2015年度上杭县通贤镇决算公开情况说明

　　按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（杭财库〔2016〕9号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　　　一、部门主要职责

　　　　根据《关于重新核定各乡镇有关机构编制事项的通知》，我单位的主要职责是： 

　　　　（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　　　(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　　　（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　　　二、部门预算单位基本情况

　　　　通贤镇政府下设5个部门，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　　　三、主要工作总结

　　　　2015年，镇政府主要任务是：紧紧围绕建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”宜居通贤工作主题，积极应对复杂严峻的经济形势，创新思路，凝心聚力，攻坚克难。以着力保障和改善民生，推动全镇各项事业取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　1、农业平稳发展。全年种植水稻18330亩，实现产量8219吨，毛竹丰产林改造1530亩，实施了障云村、岭头村革命基点村毛竹丰产示范工程。实行公司+合作社+农户的模式，引导农民专业合作社带动全镇200多户农民从事专业种植，建立百亩以上大田土地流转规模示范片7个，百嘴岩茶叶有限公司被列为我县国家现代农业示范点，福建浩源农林业发展有限公司被列为全市农业项目示范企业。特色养殖初具规模。持续打好“乌兔之乡”品牌，通贤乌兔入选闽西“八大鲜”产品。岭头村肉鸽养殖规模不断扩大，成立上杭同福鸽业专业合作社，新建大学生创业示范基地4个，创建家庭农场13家，培育县级新型职业农民6户，有效带动了周边农户发展特色种养殖。

　　2、建筑产业不断壮大。全镇现有飞地建筑企业12家，辖区注册建筑企业2家，2015年实现产值11.4亿元，税收718万元。

　　3、第三产业繁荣发展。新引进通贤加油站、新百佳超市等服务业企业5家，培育新增限上服务业企业3家，新列入正统网企业4家。

　　4、农村基础设施不断改善。全年实施为民办实事项目22个,其中续建项目7个，道路交通、农村水利、电网、通讯、广电等农村基础设施有较大提升。

　　5、民生事业稳步推进。精准扶贫工作扎实推进；新型农村合作医疗参合人数19869人，参合率99%；新型农村养老保险新增参保182人；“三农”综合保险参保率达95%；稳步推进教育事业，发放奖教、奖学、助学金18.5万元，奖励师生274人；注重教育基础设施建设，启动实施通贤中学、中心小学学生宿舍楼项目建设，教学环境不断改善。

　　6、人口和计生工作健康发展。人口计生工作长效机制和服务标准化、规范化、信息化建设得到落实。从生活、安居、医疗、生养、援助、养老等六个方面，加大对计划生育特殊家庭的扶助力度，帮助计划生育“失独”家庭渡过难关。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年通贤镇政府年初结转和结余3.24万元，本年收入1215.33万元，本年支出1213.57万元，年末结转和结余5万元。

　　（一）2015本年收入1215.33万元，比2014年决算数增加286.97万元，增长30.91％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入1049.99万元。

　　2. 其他收入165.34万元。

　　（二）2015本年支出1213.57万元，比2014年决算数增加288.44万元，增长31.18％，具体情况如下：

　　1. 基本支出469.25万元。其中，人员支出449.25万元，公用支出20万元。

　　2. 项目支出774.32万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2015年公共财政拨款支出1049.99万元，比2014年决算数增加466.114万元，增长79.83%，具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出237.11万元，较2014年决算数增加44.7万元，增长23.23%。主要原因是工资上调，人员经费增加。

　　（二）文化体育与传媒支出1万元，较2014年决算数增加1万元。主要原因是文化业务量增加及人员工资结构调整。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出54.11万元，较2014年决算数增加18.36万元，增长51.36 %。主要原因是计生费用增加。

　　（四）农林水支出177.03万元，较2014年决算数减少42.85万元，下降19.49%。主要原因工作人员调出。

　　（五）其他支出580.74万元，较2014年决算数增加444.9万元，增长327.52%。主要原因是暂存款做列支处理。

　　　六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出20万元，同比下降18.45%。具体情况如下： 

　　公务用车购置及运行费20万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降10%，主要是:公务用车维修费下降。 

　　附件：　　 

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.部门决算相关信息统计表

　　9.政府采购情况表