|
上杭县水利水电工程质量监督站 |
财政核拨 |
||
|
上杭县水利水电规划室 |
财政核拨 |
||
|
上杭县河道管理中心 |
财政核拨 |
||
|
上杭县汀江规划管理开发委员会办公室 |
财政核拨 |
||
|
上杭县水利监察中队 |
财政核拨 |
三、部门主要工作任务
2021年，本部门主要任务是：紧紧把握国家水利政策和建设思路，积极争取上级建设项目资金，扎实工作，开拓进取，抓好重点项目、为民办实事项目，全力推进各项水利工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）落实责任，提升防洪减灾能力；
（二）项目带动，推进民生水利建设；
（三）科学管理，促进水资源可持续利用；
（四）谋划长远，开展项目前期工作；
（五）强化监管，提升质量安全生产水平；
（六）凝心聚力，加强水利队伍建设。
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支预算总表
|
附表3-1 |
|
|
|
|
2021年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,118.51 |
一、基本支出 |
1,259.43 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0.00 |
人员支出 |
689.10 |
|
三、财政专户拨款 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
11.78 |
|
四、单位其他收入 |
0.00 |
公用支出 |
558.55 |
|
五、单位结余结转资金 |
0.00 |
二、项目支出 |
1,859.08 |
|
收入合计 |
3,118.51 |
支出合计 |
3,118.51 |
二、收入预算总表
|
附表3-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
404001 |
上杭县水利局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
404001 |
上杭县水利局 |
3,118.51 |
3,118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
附表3-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度支出预算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130301 |
行政运行 |
839.83 |
689.10 |
11.78 |
138.95 |
0.00 |
839.83 |
839.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130309 |
水利执法监督 |
204.90 |
0.00 |
0.00 |
204.90 |
0.00 |
204.90 |
204.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130310 |
水土保持 |
144.35 |
0.00 |
0.00 |
144.35 |
0.00 |
144.35 |
144.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130314 |
防汛 |
52.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.46 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130316 |
农田水利 |
400.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.73 |
400.73 |
400.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130999 |
其他水利支出 |
476.24 |
0.00 |
0.00 |
476.24 |
0.00 |
476.24 |
476.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
404001 |
上杭县水利局 |
2130335 |
农村人畜饮水安全 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000 |
1,000.00 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,118.51 |
689.10 |
11.78 |
964.44 |
1,453.19 |
3,118.51 |
3,118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、财政拨款收支预算总表
|
附表3-4 |
|
|
|
|
2021年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,118.51 |
一、基本支出 |
1,259.43 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0.00 |
人员支出 |
689.10 |
|
|
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
11.78 |
|
|
0.00 |
公用支出 |
558.55 |
|
|
0.00 |
二、项目支出 |
1,859.08 |
|
收入合计 |
3,118.51 |
支出合计 |
3,118.51 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
附表3-5 |
|
|
|
|
|
2021年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
3118.51 |
1665.32 |
1453.19 |
|
2130301 |
行政运行 |
839.83 |
839.83 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
204.9 |
204.90 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
144.35 |
144.35 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
52.46 |
0.00 |
52.46 |
|
2130316 |
农田水利 |
400.73 |
0.00 |
400.73 |
|
2130999 |
其他水利支出 |
476.24 |
476.24 |
0.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水安全 |
1000 |
0.00 |
1000 |
六、政府性基金拨款支出预算表
|
附表3-6 |
|
|
|
|
|
2021年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 |
|
|||
|
|
|
|||
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
附表3-7 |
|
|
|
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
3118.51 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
689.1 |
|
302 |
商品和服务支出 |
558.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.78 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
1859.08 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
附表3-8 |
|
|
|
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1259.43 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
689.1 |
|
30101 |
基本工资 |
264.28 |
|
30102 |
津贴补贴 |
181.42 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.31 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.94 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
43.13 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.57 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.48 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.97 |
|
302 |
商品和服务支出 |
558.55 |
|
30201 |
办公费 |
4 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
1.2 |
|
30206 |
电费 |
4 |
|
30207 |
邮电费 |
0 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
0.3 |
|
30216 |
培训费 |
1 |
|
30217 |
公务接待费 |
3 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
8.91 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.36 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
492.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.78 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
11.78 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
31012 |
|
0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
39999 |
其他支出 |
0 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
附表3-9 |
|
|
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
29 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
24 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
24 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,上杭县水利局部门收入预算为3118.51万元，比上年增加936.63万元，主要原因是专项经费增加。其中：一般公共预算拨款3118.51万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3118.51万元，比上年增加936.63万元，其中：人员支出689.1万元，对个人和家庭补助支出11.78万元，公用支出558.55万元，项目支出1859.08万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出3118.51万元，比上年增加936.63万元，主要原因是专项经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2130301行政运行839.83万元。主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。
（二）2130309水利执法监督204.9万元。主要用于、水资源保护、信息化、预警设备购置维修费、水资源管理业务费，水资源保护宣传费、水资源水质监测费等支出。
（三）2130310水土保持144.35万元。主要用于水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴，印发水土保持法律法规、科普读本等宣传材料经费、水土流失监测经费，执法人员业务培训、巡查执法费、水土保持项目规划、评审经费等支出。
（四）2130314防汛52.46万元。主要用于村级防汛信息员和铜锣长补贴等支出。
（五）2130399其他水利支出476.24万元。主要用于堤防维护费、河道采砂出让金打击非法采砂工作经费、河道采砂管理监控系统建设维护及其它工作开展经费，河长制工作考核奖、乡镇级河道专管员补助资金、河道保洁员补助资金等支出。
（六）2130316农田水利400.73万元。主要用于农村饮水安全管护基金、小型水库专管员经费、按烟叶税计提水利基本（含优秀村级水利补助、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励）、2020年度水利建设项目专项奖金、病险山塘除险加固等支出。
（七）2130335农村人畜饮水安全1000万元。主要用于农村饮水安全工程建设。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出1259.43万元，其中：
（一）人员经费700.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费558.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2021年预算安排3万元。主要用于各级各类工作检查、业务交流等方面的接待活动，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年持平。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2021年本部门共设置4个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是水土流失建档立卡贫困对象燃料补贴39.45万、村级防汛信息员和铜锣长补贴52.46万、强农惠农正常等水利项目补助1400.73万元（农村饮水安全管护基金200万、病险山塘除险加固35万 、按烟叶税计提水利基金（含优秀村级水利补助、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励60万元）125万元、小型水库专管员经费10.73万元、2020年度水利建设项目专项奖励经费30万、农村饮水安全工程建设1000万元）、河道专管员保洁员河长制考核奖366.44万元（乡镇级河道专管员补助资金85.44万元、河道保洁员补助资金121万元、河长制工作考核奖金160万元）,共涉及财政拨款资金1859.08万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
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附表3-11 |
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2021年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
无 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1： |
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目标2： |
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…… |
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产出 |
目标1： |
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目标2： |
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…… |
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效益 |
目标1： |
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目标2： |
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…… |
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备注：本部门无2021年度部门业务绩效目标表。 |
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2.部门专项资金绩效目标表
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附表3-12 |
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2021年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
村级防汛信息员和铜锣长补贴52.46万元 |
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概况 |
为加强村级防汛有关工作，加强村级汛期监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设备管理等工作，快速传递危险预警信息，及时通知群众转移，做好山洪灾害防治项目村级铜锣管理，确保相关预警信息及时传递。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：成本目标 |
52.46万元 |
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目标2：时效目标 |
及时下达补助 |
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…… |
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产出 |
目标1：数量目标 |
汛期防汛信息员出动人次>=639.00人次 |
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目标2：质量目标 |
按规定观测降雨量情况 |
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…… |
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效益 |
目标1：经济效益目标 |
保障人民生命财产安全 |
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目标2：社会效益目标 |
提高村级预警能力 |
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…… |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2021年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
河道专管员保洁员河长制考核奖366.44万元 |
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概况 |
乡镇河道专管员89名，补助每人每月800元；按河流管护面积每平方公里补助2.88万元，全县共计121万元，其中50%各乡镇平均分配，50%按河流管护面积分配；根据每年河长制年度考核排名，排名前2名为一等奖15万元，第3至8名为二等奖10万元，第9至22名为三等奖5万元。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：时效目标 |
及时下达补助 |
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目标2：成本目标 |
专管员800元/月/人，保洁员2.88万元/平方公里 |
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…… |
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产出 |
目标1：数量目标 |
投入人力≥89人 |
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目标2：质量目标 |
按规定巡查河道情况，清理保洁 |
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…… |
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效益 |
目标1：经济效益目标 |
河道专管员素质和服务水平得到提高 |
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目标2：社会效益目标 |
河道清洁到位 |
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目标3：生态效益目标 |
逐步提高人民水生态环境保护意识 |
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目标4：可持续影响目标 |
改善河道环境 |
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目标5：服务对象满意度目标 |
群众对项目的满意率90%以上 |
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2021年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
强农惠农正常等水利项目补助1400.73万元（农村饮水安全工程建设、山塘除险加固、农饮管护、冬春修建设考评奖励、水库专管员、水利协会及农价改革） |
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概况 |
对列入当年度农村饮水安全工程建设项目库的建设项目，按照经县级批准立项的工程解算审核不高于70%且不超过受益人口人均450元的标准经行补助，补助资金原则上用于水源工程、过滤池、水处理设施、蓄水池、输供水主管建设；对管护好的农村饮水安全供水厂（站），以及水源、提水站、水池、管网等因自然因素造成供水设施较大损毁的修复、水质分析化验、提水工程电费以奖代补；2021年53名小型水库专管人员县级配套经费，汛期(4月1日～9月30日）土坝1200元/座，浆砌石拱坝600元/座，非汛期(10月1日～3月31日)土坝600元/座，浆砌石拱坝300元/座；对2010年以前建设，对下游有防汛保安任务且总库容1万立方以上，审批合法建设的公益性小山塘实施除险加固等 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：完成山塘除险加固7座 |
>=7座 |
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目标2：7座山塘除险加固符合验收标准 |
100% |
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目标3：饮水安全工程巩固提升个数 |
>=40.00处 |
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目标4：对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程进行监测的个数 |
>=44.00个 |
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目标5：修复水毁水利工程数量 |
>=15.00个 |
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产出 |
目标1：项目验收合格率 |
95% |
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目标2：山塘水库正常运行率 |
>=90.00% |
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目标3：水质监测合格率 |
>=95.00% |
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效益 |
目标1：水利工程维护率 |
>=95.00% |
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目标2：水利协会正常运行率 |
>=98.00% |
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|
目标3：群众满意度90%以上 |
90% |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2021年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴39.45万元 |
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概况 |
对水土流失严重的临城镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡3个乡镇建档立卡贫困对象实施燃料补贴；标准为每个贫困对象每年给予200元/人的燃料补贴；补贴时间为2016年至2020年。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：时效目标 |
补助资金及时发放到户 |
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目标2：成本目标 |
≥200元/人 |
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…… |
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产出 |
目标1：数量目标 |
燃料补贴补助乡镇≥3个、补助对象户数≥1393户、补助对象人口数≥3900人 |
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目标2：质量目标 |
实现水利流失治理与脱贫攻坚有机结合 |
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…… |
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效益 |
目标1：经济效益目标 |
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目标2：社会效益目标 |
受益建档立卡人数≥3900人 |
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目标3：生态效益目标 |
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目标4：可持续影响目标 |
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目标5：服务对象满意度目标 |
受益人口满意度90%以上 |
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3.有关情况说明
无
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出138.95万元，比2020年增加45.54万元，主要原因是工作职能增加。
（二）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务项目采购预算额20万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2020年底，上杭县水利局本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
