2020年度

上杭县公安局森林分局部门决算

         目 录

第一部分 单位概况 ...............................04

一、单位主要职责 ................................04

二、部门决算单位基本情况 ........................05

三、单位主要工作总结.............................05

第二部分 2020年度部门决算表 .....................07

一、收入支出决算总表 ............................07

二、收入决算表 ..................................08

三、支出决算表 ..................................08

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................09

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............14

第三部分 2020年度部门决算情况说明 ..............15

一、收入支出决算总体情况说明 ....................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........16

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 ..........17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................18

七、其他重要事项情况说明.........................19

第四部分 名词解释 ...............................20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县公安局森林分局的主要职责是： 

根据《关于上杭县公安局森林分局机关职能配置、内设机构和人员编制的批复》（杭编〔2006〕02号）、《中共上杭县委机构编制委员会关于调整县森林公安机关管理体制有关事项的通知》（杭编〔2020〕12号，我单位的主要职责是： 

（一）贯彻党中央、国务院及省、市、县党委、政府和公安、林业部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示，研究、部署、指导开展全县森林公安工作，负责抓好全县森林公安队伍的教育管理，不断加强森林公安队伍规范化、正规化建设。

（二）依照国家相关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处，保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行。

（三）掌握信息，分析预测林区治安形势，处置林区突发事件，组织开展林区治安重点整治，推行林区治安综合治理，组织落实森林公安基层基础建设，建立健全各级防范机制，指导、检查、监督森林派出所的业务工作、执法等活动。

（四）规划、发放、管理全县森林公安警用装备、车辆、通讯信息系统，提供信息、技术、后勤保障等工作，协同做好民警警衔、技术职称、法制教育等工作。

（五）承办县委、县府、县委政法委及上级公安部门、林业部门交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包1个下属事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2020年，上杭县公安局森林分局主要任务是：践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹兼顾，科学安排，协同推进，为保护森林和野生动植物资源,维护林区治安稳定，服务全县生态文明建设和经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

   （一）组织开展了扫黑除恶“深化打击非法违法采矿”“春季行动”“集中查处森林火灾案件”“森林火灾隐患大排查大整治”“打击非法交易和滥食野生动物”“昆仑2020”“红土平安2020夏季治安综合整治”“深化打击整治枪爆违法犯罪”“严厉打击盗伐滥伐林木、非法占用林地等破坏森林资源违法犯罪”“打击非法交易、滥食野生动物违法犯罪”“打击破坏野生植物资源违法犯罪”“打击林区违法用火行为”“严厉打击秋冬季涉候鸟等野生动物犯罪”等14次专项行动，严厉打击了各类破坏森林和野生动植物资源违法活动，有效保护森林资源安全，维护林区治安稳定。

   （二）期间,受理森林三类案件164起（刑事案件37起、治安案件6起、林政案件121起），查处161起，其中重特大案件3起；打击处理各类违法人员210人次（采取刑事强制措施38人、移送起诉40起42人、治安处罚6人、林政处罚124人），摧毁犯罪团伙2个7人；挽回直接经济损失112.43万元，其中林政罚款99.1万元，收缴财物（木材12.23立方米、野生动物25只）折款13.33万元。

   （三）打击了如下四类破坏森林资源违法活动:一是严厉打击破坏林地资源活动；二是严厉打击森林火灾肇事；三是严厉打击破坏野生动物资源活动;四是严厉打击盗滥伐林木活动。同时，积极参与各项安全保卫工作，圆满完成各项安保工作任务。

   （四）开展工作情况在7月8日召开的全省森林公安电视电话会议上作典型发言，超额完成“昆仑2020”专项行动挂牌督办案件任务，超额完成市对县下达的严打破坏森林和野生动植物资源犯罪考评指标，野生植物保护综治考评位列全市第二名,古田森林派出所于12月30日被公安厅命名为“枫桥式公安派出所”。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余165.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,575.68万元，本年支出1,506.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余234.51万元。

（一）2020年收入1,575.68万元，比上年决算数减少122.62万元，减少7.22％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,543.18万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入32.49万元。

（二）2020年支出1,506.41万元，比上年决算数减少133.77万元，减少8.16％，具体情况如下：

1.基本支出1,363.57万元。其中，人员支出1,191.33万元，公用支出172.24万元。

2.项目支出142.84万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,413.80万元，比上年决算数减少110.79万元，下降7.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）公共安全支出公安行政运行1101.02万元，较上年决算数增加1084.42万元，增长650.33%。主要原因是转隶完成，支出项级科目由农林水支出林业和草原行政运行转入。

（二）公共安全支出公安其他公安支出312.78万元，较上年决算数增加312.78万元，增长100%。主要原因是农林水支出林业和草原其他林业和草原支出转入。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,357.96万元，其中：

（一）人员经费1,191.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费166.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出14.81万元，比年初预算的29万元下降95.81%。主要原因是一本年度新增移动警务平台，公务用车量减少，公务用车运行费相应减少；二根据疫情部署，单位之间减少了公务招待，公务接待费相应减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费支出14.09万元，比年初预算的24万元下降70.33%，主要是本年度新增移动警务平台，公务用车量减少，公务用车运行费相应减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出14.09万元，比年初预算的24万元下降70.33%，主要是本年度新增移动警务平台，公务用车量减少，公务用车运行费相应减少。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为13辆。

　　（三）公务接待费支出0.72万元，比年初预算的5万元下降594.44%。主要是根据疫情部署，单位之间减少了公务招待，公务接待费相应减少，累计接待9批次、66人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出166.63万元，比上年决算数增长40.85%，主要是:本年增加8辆移动警务平台，专用设备燃油、保险、保养等费用增加，且上年数据统计有误。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额10.58万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.86万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。