上杭县公安局本级部门决算-上杭县人民政府

上杭县公安局本级部门决算

时间：2021-08-26 17:14

2020年度

上杭县公安局本级

部门决算

目录

第一部分部门概况 ................................1

一、部门主要职责 .................................1

二、部门决算单位基本情况 .........................2

三、部门主要工作总结..............................3

第二部分 2020年度部门决算表 ......................6

一、收入支出决算总表 .............................6

二、收入决算表 ...................................8

三、支出决算表 ...................................9

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............16

第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............17

一、收入支出决算总体情况说明 ....................17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........18

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................20

七、其他重要事项说明.............................21

第四部分名词解释 ...............................22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

上杭县公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入国境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（七）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（八）组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（九）指导和管理监督管理工作，负责对我县看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

（十）指导并直接参与保护森林资源，保护野生动物，打击林区违法犯罪行为。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县公安局包括执法勤务机构12个，综合管理部门3个，监管场所2个，派出所23个，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县公安局本级	行政单位	333
上杭县看守所	行政单位	17
上杭县拘留所	行政单位	8

三、部门主要工作总结

2020年，上杭县公安局主要任务是：认真贯彻落实各级政法工作、公安工作会议精神和部署要求，紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，牢固树立敏锐维稳、主动治安的理念，坚持民意引领、问题导向、创新驱动，深入推进平安建设、法治建设和过硬队伍建设，着力提升人民群众安全感、满意度和公安机关公信力，为我县全面深化改革、在更高起点上加快创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧紧围绕社会持续稳定目标，将全面加强对敌斗争、坚决维护国家安全作为任务之要。要时刻保持清醒头脑，切实强化意识，下好先手棋、打好主动仗，从强化对敌斗争、做好反恐准备、加强网上管控、抓好矛盾化解、强化应急处突建设五个方面着手，全力维护全县安全稳定。

（二）紧紧围绕人民安居乐业目标，将民意引领打防、持续推进“平安上杭”建设作为工作之重。要紧紧围绕保障人民安居乐业这一根本目标，强化打击主业意识，从更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案三个方面着手，坚决打击影响人民群众安全感的违法犯罪活动，努力在更高起点上推进“平安上杭”建设，确保人民群众安全感不断提升。

（三）紧紧围绕基层基础稳固目标，将提升核心战斗力、促进自身科学发展作为长远之策。要始终把基层基础建设置于战略性、全局性、先导性位置来抓，从专职化做精社区警务工作、制度化推进信息采集应用、科技化加强基础设施建设、立体化筑牢治安防控体系四个方面着手，进一步突出重点环节、强化薄弱环节，不断做强基层、夯实基础。

（四）紧紧围绕服务改革大局目标，将坚持问题导向、大力加强管理创新作为求索之路。要把握时代脉搏，坚持问题导向，从提高交通管控水平、创新管理服务方式、落实全安监管三个方面着手，积极适应创新社会治理体制要求，不断提升管理服务水平，全力服务改革发展大局，最大限度回应民生期待。

（五）紧紧围绕提升执法质量目标，将加强执法规范化建设、维护社会公平正义作为现实之需。要牢牢把握促进社会公平正义这一核心价值追求，坚定不移地把执法规范化建设作为“一把手”工程和全警工程来抓，从提升全警执法素养、加强执法监督、确保执法安全、健全执法制度四个方面着手，不断提高公安机关依法履职水平和执法公信力。

（六）紧紧围绕打造过硬队伍目标，将健全完善管理制度、强化纪律作风建设作为发展之基。要按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的标准，以正规化、专业化、职业化为方向，从政治建警、廉洁律警、素质强警、从优待警四个方面着手，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：上杭县公安局本级		2020年度			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,911.63	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15,417.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	975.78	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15,887.40	本年支出合计	58	15,417.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,308.22	年末结转和结余	60	2,778.14
	30			61
总计	31	18,195.62	总计	62	18,195.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
部门：上杭县公安局本级			2020年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,887.40	14,911.63					975.78
204	公共安全支出	15,887.40	14,911.62					975.78
20402	公安	15,887.40	14,911.62					975.78
2040201	行政运行	14,712.94	13,737.16					975.78
2040299	其他公安支出	1,174.46	1,174.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
部门：上杭县公安局本级		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,417.48	15,417.48
204	公共安全支出	15,417.48	15,417.48
20402	公安	15,417.48	15,417.48
2040201	行政运行	14,243.02	14,243.02
2040299	其他公安支出	1,174.46	1,174.46

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：上杭县公安局本级			2020年度					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,911.63	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	14,911.63	14,911.63
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,911.63	本年支出合计	59	14,911.63	14,911.63
年初财政拨款结转和结余	28	1,739.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,739.99	1,739.99
一般公共预算财政拨款	29	1,739.99		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,651.61	总计	64	16,651.61	16,651.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：上杭县公安局本级	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,911.63	14,911.63
204	公共安全支出	14,911.62	14,911.62
20402	公安	14,911.62	14,911.62
2040201	行政运行	13,737.16	13,737.16
2040299	其他公安支出	1,174.46	1,174.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：上杭县公安局本级				2020年度			单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,433.07	302	商品和服务支出	3,585.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,279.17	30201	办公费	230.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,670.10	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	3,269.90	30203	咨询费		310	资本性支出	873.59
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	29.16	31002	办公设备购置	91.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.73	30206	电费	189.98	31003	专用设备购置	693.69
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,421.91	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	230.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	206.54	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	4.99
30112	其他社会保障缴费	53.55	30211	差旅费	187.11	31008	物资储备
30113	住房公积金	824.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	509.73	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2,460.05	30214	租赁费	12.34	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	19.43	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	22.41	31013	公务用车购置	83.84
30302	退休费		30217	公务接待费	11.33	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	114.57	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	121.86	31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费	0.57	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	101.01	312	对企业补助
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	57.05	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	76.53	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	165.29	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.26	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	278.98	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		10,452.51	公用经费合计					4,459.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：上杭县公安局本级 2020年度		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	260.46
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3	249.13
其中：（1）公务用车购置费	4	83.84
（2）公务用车运行维护费	5	165.29
3. 公务接待费	6	11.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：上杭县公安局部门本级								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：上杭县公安局部门本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余2308.22万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入15887.4万元，本年支出15417.48万元，结余分配0万元，年末结转和结余2778.14万元。

（一）2020年收入15887.4万元，比上年决算数增加35.66万元，增长0.61％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14911.63万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入975.78万元。

（二）2020年支出15417.48万元，比上年决算数减少193.53万元，下降1.24％，具体情况如下：

1.基本支出15417.48万元。其中，人员支出10452.51万元，公用支出4964.98万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出14911.63万元，比上年决算数增加22.43万元，增长0.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040201行政运行13737.16万元，较上年决算数增加4998.73万元，增长57.2%。主要原因是本年财政下拨经费功能科目调整。

（二）2040299其他公安支出1174.46万元，较上年决算数减少2191.23万元，下降65.1%。主要原因是本年财政下拨经费功能科目调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14911.63万元，其中：

（一）人员经费10452.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4459.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出260.46万元，比年初预算的381.85万元下降31.79%。主要原因是严格控制“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出249.13万元，比年初预算的357.95万元下降30.4%，主要是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出83.84万元，比年初预算的135万元下降37.9%，2020年公务用车购置5辆，主要是:严格按照公务用车购置标准。

公务用车运行费支出165.29万元，比年初预算的222.95万元下降25.86%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为88辆。

　　（三）公务接待费支出11.33万元，比年初预算的23.9万元下降52.59%。主要是严格控制公务接待费支出，厉行节约，累计接待315批次、1,890人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出4459.12万元，比上年决算数增长50.81%，主要是:办案业务经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额374万元，其中：政府采购货物支出324万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆88辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车88辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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