目 录

第一部分 部门概况 ...............................4

一、部门主要职责 ................................4

二、部门决算单位基本情况 ........................4

三、部门主要工作总结.............................5

第二部分 2019年度部门决算表 ....................13

一、收入支出决算总表 ............................13

二、收入决算表 ............................ .....14

三、支出决算表 ..................................14

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............16

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............16

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........18

九、机构运行信息表................................18

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............19

一、收入支出决算总体情况说明 .....................19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........20

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......22

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................22

六、预算绩效情况说明..............................23

七、其他重要事项情况说明..........................24

第四部分 名词解释 ...............................25

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

上杭县太拔镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县太拔镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，上杭县太拔镇人民政府主要任务是：以建设“宜居、宜业、宜游”的新太拔为目标，精心部署，团结奋进，攻坚克难，努力实现太拔乡村振兴发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、着力突破瓶颈，不断完善基础设施

（一）推进“四好农村路”建设

总投资约3000万元，实施了溪蓝线（太拔段）、张双线（张芬至汶水宫段）、大峦线梓东至白水村以及太田线（田增段）的“四好农村路”建设，改造总长约20公里。目前“四好农村路”建设已基本完成。干部群众投工投劳、捐地捐款的做法，得到省市领导、主管部门肯定，并被省公路局、省交通运输厅当作经验交流。同时，对全镇道路主路段实施了61处错车道及安防设施建设，进一步改善了群众出行条件。

（二）推进农村饮水工程建设

为保障群众用水，委托第三方公司对全镇16个村92个水源点进行了摸底调查，2019年总投资200余万元，优先实施了饮水问题较为突出的梓东、双康、崇厦、田增、张芬、彩霞、院田等7个村的农村饮水工程建设，并制定人饮工程管理办法，大力推动农村饮水工程管护和水费收缴工作。

（三）推进泰拔大桥至太拔中学段道路建设

泰拔大桥因使用年限长，桥体出现裂缝后已及时封桥。为保障群众出行，我镇实施了泰拔大桥至太拔中学段道路建设。目前已完成设计，正在实施硬化工程，预计2020年1月可建成通车。

二、坚持多措并举，不断提升宜居水平

（一）推进院田村“最美村落”及乡村振兴试点村建设

按照院田村“最美村落”及乡村振兴试点村建设要求，大力开展环境脏、乱、差突出问题整治，开展村庄清洁行动五次，拆除烤烟房、旱厕、空心房约1600平方米，裸房整治完成20余栋，平改坡改造完成约2000平方米，完成道路白改黑1500米，安装104盏路灯，完成污水管网铺设1500米，建设污水处理设施，新建亲水平台、文化墙、休闲广场、知青亭等，村容村貌显著改善，乡村休闲旅游业持续发展。  

（二）推进崇厦村宜居环境试点村建设

总投资约300万元，推进崇厦村宜居环境试点村建设，结合村情实际，编制崇厦村发展规划，大力开展人居环境整治，开展村庄清洁“大扫除”，拆除空心房27户约3000平方米；推进村口景观点、崇厦村幸福院、停车场、人饮工程提升改造等项目建设，实施裸房整治及平改坡改造，提升了农村宜居环境水平。

（三）扎实开展人居环境整治

一是组织各村开展房屋隐患摸排及拆除工作。全镇共拆除旱厕、危旧烤烟房、水泡房等危旧房屋212栋，面积约30000平方米。二是推进厕所革命。新建集镇、大坑村2座公厕，及清源山旅游公厕，全镇14个村新建农厕87户。三是推进农村停车场建设。实施太拔、院田、张芬等14个村的农村停车场建设，目前已新建173个停车位。

 三、精准施策发力，不断提升脱贫质量

2018年度我镇被县委、县政府评为“三大战役”先进集体。2019年4月摘帽退出市级扶贫开发工作重点乡镇。2019年12月寨背山村退出贫困村。

大力推进激励性扶贫项目

今年共实施17个激励性扶贫项目，着力打造六月芋、仿野生灵芝、洛神花种植等6个激励性产业扶贫典型示范项目，下拨产业扶贫资金共150余万元。全镇16个村342户贫困户参与，行政村覆盖面达100%，受益贫困户人口覆盖面达72.2%。

（二）大力实施扶智扶志行动

一是开展就业培训。开展创业农户、电工、育婴师等技能培训，全年累计开展4场，参与贫困户300人次，促进贫困劳动力就业脱贫。二是增加贫困户信息来源。向12户脱贫致富之星赠阅《闽西日报》，及时将党的方针政策、致富信息、种养技术送到贫困群众手中，增强贫困户素质和提高劳动技能。三是善行善举涌现。在“四好农村路”建设工作中，有31户贫困户捐款捐地，捐地达1000多平方，捐款6000元。四是树立脱贫标杆。张芬村贫困户梁洪明在福建省第二届梅花节脱贫攻坚能手评比中荣获“梅花励志”奖。院田村贫困户李振平、李建球，张芬梁洪明推荐申报市级“旅游扶贫示范户”。

（三）扎实落实扶贫政策

一是开展“两不愁三保障”回头看工作。对全镇499户建档立卡贫困户进行全面核查，重点排查贫困户家庭收入水平、吃穿状况和义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全保障等情况，确保扶贫措施落实到位。二是落实健康扶贫，贫困户享受住院报销174人次、医疗救助1382次，补助资金 160.9093万元。三是落实教育扶贫，积极帮助县外就读学生申请办理教育资助，受益学生  268人。四是扎实推进产业扶贫保险，投保户数180 户，总保额298390元。五是做好小额信贷发放和风险防范工作，2019年有42户贫困户自觉归还到期贴息贷款125万元，维护了良好的社会信用环境。  

四、坚持绿色发展，不断改善生态环境

（一）推进垃圾治理

组织开展为期半个月的集中村庄清洁整治活动，对各村陈年垃圾、卫生死角进行清扫，拔除、清理村庄内废弃杆塔、线路，清理违规广告牌，提升宜居环境水平。推进垃圾治理、河道保洁、道路管护“三合一”处理机制，完善节假日垃圾清运应急保障机制，实行垃圾收费制度，探索乡村垃圾分类机制，在院田村开展垃圾分类试点村建设，组织镇村干部到武平县东留镇学习垃圾分类，通过做好垃圾分类处理工作，从根本上改善人居环境。

（二）抓好环保工作

加快推进水环境综合治理项目建设。认真抓好中央生态环境保护督察组交办信访件及各级反馈问题的整改。落实环保体制改革的各项要求，持续推进网格化环保监管工作，全镇共设立三级网格员3名，四级网格员16名，通过定期开展巡查，确保网格化环境监管工作取得实效。加快推进种养业废弃物资源化利用、减量化无害化处理，督促太拔卫生院牵头做好医疗废弃物收集、管理，确保无害处置率100%。

（三）巩固提升水质

全面落实“河（湖）长制”，落实巡河、督察常态化机制，着力整治污水直排、垃圾乱倒、河岸违法建设等行为，维护河岸良好生态，全镇河湖水质全年达标。推进集镇污水延伸工程建设，完成上村、大坑、太拔村共318户的三格化粪池改造处理。严厉打击违规生猪养殖户行为，认真督促全镇25家保留场开展环保设施自行改造提升及落实畜禽养殖废弃物资源化利用，巩固提升养殖业污染防治成果。加强水源点巡查、监管，开展人饮水源点水质监测，完成了集镇人饮水源的保护规划，确保群众饮水安全。

（四）推进绿盈村创建工作

组织院田、崇厦、鲜水坑、坵辉、上村、黄家等6个村申报创建绿盈村，树立绿色发展导向，调动村民参与，推动形成绿色生产生活方式，不断改善村庄生态环境，将生态文化理念扎根村庄，让村庄富有“绿化”“绿韵”“绿态”“绿魂”。

五、强化综合治理，不断优化社会环境

（一）扎实推进殡葬改革

一是出台补助政策。对各村建设纪念堂同县级补助1：1配套，最大程度降低村级负担。二是按时完成建设。今年6月1日，全镇16个行政村骨灰堂全部完成建设并投入使用。三是建立纪念堂管理长效机制。出台《太拔镇殡葬改革整治工作绩效专项考评办法》，督促各村完善配套设施，充分发挥理事会作用，落实纪念堂管理制度，确保各村纪念堂正常运行。

（二）保障社会综治稳定

一是扎实开展矛盾纠纷排查化解。落实“枫桥经验”，积极开展矛盾纠纷的排查调解，着力做到小事不出村，大事不出镇。截至目前全镇共调处各类矛盾纠纷40起（以土地纠纷为主），均成功调解。二是禁毒工作高压推进。加强对登记在册吸毒人员的跟踪管理；坚持山场、林场、工矿企业、闲置养殖场、工厂（棚）、旧房屋、仓库、闲置厂房等重点场所每月一次全面巡查，确保不出现涉麻制毒窝点。三是扫黑除恶专项斗争纵深推进。上报涉黑涉恶线索1条，查破涉黑涉恶类刑事案件3起，刑事拘留1人。四是加大防范电信网络诈骗力度。大力开展宣传，深入摸排登记有出境记录及到云南广西边境等四类重点人员。2019年，我镇开展扫黑除恶专项斗争、平安“三率”、禁毒、反邪教、防范电信网络诈骗、综治平安创建等集中宣传活动 11次，发放宣传材料8000份，发放宣传品2400份，悬挂横幅8幅。

抓好安全生产工作

落实安全生产“一岗双责”责任，今年以来我镇共组织7个安全生产联合检查组21个，69人次，检查生产经营场所76 家，排查发现一般隐患 58项，未发现有重大隐患，已整改一般隐患57项，有1项一般隐患正在整改当中，下发《限期整改通知书》19份，取缔关闭非法生产经营场所5家，罚款2万元，拘留1人。

六、突出以人为本，不断提升社会民生

一是民政救扶工作。截至目前，共上报县民政局临时救助59 起，其中已补助53起，共12.83万元。申请救急难1 起，共批5000元。二是社保缴费工作。正在加大宣传及催缴力度，做到应保尽保。三是土地确权、产权制度改革工作。完成土地确权颁证工作。集体产权制度改革工作目前进入折股量化阶段，各村股份设置与管理办法（草案）讨论会已全部开完，草案公示已结束。

七、坚持依法行政，不断加强自身建设

贯彻落实全面从严治党要求，推动政府自身建设水平不断提升。认真贯彻落实“大督查大落实”要求，干部攻坚克难和干事创业精气神明显提振，2019年6月获评“2018年度龙岩市平安乡镇”；2019年2月县委县政府授予太拔镇人民政府“2018年度农业农村工作集体嘉奖”“2018年度三大战役先进集体”。不断强化党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强村级财务监管，“三公”经费支出下降。政务公开制度全面落实，行政执法检查规范开展。自觉接受人大法律监督、工作监督和社会监督，主动向镇人大主席团报告工作，认真执行镇人大主席团各项决议决定，有效办理人大代表建议。与此同时，围绕经济社会发展大局，村建、环保、交通、国土、水利、农技等部门都立足本职，为太拔发展做出了新的贡献，取得了新的成效。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）

一、 收入支出决算总表 

收支决算总表
编制单位：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1237.71	一、一般公共服务支出	501.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	618.61	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	23.47
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	322.67
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	1008.68
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1856.33	本年支出合计	1856.22
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.72	年末结转和结余	1.83
合计	1858.05	合计	1858.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表 

收入决算表
编制单位：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1856.33	1237.71	0	0	0	0	618.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

支出决算表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1856.23	847.55	1008.68	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：							金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1237.71	一、一般公共服务支出			501.4	501.4		0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出			0	0		0
		三、国防支出			0	0		0
		四、公共安全支出			0	0		0
		五、教育支出			0	0		0
		六、科学技术支出			0	0		0
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	0		0
		八、社会保障和就业支出			0	0		0
		九、卫生健康支出			23.47	23.47		0
		十、节能环保支出			0	0		0
		十一、城乡社区支出			0	0		0
		十二、农林水支出			322.67	322.67		0
		十三、交通运输支出			0	0		0
		十四、资源勘探信息等支出			0	0		0
		十五、商业服务业等支出			0	0		0
		十六、金融支出			0	0		0
		十七、援助其他地区支出			0	0		0
		十八、自然资源海洋气象等支出			0	0		0
		十九、住房保障支出			0	0		0
		二十、粮油物资储备支出			0	0		0
		二十一、灾害防治及应急管理支出			0	0		0
		二十二、其他支出			390.17	390.17		0
		二十三、债务还本支出			0	0		0
		二十四、债务付息支出			0	0		0
本年收入合计	1237.71	本年支出合计			1237.71	1237.71		0
年初财政拨款结转和结余	1.1	年末财政拨款结转和结余			1.1	1.1		0
一、一般公共预算财政拨款	1.1
二、政府性基金预算财政拨款	0
总计	1238.81	总计			1238.81	1238.81		0

 

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：					单位：万元
项   目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出
合计			1237.71	847.54		390.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：			单位：万元
项    目			合     计
经济分类科目编码	科目名称
合         计			1237.71
301	工资福利支出		497.34
302	商品和服务支出		80.06
303	对个人和家庭的补助		270.14
308	资本性支出（基本建设）		0
310	资本性支出		390.17
311	对企业补贴（基本建设）		0
312	对企业补贴		0
307	债务利息及费用支出		0
399	其他支出		0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	497.34	302			商品和服务支出		80.06	310		资本性支出		0
30101	基本工资	145.6	30201			办公费		2.09	31001		房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	165.39	30202			印刷费		0	31002		办公设备购置		0
30103	奖金	5.34	30203			咨询费		0	31003		专用设备购置		0
30106	伙食补助费	0	30204			手续费		0	31005		基础设施建设		0
30107	绩效工资	0	30205			水费		3.37	31006		大型修缮		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	30206			电费		15.74	31007		信息网络及软件购置更新		0
30109	职业年金缴费	0	30207			邮电费		0	31008		物资储备		0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	302019			取暖费		0	31009		土地补偿		0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209			物业管理费		0	31010		安置补助		0
30112	其他社会保障缴费	0	30211			差旅费		25.37	31011		地上附着物和青苗补偿		0
30113	住房公积金	64.55	30212			因公出国(境)费用		0	31012		拆迁补偿		0
30114	医疗费	0	30213			维修(护)费		0	31013		公务用车购置		0
30199	其他工资福利支出	45.45	30214			租赁费		0	31019		其他交通工具购置		0
303	对个人和家庭的补助	270.14	30215			会议费		5.22	31021		文物和陈列品购置		0
30301	离休费	0	30216			培训费		0	31022		无形资产购置		0
30302	退休费	0	30217			公务接待费		14.2	31099		其他资本性支出		0
30303	退职(役)费	0	30218			专用材料费		0	312		对企业补助		0
30304	抚恤金	0	30224			被装购置费		0	31201		资本金注入		0
30305	生活补助	13.25	30225			专用燃料费		0	31203		政府投资基金股权投资		0
30306	救济费	0	30226			劳务费		0	31204		费用补贴		0
30307	医疗费补助	0	30227			委托业务费		0	31205		利息补贴		0
30308	助学金	0	30228			工会经费		5.44	31299		其他对企业补助		0
30309	奖励金	0	30229			福利费		0	399		其他支出		0
30310	个人农业生产补贴	0	30231			公务用车运行维护费		8.63	39906		赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	256.89	30239			其他交通费用		0	39907		国家赔偿费用支出		0
			30240			税金及附加费用		0	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0
			30299			其他商品和服务支出		0	39999		其他支出		0
			307			债务利息支出		0
			30701			国内债务付息		0
			30702			国外债务付息		0
			30703			国内债务发行费用		0
			30704			国外债务发行费用		0
人员经费合计		767.48	公用经费合计										80.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：		金额单位：万元
项  目	统计数		项  目	统计数
一、“三公”经费支出	—		二、机关运行经费	80.06
（一）支出合计	22.82		（一）行政单位	80.06
1.因公出国（境）费	0		（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	8.63		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0		（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.63		1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	14.2		2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	14.2		3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0		4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0		5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--		6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0		7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0		8.其他用车	3
3.公务用车购置数（辆）	0		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	3		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	265		四、政府采购支出信息	0
其中：外事接待批次（个）	0		（一）政府采购支出合计	0
6.国内公务接待人次（人）	1025		1．政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	0		2．政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		3．政府采购服务支出	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
			其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年太拔镇人民政府年初结转和结余1.72万元，本年收入1856.33万元，本年支出1856.22万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.83万元。

（一）2019年收入1856.33万元，比2018年决算数增加261.93万元，增长16.43％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1237.71万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入618.61万元。

（二）2019年支出1856.22万元，比2018年决算数增加261.82万元，增长16.42％，具体情况如下：

1.基本支出847.55万元。其中，人员支出767.48万元，公用支出80.06万元。

2.项目支出1008.68万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1237.71万元，比上年决算数增加309.22万元，增长33.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（项级科目）477.36万元，较上年决算数增加71.74万元，增长17.98%。主要原因是人员有所调整等。

（二）一般公共服务支出/财政事务/行政运行（项级科目）24.04万元，较上年决算数减少1.82万元，减少7.57%。主要原因是人员有所调整等。

（三）医疗与计划生育支出/医疗与计划生育管理事务/行政运行（项级科目）23.47万元，较上年决算数减少4.69万元，减少16.65%。主要原因是人员有所调整等。

（四）农林水支出/农业/行政运行（项级科目）58.82万元，较上年决算数减少5.64万元，减少8.75%。主要原因是人员有所调整。

（五）农林水支出/水利/行政运行（项级科目）6.96万元，较上年决算数增加0.31万元，增长4.66%。主要原因是人员有所调整等。

（六）农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）256.89万元，较上年决算数增加64万元，增长33.18%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助有所增加。

（七）其他支出/其他支出/其他支出（项级科目）390.17万元，较上年决算数增加184.31万元，增长89.53%。主要原因是本年基础设施建设有所增加，非税收入纳入预算管理等。

三、政府性基金支出决算情况说明

“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出847.54万元，其中：

（一）人员经费767.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费80.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出22.82万元，比年初预算的13.2万元增长72.88%。主要原因是用于打造 “最美村落”、“传统村落”建设项目等方面的接待活动及项目增多后用车增加。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.63万元，比年初预算的5.2万元增长65.96%，主要是项目增多，四好农村路及土地开发项目用车增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是: 项目增多，四好农村路及土地开发项目用车增加。

公务用车运行费支出8.63万元，比年初预算的××万元增长65.96%，主要是项目增多，四好农村路及土地开发项目用车增加。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出14.2万元，比年初预算的8万元增长77.5%。主要是用于打造 “最美村落”、“传统村落”等方面的接待活动，累计接待265批次、1025人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

注：重点评价工作为财政对部门重点评价。绩效情况均由部门在文本中汇总说明，无需公开绩效自评表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出80.06万元，比上年决算数减少6.29%，主要是:厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。