上杭县公安局交通警察大队部门决算-上杭县人民政府

上杭县公安局交通警察大队部门决算

时间：2021-08-26 17:18

2020年度

上杭县公安局交通警察大队部门决算

目录

第一部分单位概况 ................................1

一、单位主要职责 .................................1

二、部门决算单位基本情况 .........................2

三、单位主要工作总结..............................2

第二部分 2020年度部门决算表 ......................4

一、收入支出决算总表 .............................4

二、收入决算表 ...................................6

三、支出决算表 ...................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......... ..11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............14

第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............15

一、收入支出决算总体情况说明 ....................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........16

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 ..........17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................18

七、其他重要事项情况说明.........................19

第四部分名词解释 ...............................20

第一部分单位概况

一、单位主要职责

上杭县公安局交通警察大队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规和政策，研究制订上杭辖区道路交通安全、秩序管理措施并组织实施。

（二）负责本辖区道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，纠正道路违法，查处各类交通安全违法行为，确保道路交通安全畅通。

（三）负责本辖区道路交通事故的预防，处理道路上发生的交通事故。

（四）负责公路巡逻，对发生在辖区路段的刑事、治安案件、突发性事件进行先期处置。

（五）负责机动车辆的管理，核发机动车年检合格标志，负责全县符合条件的机动车登记上牌及机动车改装、报废的审批手续，管理机动车档案。

（六）负责机动车辆驾驶员的管理，办理驾驶员考核、发证、转籍、异动手续，管理驾驶员档案。

（七）负责交通法规和安全常识的宣传和普及工作，指导有关部门开展交通安全建设和实施。

（八）负责实施道路交通警卫，实施公路综合执法，依法对全县道路交通进行路检路查，参与处置突发事件。

（九）参与城镇交通标志、标线、交通信号装置等安全设施、设计和管理。

（十）承办县委、县政府和上级业务部门、县公安局交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位下设10个中队，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县公安局交通警察大队	行政单位	37

三、单位主要工作总结

2020年，上杭县公安局交通警察大队主要任务是：查处各类交通安全违法行为；开展交通安全宣传；挂牌办证等车驾管业务；交通事故处理；道路交通安全隐患排查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，抓好大队警营文化建设。

（二）规范交通管理执法培训。按照公安部及上级主管部门的要求，完成对县各派出所交通安全管理的执法培训。

（三）监管责任，预防减少交通事故。同县道安办相配合，各乡镇劝导站相协助，排查预防道路交通安全隐患路段。

（四）增强服务水平，提高群众满意率。交警办证服务大厅本着提升“放管服”创新政策，给群众带来获得感、满意感。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：上杭县公安局交通警察大队		2020年度			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,581.40	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,407.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.54	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,584.94	本年支出合计	58	3,417.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	204.51	年末结转和结余	60	372.31
	30			61
总计	31	3,789.44	总计	62	3,789.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
部门：上杭县公安局交通警察大队			2020年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,584.94	3,581.40					3.54
204	公共安全支出	3,574.94	3,571.40					3.54
20402	公安	3,574.94	3,571.40					3.54
2040201	行政运行	3,369.74	3,366.20					3.54
2040299	其他公安支出	205.20	205.20
229	其他支出	10.00	10.00
22999	其他支出	10.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
部门：上杭县公安局交通警察大队		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,417.13	3,417.13
204	公共安全支出	3,407.13	3,407.13
20402	公安	3,407.13	3,407.13
2040201	行政运行	3,201.93	3,201.93
2040299	其他公安支出	205.20	205.20
229	其他支出	10.00	10.00
22999	其他支出	10.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	10.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：上杭县公安局交通警察大队			2020年度					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,581.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3,407.13	3,407.13
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,581.40	本年支出合计	59	3,417.13	3,417.13
年初财政拨款结转和结余	28	188.40	年末财政拨款结转和结余	60	352.66	352.66
一般公共预算财政拨款	29	188.40		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,769.79	总计	64	3,769.79	3,769.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：上杭县公安局交通警察大队	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,417.13	3,417.13
204	公共安全支出	3,407.13	3,407.13
20402	公安	3,407.13	3,407.13
2040201	行政运行	3,201.93	3,201.93
2040299	其他公安支出	205.20	205.20
229	其他支出	10.00	10.00
22999	其他支出	10.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：上杭县公安局交通警察大队			2020年度				单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,151.10	302	商品和服务支出	2,182.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.97	30201	办公费	32.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.28	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	459.70	30203	咨询费	1.13	310	资本性支出	74.93
30106	伙食补助费	17.83	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	21.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	30206	电费	18.42	31003	专用设备购置	53.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.46	30209	物业管理费	21.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.07	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.37	30214	租赁费	13.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	857.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	916.36	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103.71	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.63	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.52	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.32	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.36	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,159.50	公用经费合计					2,257.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：上杭县公安局交通警察大队 2020年度		单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	22.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.52
3. 公务接待费	6	1.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：上杭县公安局交通警察大队					2020年度			单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
单位：上杭县公安局交通警察大队 2020年度				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余204.51万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入3584.94万元，本年支出3417.13万元，结余分配0万元，年末结转和结余372.31万元。

（一）2020年收入3584.94万元，比上年决算数增加660.31万元，增长22.58％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3581.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入3万元。

（二）2020年支出3417.13万元，比上年决算数增加539.58万元，增长18.75％，具体情况如下：

1.基本支出3417.13万元。其中，人员支出1159.5万元，公用支出2257.63万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3417.13万元，比上年决算数增加541.05万元，增长18.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040201行政运行3201.93万元，较上年决算数增加1973.19万元，增长160.59%。主要原因是本年财政下拨经费功能科目调整。

（二）2040299其他公安支出205.2万元，较上年决算数减少1442.14万元，下降87.54%。主要原因是本年财政下拨经费功能科目调整。

（三）2299901其他支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是本年新增其他支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3417.13万元，其中：

（一）人员经费1159.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2257.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出22.8万元，比年初预算的65万元下降64.92%。主要原因是严格控制“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出21.52万元，比年初预算的63万元下降65.84%，主要是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的15万元下降100%，2020年公务用车购置0辆，主要是:无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出21.52万元，比年初预算的48万元下降55.17%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为12辆。

　　（三）公务接待费支出1.28万元，比年初预算的2万元下降36%。主要是严格控制公务接待费支出，厉行节约，累计接待31批次、177人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出2257.63万元，比上年决算数增长20.3%，主要是:行政办案业务经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额110.71万元，其中：政府采购货物支出87.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.67万元。授予中小企业合同金额25.90万元，占政府采购支出总额的23.39%，其中：授予小微企业合同金额25.9万元，占政府采购支出总额的23.39%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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