目 录

　　第一部分 部门概况 .................................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

　　六、预算绩效情况说明...............................

　　七、其他重要事项情况说明............................

　　第三部分 名词解释 ................................

　　第四部分 2018年度部门决算表........................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

　　九、 部门决算相关信息统计表...........................

　　十、 政府采购情况表..................................

    第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方规范性文件和政策；组织编制全县的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向。提出全县水利建设投资（除农田水利外）安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（三）负责水资源保护工作。承担水资源量的分配与调度，组织编制并实施水资源调配与保护规划。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。参与饮用水水源保护有关工作，参与水功能区编制。指导地下水开发利用。

　　（四）指导乡镇抓好水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合运用。督促乡镇按规划做好水利基础设施网络建设，主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。监督水利工程建设与运行管理。

　　（五）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。牵头承担县河长制办公室日常工作。

　　（六）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。按规定负责监督管理县级生产建设项目水土保持方案的审批、实施及自主验收报备工作，督促县重点水土保持建设项目的实施。负责县级建设项目水土保持监督管理工作。

　　（七）指导农村水利工作。监督农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

　　（八）负责有关涉水行政违法（不含治安违法）事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，依法负责水政监察和水行政执法，负责全县河道采砂统一管理。

　　（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协同气象、水文等有关部门承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的水利技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

　　（十）健全和落实水利安全生产责任制。全面加强水利安全生产监督管理，按照“三个必须”原则组织督促本部门（单位）或者水利行业（领域）贯彻执行党中央、国务院以及上级及本级党委、政府关于安全生产的决策部署、安全生产方针政策、法律法规。将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查。依法负责水利行业安全生产工作，指导水电站库坝、农村水电站、江河堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管和水利建设市场的监督管理。

　　（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本部门包括7个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，本部门认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，加快推进水利改革发展, 认真抓好水库山塘除险加固、农村饮水安全、山洪灾害防治、中小河流治理、安全生态水系、水土保持、烟草水源工程等重点水利建设项目，加强水资源管理工作，全力打好“三大战役”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）防汛减灾工作扎实有序。进入汛期以来，协同气象、水文、国土等部门进入值班临战状态，实行领导带班，24小时值班制度；加强监测会商，严密监测雨情发展态势，及时发布雨水情预警预报。对已出现或预报可能出现强降雨的乡、村实施点对点预警指挥。各乡镇、县直各部门根据各自职责，适时响应、有效应对，积极有序有效开展抗洪抢险救灾工作，最大限度减轻暴雨洪水的灾害损失。同时，开展高清视频会商系统延伸到乡镇建设、完成了乡镇防汛指挥图编制工作，开展汀江回龙站、黄潭河蓝溪站、旧县河河西站三个站点防汛特征水位核定工作并通过批复。

　　（二）水利项目建设有序推进。全县2017～2018年度冬春农田水利建设共修复水毁水利工程270处，疏浚河道10公里,完成新增防渗渠道干支渠32公里,新增农田灌溉面积0.9万亩，改善灌溉面积1.9万亩，新增节水灌溉面积0.8万亩，治理水土流失面积24平方公里。强农惠农政策实施完成20座灌溉排水泵站、200公里标准化渠道、5个高效节水灌溉示范工程、4座病险小山塘除险加固项目建设任务。汀江防洪工程建设防洪堤1.5公里、中小河流治理9公里、实施万里安全生态水系建设47.4公里。下都乡烟区供水工程、庐丰畲族乡铁东水库供水及灌区改造工程完成竣工验收，旧县片区烟区水源项目、白砂锦绣水库等重点水利项目扎实推进，完成了年度责任目标。

　　（三）河长制工作全面推进。全县设立县级总河（湖）长1人，副河（湖）长3人，56个乡镇河长（河段长）、344个村均设立村级河长。全县乡镇级河道专管员89名，村级河道专管员307名。发动社会力量参与河湖管护，无薪酬聘请了民间河长21人、企业河长17人、社会监督员71人，参与河道巡查和河湖管护。全年县级河长开展河道巡查48次，乡（镇）级河长开展河道巡查3200余次、村级河长开展河道巡查3万余次，全年巡河率达到96.34%，及时处理各级巡查发现的问题。

　　（四）水政水资源监管不断加强。积极开展水法律法规宣传，发放各类水法律宣传材料、节水宣传袋2000余份。全年办理河道采砂许可证的砂场29家。按照“有举必查、有报必到”的要求，全年出动水政执法人员468人次，开展河道巡查126次，下达《责令停止水事违法行为通知书》15份，制止、打击违法砂场（点）8处，拆除、摧毁河道非法采洗砂设备8台套，责令停止水事违法行为29起。开展综合行政执法4次，清理非法吸金、抽砂3处，有力地震慑和打击了河道非法采砂行为。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年本部门年初结转和结余2496.54万元，本年收入12569.87万元，本年支出13813.81万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1252.6万元。

　　（一）2018年收入12569.87万元，比上年决算数增加401.35万元，增长3.3％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入9752.79万元，其中政府性基金677.5万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入2817.08万元。

　　（二）2018年支出13813.81万元，比上年决算数增加2064.61万元，增长17.57％，具体情况如下：

　　1.基本支出1043.01万元。其中，人员支出914.69万元，公用支出128.32万元。

　　2.项目支出12770.8万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出9387.52万元，比上年决算数增加2179.82万元，增长40.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010499其他发展与改革事务支出3万元，较上年决算数减少11.5万元，下降79.31%。主要原因是减少策划项目前期经费。

　　（二）2111201可再生能源103万元，较上年决算数增加3万元，增长3%。主要原因是继续用于农村水电增效扩容改造建设。

　　（三）2130301行政运行1043.01万元，较上年决算数增加74.66万元，增长7.71%。主要原因是增加人员工资和社保等支出。

　　（四）2130305水利工程建设2101.89万元，较上年决算数增加1365.15万元，增长185.3%。主要原因是增加中小河流治理相关项目支出。

　　（五）2130306水利工程运行与维护344万元，较上年决算数增加324万元，增长1620%。主要原因是增加河道专管员经费等支出。

　　（六）2130309水利执法监督429.7万元，较上年决算数减少42万元，下降8.9%。主要原因是减少水政执法业务费等支出。

　　（七）2130310水土保持1771.52万元，较上年决算数增加236.62万元，增长15.42%。主要原因是增加茫荡洋风电场水土保持相关项目支出。

　　（八）2130311水资源节约管理与保护871万元，较上年决算数增加871万元。主要原因是增加高效节水灌溉相关项目支出。

　　（九）2130314防汛365.71万元，较上年决算数增加55.29万元，增长17.81%。主要原因是增加特大防汛经费及水毁修复项目等支出。

　　（十）2130316农田水利1336.72万元，较上年决算数减少670.49万元，下降33.4%。主要原因是减少高效节水灌溉相关项目支出。

　　（十一）2130335农村人畜饮水649.96万元，较上年决算数增加622.96万元，增长2307.26%。主要原因是增加农饮设施巩固提升相关项目支出。

　　（十二）2130399其他水利支出368.02万元，较上年决算数减少108.86万元，下降22.83%。主要原因是减少基层水利服务体系能力建设相关项目支出。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金支出677.13万元，比上年决算数减少1074.87万元，下降61.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2136999其他重大水利工程建设基金支出677.13万元，较上年决算数减少1074.87万元，下降61.35%。主要原因是减少万里安全生态水系建设相关项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.01万元，其中：

　　（一）人员经费914.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费128.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出20.19万元，同比下降18.46%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。本年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年因公出国（境）经费支出持平。    （二）公务用车购置及运行费16.31万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年持平，公务用车购置数量与上年持平；与2017年相比，公务用车运行费下降17.67%，主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约。　　（三）公务接待费3.88万元。主要用于各级各类工作检查等方面的接待活动，累计接待48批次、接待总人数285人。与2017年相比, 公务接待费支出下降21.62%，主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年8个清单项目实施绩效监控，分别是：村级防汛信息员和铜锣长补贴、冬春水利工程水毁专项、新建灌溉排水泵站、灌区渠道标准化建设、灌区水利协会农田水利设施管护经费、农饮设施管护、农业水利基金安排的支出、河道专管员经费，涉及财政拨款资金2040.4万元。

　　共对2018年8个清单项目开展绩效自评，分别是：村级防汛信息员和铜锣长补贴、冬春水利工程水毁专项、新建灌溉排水泵站、灌区渠道标准化建设、灌区水利协会农田水利设施管护经费、农饮设施管护、农业水利基金安排的支出、河道专管员经费，涉及财政拨款资金2040.4万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.村级防汛信息员和铜锣长补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.8分，自评等次为优秀。项目全年预算数为52.46万元，执行数为51.28万元，完成预算的97.75%。主要产出和效果：村级防汛有关工作（村级汛期监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设备管理等）得到加强，能够快速传递危险预警信息，及时通知群众转移。发现的主要问题：补助偏低，村级防汛信息员、铜锣长积极性普遍不高；村级防汛信息员、铜锣长素质不高，防汛预警能力待加强。下一步改进措施：加强组织村级防汛信息员、铜锣长参加防汛演练及培训，提高防汛预警能力。（自评表见附件）

　　2.冬春水利工程水毁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成冬春水利工程水毁修复71处，全县水毁水利设施得到维护，确保农业的可持续发展。发现的主要问题：项目修复后期维修管护不到位。下一步改进措施：完善各乡（镇）村级水利协会章程和制度，明晰农田水利管护责任主体及责任人。（自评表见附件）

　　3.新建灌溉排水泵站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为200万元，执行数为193.29万元，完成预算的96.65%。主要产出和效果：完成新建灌溉排水泵站20座，年新增产值10万元，恢复和改善灌溉面积1000亩，确保农业的可持续发展。发现的主要问题：工程建好后，存在重建轻管现象。下一步改进措施：必须设置管理人员对排灌系统做到经常性的维护管理。（自评表见附件）

　　4.灌区渠道标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.4分，自评等次为优秀。项目全年预算数为645万元，执行数为584.82万元，完成预算的90.67%。主要产出和效果：完成灌区标准化渠道建设约177km公里，年新增产值20万元，恢复和改善灌溉面积3600亩，确保农业的可持续发展。发现的主要问题：工程建好后，存在重建轻管现象。下一步改进措施：必须设置管理人员对排灌系统做到经常性的维护管理。（自评表见附件）

　　5.灌区水利协会农田水利设施管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：管护农田有效灌溉面积1000亩，管护工程处数3866处，确保农业的可持续发展。发现的主要问题：协会运作不够规范。下一步改进措施：落实管护人员，深化小型水利工程管理体制改革。（自评表见附件）

　　6.农饮设施管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为87分，自评等次为良好。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：农村安全饮水得到保障，效益一般，饮水环境明显变好，人饮工程运行较好。发现的主要问题：水费收取较困难，形成有效的水价机制效果不明显；浪费水现象时有发生，加上用水高峰期时又恰逢枯水期时水源无法保证，水量不够的用户有时会产生不满情绪；工程建好后，存在重建轻管现象。下一步改进措施：加强宣传节约用水，让群众有收取水费的意识；多举办农村饮水安全知识培训，让水厂管理员懂得用沉淀净化消毒农村饮用水的专业知识。（自评表见附件）

　　7. 农业水利基金安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为81分，自评等次为良好。项目全年预算数为340万元，执行数为269.57万元，完成预算的79.29%。主要产出和效果：农田水利设施得到维护；确保病险山塘除险加固4座安全；实施4处山地水利设施农业高效节水灌溉，改善和恢复有效灌溉面积647亩。发现的主要问题：工程建好后，存在重建轻管现象。下一步改进措施：落实管护人员，深化小型水利工程管理体制改革。（自评表见附件）

　　8. 河道专管员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为366.44万元，执行数为366.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照各乡镇河流面积、保洁管理难度为各乡镇分配数量不等共计89名乡镇级河道专管员，现89名镇级专管员已经全部到位，并保质保量完成自身工作。发现的主要问题：农村生活垃圾、建筑弃土乱丢乱放现象仍然存在。下一步改进措施：继续深化河长制各项工作落实，以常态化管理为抓手，加强巡河力度，加强对河道专管员的培训管理。（自评表见附件）

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出:128.32万元，比上年决算数增长45.54%，主要是：增加河长制工作经费及水土保持宣传执法业务费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额382.44万元，其中：政府采购货物支出82.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300.34万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 2018年度部门决算表

　　（见附件）

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 部门决算相关信息统计表

　　十、 政府采购情况表

　　十一、绩效自评表