第一部分

单位概况

一、 单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、 预算收支总体情况

二、 一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分

名词解释

第一部分 

单位概况

一、单位主要职责

上杭县古田镇人民政府机关的主要职责是： 

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； （二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； （三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济； （四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； （五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定； （六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。 

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

一、坚持大抓产业，在提升发展质效上奋力突破

推动传统产业转型升级。坚持农业优先发展，严守耕地保护红线，实施水稻绿色高产高效行动，确保完成粮食播种面积1.8万亩以上。鼓励农业规模化、产业化经营，持续提升高山蔬菜、古田茶、特色花卉等优势产业发展水平。坚持实施品牌战略，打造区域公共品牌，支持古田茶、五龙米酒等农特产品品牌建设，提高产品竞争力。坚持抓好主体培育，做大做强乡土农业、福香花业、康红生鲜等农业企业，引导企业增品种、提品质、创品牌，增强企业示范带动作用。

推动文旅产业乘势突破。加强资源整合，促进红绿融合。持续打造五龙村、竹岭村、吴地社区、上福村等重要节点，进一步畅通古田会址景区和梅花山景区的链接纽带，串点连片发展。加强文化创新，提升发展动能。以古田乡村文化会客厅、红古田剧场为平台，推动唱响一首歌、舞动一条龙、演出一台戏，以文化创新激发文旅产业发展动能。加强引客入村，做活乡村旅游。围绕乡村旅游、生态康养、农事研学主题，在景区及古田干部学院周边村，引导建设研学基地、体验基地、沉浸式活动基地等，让更多“头回客”变“回头客”。

推动新兴产业集链成群。大力发展延链补链产业，推进康红生鲜配送、茶艺工坊、卡特兰基地等项目建设，进一步延长产业链、提升价值链、保障供给链、完善利益链。大力发展生态康养产业，加快模坑村休闲农业、原步云乡政府活化利用项目建设，推动民宿经济、康养经济发展。大力推进人才储备培养，完善人才激励机制，加强人才培训与交流，引导外出乡贤返乡创业，不断增强新兴产业人才支持和技术储备。

二、坚持大抓项目，在增强发展动力上聚力攻坚

全力以赴扩投资。深入实施领导干部带头策划项目和企业策划落地项目竞赛活动，精准策划一批引领性、支撑性、示范性强的大项目、好项目，全年完成项目策划10个以上。全力推进步云生态文明思想教育培训基地、昆润天然气门站、卿马白酒生产与研学营地、农业产业大棚、森锋智慧肉牛养殖、金湖白羽鸡生产、上福“三农”大楼提升改造等7个市县重点项目建设。

千方百计抓招引。持续深化揭榜招商、产业链图谱招商、“券商+基金+产业”招商等工作机制，建立健全项目全生命周期服务机制，营造全员招商浓厚氛围。突出精准招商，聚焦重点产业、重点对象、重点区域，建立招商引资项目资源库和招商目标企业库，切实提高招商引资精准度和成功率。常态化开展小分队招商，打好靶向招商、以商招商“组合拳”，推动重点产业加速集聚，力争全年新签约项目8个以上，新开工项目6个。

持之以恒强保障。进一步盘活闲置资产资源，稳妥推进农村集体经营性建设用地入市，强化要素供给。持续推进专班工作机制，实行“一对一”包联帮扶，靠前指导、疏通堵点，及时掌握情况，协调解决问题，为项目建设保驾护航。积极向上对接协调，全力争取中央彩票专项公益金、省级乡村振兴示范镇建设资金、创建闽台乡建乡创样板集镇奖励金，解决项目建设资金问题。

三、坚持强村富民，在乡村全面振兴上勇毅前行

以更大力度推进示范建设。强化试点先行，深化“片区联建、模范‘三争’”高质量发展工作机制，加快共同富裕试点乡镇建设，打造乡村振兴精品路线。积极对接华电集团福建分公司，加快推进华电共富小镇建设。以项目建设为载体，全力推进中央专项彩票公益金项目、省级乡村振兴示范镇项目、“一县一片区”红古田片区项目建设，力争全年策划实施项目12个以上。

以更高标准建设和美乡村。深化闽台乡建乡创样板集镇建设，不断提升集镇环境品质，打造以闽台融合促乡村振兴典型示范。深化人居环境整治，推进模坑村“两治一拆”，持续开展“美丽宜居村庄培育”“村庄清洁行动”“五个美丽”“农村建设品质提升”等专项行动，以“绣花”功夫微改造、精提升，打造绿亮美人居环境。

以更实举措促进全民共富。及时总结闽台花卉直播基地、高山蔬菜综合配送服务中心、休闲农业采摘基地和白羽鸡养殖项目成效，持续深入探索实践财政奖补乡村产业发展资金股权化、资产化改革，建立健全乡村产业转型发展长效机制，实现财政奖补资金从重视基建向重抓产业、从单一受益向多方受益、从直接经营向持股合作、从公共资产向经营资产转变，有效促进农业产业增效益、农民和村集体增收入、农村发展增活力，实现共同富裕。

四、坚持绿色低碳，在深化红绿融合上久久为功

持续攻坚污染防治。一体推进中央、省生态环境保护督察反馈问题整改工作，确保真改、实改、改到位。纵深推进河湖长制，严格落实联合巡查、部门联动机制，深入开展养殖业污染专项整治，加强入河排污 口、饮用水源地等监测预警，依法处置偷排乱排、乱搭乱建等违法行为，确保省控断面和乡镇交接断面水质达标提优。强化企业环保监管巡查，及时发现污染隐患。按要求完成河湖遥感图斑、卫片图斑整治。

坚决守护生态本色。全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，健全山林水草一体保护和系统治理机制，高质量完成植树造林、封山育林、森林抚育和水土流失治理任务。深化环卫一体化改革，持续做好垃圾分类和污水处理，有序推进农村生活污水整县提升治理工程，完成古田溪流域可持续发展工程和垃圾中转站提升改造项目，生态环境底色更加厚实。

积极推动绿色转型。大力发展绿色产业，积极推进碳达峰、碳中和工作，持续开展创建节约型机关、绿色学校、绿色社区等行动，积极培育节能环保、资源循环利用、清洁能源等绿色产业，加快推动产业能源结构调整和优化，形成健康文明环保的社会新风尚。加强环保宣传教育，提升公众对环保的认识和参与度，让天蓝气净、水清河畅、岸绿景美成为常态。

五、坚持民生为本，在增进群众福祉上彰显温度

实施暖心保障工程。坚决兜住、兜准、兜牢民生底线。突出就业优先导向，大力开展职业技能培训，多渠道支持灵活就业，创新新业态从业人员就业服务机制，全面提供面向零工供需方的线上线下服务。注重社会帮扶救助，全力保障低保、特困、低保边缘、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群体基本生活，做到应保尽保、应救尽救。加强退役军人服务保障体系建设，扎实做好退役军人安置和优抚优待工作。

实施民生实事工程。加大民生领域投入，持续推动普惠性、基础性、兜底性民生建设，促使科技、教育、医疗等社会民生事业全面发展。持续开展“暖心事模范办”活动，全力做好麻林溪步云段治理工程、通村公路水毁修复工程、岩郭线、上崇线修复和吊钟岩桥桥台基础修复等民生实事，不断增强群众的获得感、安全感和幸福感。

实施文化文明共建工程。传承红色基因，大力弘扬“古田会议”优良传统，用好红色文化遗存，进一步讲好习近平总书记12次来杭考察调研的生动故事。繁荣文体事业，提升古田乡村文化会客厅建设，改造红古田剧场，打造“月月有戏”“群文十大活动”等文化文艺活动平台。铸牢中华民族共同体意识，依法管理宗教事务。坚持不懈做好以文化人工作，推进移风易俗。深化全国文明城市、全国文明村镇创建，实施文明乡风建设工程，广泛开展“大爱龙岩·情暖古田”活动。

六、坚持生命至上，在守牢底线红线上强基固本

补齐风险防范短板。贯彻总体国家安全观，牢牢掌握意识形态工作领导权，坚定不移捍卫政治安全。深化“平安古田”建设，保持高压态势，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、涉麻制毒等违法犯罪行为，维护社会稳定。强化劳动纠纷、网络安全等领域风险预防，防止矛盾风险外溢上行。全力守护人民群众的“钱袋子”“菜篮子”“药匣子”，完善食品安全监管体系，深入开展食品安全专项治理，守住群众“舌尖上的安全”。健全网格化应急管理体系，扎实做好防汛防台风、森林防灭火、地质灾害防治等工作，切实提升防灾减灾救灾能力。

筑牢安全生产底板。严格落实属地责任、部门监管责任，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，压紧压实企业安全生产主体责任。深化道路交通、建筑工地、危化品、消防、燃气、房屋安全、旅游、研学培训、森林防灭火等重点领域整治，持续开展重大事故隐患排查，确保重大事故隐患“动态清零”。加强风险源头管控，坚决防范重特大事故发生。

打造乡村治理样板。深入实施“八五”普法规划，全力推进全国法治政府建设示范县创建。全面建立乡镇履职事项清单，夯实基层治理体系和治理能力现代化建设基础。持续推进综治中心规范化实体化建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，推动问题隐患在前端治理、矛盾风险在事前化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入挖掘红色法治富矿，打造更多可复制可推广的乡村治理典型经验。积极支持国防动员、人防、侨台、党史方志、档案、工会、共青团、妇联、铁路、红十字会、慈善、老龄、关心下一代等各项事业加快发展。

第二部分 

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

注：本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年,上杭县古田镇人民政府机关收入预算为4641万元，比上年增加284.49万元，增长106.53%，主要原因是非税收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2541万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入2100万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4630万元，比上年减少1581.08万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4630万元，比上年减少1570.08万元，主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：镇本级财政支出按功能分类科目支出情况为：

1. 一般公共服务支出2700万元；

2. 卫生健康支出10万元；

3. 文化体育与传媒支出80万元；

4. 农林水事务支出1740万元；

5. 其他支出100万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

五、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出4630万元，其中：

（一）人员经费2700万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1930万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是:无。

（二）公务接待费

2025年预算安排50万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元，与上年持平。公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年,上杭县古田镇人民政府机关共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，上杭县古田镇人民政府机关一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出万元，比上年增加万元，增长。主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，上杭县古田镇人民政府机关政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，上杭县古田镇人民政府机关共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 

名词解释