第一部分 部门概况
一、部门主要职责
上杭县通贤镇人民政府的主要职责是：（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，通贤镇政府包括5个机关行政股室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
政府办公室及相关机构 |
财政核拨 |
29 |
22 |
|
财政 |
财政核拨 |
3 |
2 |
|
计划生育服务所 |
财政核拨 |
6 |
6 |
|
文化服务中心 |
财政核拨 |
1 |
0 |
|
农业服务中心 |
财政核拨 |
10 |
9 |
三、部门主要工作总结
2019年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，对标高质量发展落实赶超，主动融入“四个上杭”建设，乘势而上，奋力攻坚，大力实施乡村振兴战略，持续打好“三大攻坚战役”，努力建设“生态宜居和谐美丽”新通贤，全镇经济社会各项事业保持了健康平稳发展态势。我镇被县委 、县政府评为三大战役先进集体、招商引资工作目标管理考评工作突出单位，被县政府评为冬春水利建设突出贡献乡镇。一年来的主要工作和成效有：
——产业实力不断壮大，发展支撑更加有力
现代农业稳步发展。农村集体产权制度改革取得实效，集体成员身份确认及折股量化工作全面完成，全镇13个村股份经济合作社建设稳定推进。引导特色农业多元化、产业化、品牌化发展，通贤乌兔全年出笼50.8万只，产值5500万元，带动农户200余户，其中贫困户20户61人；同福源肉鸽出栏乳鸽10万羽，培育种鸽6000对，实现产值270万元，带动农户20余户，其中贫困户9户27人。规模种养更加丰富，全镇流转土地1600多亩，种植槟榔芋600亩、三红柚313亩、中药材271亩、茶叶350亩、烤烟80亩、生姜110亩，嫁接红美人30亩，新植脐橙68亩，规模种植包菜、萝卜、花菜等蔬菜30亩，养殖蜜蜂400箱。新型经营主体不断成长壮大，新增县级示范家庭农场2家、新型职业农民13名。
建筑产业持续壮大。对接市、县产业发展项目建设年工作，进一步健全完善促进建筑业持续健康发展的扶持政策。牵头促成举办“红色历史，绿色未来”中欧（龙岩·上杭）建筑工业化论坛，持续深化“两基地三中心”和上杭建筑小镇绿色装备式建筑产业园区项目建设工作，“两基地三中心”成功挂牌落户上杭工业园区。召开通贤镇2018年度建筑业表扬大会，表扬优秀建筑企业31家，优秀建筑企业人才44人，兑现奖励417.26万元。聚心助力招商引资，积极引导建筑企业回乡发展，加大招商引资奖励力度，引导形成镇村招商、全民招商格局。
——改革创新富有成效，美丽乡村更加扎实
项目落地扎实推进。建立领导干部策划项目工作机制和重点项目督查推进机制，全年策划项目20个，新开工项目18个、新竣工项目10个；领导干部带头策划项目4个，总投资4.42亿元；引进总投资6000万元的“飞地工业”福建省硅纳金新材料有限公司拟落户蛟洋工业园区，正在办理入园手续。向上争取资金1171万元。总投资1553万元的上杭县旧县河通贤集镇段治理工程已完工验收，完成堤防、护岸、堤脚加固建设，新建穿堤涵管12处，硬化防汛道路1300米，安装护栏1700米。总投资572万元的2019年国家水土保持重点建设工程已完成总投资85%，完成林草措施、上村生态护岸1200米、礤头生态村景观池、人行步道300米。
生态环保持续改善。探索推进农村人居环境整治，完善农村基础设施建设。全镇完成152户三格化粪池建设，超额完成上级下达任务，实施礤头村、通贤村、周源村农村生活污水治理设施建设。推进镇村保洁制度改革，公开招标有资质、有实力、有经验、有管理水平的保洁公司，实行环卫“一体化”管理模式，提升保洁质量。积极探索实施垃圾分类收集管理，开设集镇、通贤中学、通贤中心小学、培才村、岭头村5个“垃圾分类奖励兑换超市”，完成地埋式垃圾分类桶建设190个、地面垃圾分类桶10组、专项垃圾分类桶260个及垃圾分类宣传点30处，率先基本完成集镇及村庄生活垃圾分类设施建设工作。
殡葬改革不断深化。坚持疏堵结合，全力抓好新、改、扩建坟墓的巡查、整治和恢复工作，全镇共制止违建坟墓30座、家族式骨灰堂3座。加快推进镇公益性公墓及村级骨灰堂建设，镇公益性公墓一期工程已竣工验收并投入使用，通贤村、秀坑村骨灰堂完成升级改造并投入使用，文坑村、大东村、培才村、障云村、礤头村等9个村骨灰堂完成建设，实现村级骨灰堂全覆盖。加强骨灰去向跟踪管理，制定出台了通贤镇公益性公墓管理办法，引导村民做殡葬改革的实践者、组织者和推动者，殡葬新风日益浓厚，全镇违建坟墓和家族式骨灰堂现象得到有效遏制。
——民生事业稳步发展，群众生活更加幸福
十项为民办实事项目进展顺利。①完成上杭建筑小镇概念性规划并通过县级评审，完成集镇改造提升工程；②完成东里村、大东村防洪堤和通贤村休闲步道建设；③完成镇公益性公墓一期和村级骨灰堂建设；④完成礤头村“千村整治百村示范”宜居环境示范村、通贤村最美村落“六个一”项目和东里幸福院建设，按序推进通贤村人居环境整治和曹邱幸福院建设；⑤完成集镇水厂扩容改造项目，集镇和周边4个村约1.2万人受益；⑥基本完成2019年国家水土保持重点建设项目礤头水保生态村、上村生态护岸项目；⑦完成百嘴岩旅游公厕建设并通过县级验收；⑧完成通贤卫生院职工周转房建设征地、图纸设计、立项等前期工作；⑨完成通贤中心小学教学楼建设，文坑小学幼儿园加紧施工建设；⑩完成障云燕子塔兵工厂维修保护工程招投标。
脱贫攻坚持续发力。坚持脱贫摘帽与全面小康相结合、政府主导与群众主体相结合、夯实基础与提升能力相结合，突出抓好激励性产业扶贫项目的筛选、培育，按照就近、自愿、可行原则，动员贫困户积极参与激励性产业扶贫项目，新增种植三红柚、水果玉米等激励性产业扶贫项目7项，总数达14项。下拨激励性产业扶贫资金57万余元，受益贫困户247户957人，实现项目行政村覆盖率100%，贫困户覆盖率84.17%，预计每户每年可增收5000元以上。深入开展建档立卡贫困户“两不愁三保障”突出问题核查工作，覆盖全镇343户1137名贫困户，全面检视问题，查找短板，巩固提升脱贫质量。
基础设施持续提升。实施集镇水厂扩容提升工程，新建三池一体化净水设备一座，日处理能力1800吨，新建500立方米的清水池一座，铺设PE配水管线长11800米，解决集镇周边通贤村、周源村、曹邱村、东里村4个村人饮用水紧张问题。完成障云村、岭头村、秀坑村三个村饮水安全提升工程；完成通贤村、文坑村、周源村、礤头村等4个村的渠道标准化建设5500米，受益灌溉良田850亩。新建集镇公厕2座、农村公厕1座、旅游公厕1座，新建农村停车场21个，停车位145个。通贤村最美村落“六个一”项目完成竣工验收，拆除“空心房”8360平方米。上村村、岭头村、通贤村、汉溪村、东里村等5个村2019年“一事一议”项目已竣工验收。
民生保障有效落实。城乡居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险、三农综合保险参保率达90%以上，预计全年累计发放低保金130余万元，救济金25.72万元，重度残疾人补助39.1万元，养老金700万元；完成第二代残疾人证核查620人。成立通贤镇退役军人服务站、村级退役军人服务站，受理退役军人来访15件。持续加大奖教奖学力度，发放“红土同心”奖教奖学助学金30万元。通贤中学中考再创佳绩，考上上杭一中24人、上杭二中17人，一级达标学校录取率为29.93%，居农村中学前列。12个村“儿童之家”已完成建设并投入使用。通贤卫生院新设中医理疗科，新添置全自动生化仪，进一步提升医疗服务水平。
肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇经济社会发展还存在不少困难和问题，主要表现在：产业结构不合理，经济总量偏小，特色主导产业培育有待加强；财源单一，财政刚性支出不断增加，支出压力加大；集镇管理、环卫保洁、养殖业污染治理等工作还有待加强；乡村振兴、脱贫攻坚、移风易俗等任务艰巨；民生领域存在不少短板；人才引进难、留住难问题仍较明显；建筑小镇等重点项目推进难度大等等。为此，我们必须坚持以问题为导向，进一步增强忧患意识、担当意识，采取更加有力的措施，认真研究解决。
第二部分 2019年度部门决算表
（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）
一、 收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
编制单位： |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2018.61 |
一、一般公共服务支出 |
943.87 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
|
|
七、其他收入 |
2.1 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
42.71 |
||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
258.66 |
||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十二、其他支出 |
773.37 |
||
|
二十三、债务还本支出 |
|||
|
|
二十四、债务付息支出 |
||
|
本年收入合计 |
2020.71 |
本年支出合计 |
2018.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
321.57 |
年末结转和结余 |
323.67 |
|
合计 |
2342.28 |
合计 |
2342.28 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,020.71 |
2,018.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
945.97 |
943.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
924.85 |
922.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
924.85 |
922.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100101 |
行政运行 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
258.66 |
258.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业 |
55.77 |
55.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
202.88 |
202.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
773.37 |
773.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
773.37 |
773.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
773.37 |
773.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,018.61 |
1,245.24 |
773.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
943.87 |
943.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
922.75 |
922.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
922.75 |
922.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100101 |
行政运行 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
258.66 |
258.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21301 |
农业 |
55.77 |
55.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
202.88 |
202.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
773.37 |
0.00 |
773.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
773.37 |
0.00 |
773.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2299901 |
其他支出 |
773.37 |
0.00 |
773.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2018.61 |
一、一般公共服务支出 |
943.87 |
943.87 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
258.66 |
258.66 |
0.00 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
773.37 |
773.37 |
0.00 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
2018.61 |
本年支出合计 |
2018.61 |
2018.61 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
321.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
321.57 |
321.57 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
321.57 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
总计 |
2340.18 |
总计 |
2340.18 |
2340.18 |
||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
2,018.61 |
1,245.24 |
773.37 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
943.87 |
943.87 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
922.75 |
922.75 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
922.75 |
922.75 |
0.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
||||
|
2100101 |
行政运行 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
258.66 |
258.66 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业 |
55.77 |
55.77 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
202.88 |
202.88 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
773.37 |
0.00 |
773.37 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
773.37 |
0.00 |
773.37 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
773.37 |
0.00 |
773.37 |
||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||
|
编制单位： |
单位：万元 |
||
|
项 目 |
合 计 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
|
合 计 |
2018.61 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
997.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
237.23 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.99 |
|
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
356.11 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
417.26 |
|
|
312 |
对企业补贴 |
0 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
997.02 |
302 |
商品和服务支出 |
237.23 |
310 |
资本性支出 |
356.11 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
137.29 |
30201 |
办公费 |
46.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
140.4 |
30202 |
印刷费 |
5.39 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
4.83 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
24.29 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
356.11 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.32 |
30206 |
电费 |
45.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
11.88 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.08 |
302019 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.59 |
30211 |
差旅费 |
13.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
59.51 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
4.65 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
549.71 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.99 |
30215 |
会议费 |
1.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
4.74 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
14.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
417.26 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
8.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.33 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
12.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
417.26 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8 |
39906 |
赠与 |
0 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.82 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.52 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||||||
|
307 |
债务利息支出 |
0 |
|||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
1008.01 |
公用经费合计 |
1010.6 |
||||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、机构运行信息表
|
机构运行信息表 |
||||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
237.23 |
|
|
（一）支出合计 |
22.89 |
（一）行政单位 |
237.23 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
8 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
|
3.公务接待费 |
14.89 |
2.主要领导干部用车 |
2 |
|
|
（1）国内接待费 |
14.89 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
|
其中：外事接待费 |
0 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
186 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
1861 |
1．政府采购货物支出 |
0 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0 |
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0 |
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年通贤镇人民政府年初结转和结余321.57万元，本年收入2020.71万元，本年支出2018.61万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余323.67万元。
（一）2019年收入2020.71万元，比2018年决算数增加1232.59万元，增长156.4％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2018.61万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入2.1万元。
（二）2019年支出2018.61万元，比2018年决算数增加1233.95万元，增长157.26％，具体情况如下：
1.基本支出1245.24万元。其中，人员支出1008.01万元，公用支出237.23万元。
2.项目支出773.37万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出2018.61万元，比上年决算数增加1233.95万元，增长157.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）科目编码201一般公共服务支出（项级科目）943.87万元，主要用于政府、财政基本支出，人员经费支出。
（二）科目编码210卫生健康支出（项级科目）42.71万元，较上年决算数增加5.09万元，增长13.53%。主要用于医疗卫生与计划生育人员工资福利支出支 出。
（三）科目编码213 农林水支出（项级科目）258.66万元，较上年决算数增加100.09万元，增长63.12%。主要用于农业部门在职人员工资福利支出、村级转移支付及组织运转支出。
（四）科目编码229 其他支出（项级科目）773.37万元，主要用于村级基础设施等民生工程补助及对企业的税收奖励。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2018.61万元，其中：
（一）人员经费1008.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1010.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出22.89万元，比年初预算的37.04万元，下降38.20%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，本单位无因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行费支出8万元，比年初预算的9.28万元，下降13.79%，主要是整合各部门用车资源，合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车。其中：
公务用车购置费支出0万元，本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出8万元，比年初预算的9.28万元下降13.79%，主要是合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车。
截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出14.89万元，比年初预算的27.76万元下降46.36%。主要是原因是厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，严格招待标准，切实降低费用，累计接待186批次、1861人次。
六、预算绩效情况说明
2019 年我部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出237.23万元，比上年决算数增长20.29%，主要是: 物价上涨，人员增加等
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
