一、 部门主要职责 

　　上杭县太拔镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

　　（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

　　（4）保护各种经济组织的合法权益; 

　　（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

　　（6）办理上级县委、县政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　上杭县太拔镇人民政府包括1个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，上杭县太拔镇人民政府的主要任务是：坚持新发展理念，打造全域旅游格局；坚持产业培育，厚植产业发展优势；坚持优化环境，提升发展内生动力；坚持改善民生，促进社会经济协调发展。 

　　一、坚持新发展理念，打造全域旅游格局 

　　1.完善全镇旅游规划。大力发展旅游业，充分挖掘我镇丰富的客家、畲族、红色和生态资源，利用好现有院田、清源山、茫荡洋和秀美梯田风光，结合实际，理清思路，将各类优势旅游资源进行有机整合，完善全镇旅游规划，探索形成古居、体验、观光融为一体的发展格局。 

　　2.加快推进项目建设。大力推进院田村“美丽乡村”三年行动项目建设，对照“时间表”“路线图”，倒排工期、挂图作战，按月落实项目的进展情况，完成桥梁改造、道路白改黑、路灯改造、水环境综合治理等项目。加快院田古村落、坵辉古民居的保护与宣传，加快游客中心、旅游公厕等旅游配套项目的建设。紧盯已批项目特别是市列、县列重点项目，着力协调解决项目用地、融资、拆迁等难题，确保项目健康施工、早日投用。 

　　3.推进旅游资源整合。充分依托清源山古道、清源寺、院田古民居、坵辉崇厦畲族文化、红色交通线等资源，深入挖掘人文、姓氏、客家祖训、红色文化、自然资源风光等，发挥互联网优势，以“基地+互联网+品牌”的模式，针对不同人群爱好，打造不同的旅游、休闲、体验项目。 

　　二、坚持产业培育，厚植产业发展优势 

　　1.提质增效，继续做优传统产业。加强政策引导，发挥市场作用，提升传统产业发展质量和效益。一是继续推进茶产业发展，在种植和加工技术上下功夫，加大农业龙头企业培育力度，进一步打响儒溪茶、泰香茶等特色品牌，提高茶产业的经济效益。二是继续推进槐猪产业发展，加大宣传力度，完善环保设施，强化品牌效应，鼓励槐猪养殖创新和销售创新。 

　　2.结合实际，大力发展农业产业。一是继续发展水果产业。完善产业支撑，探索农业产业发展新思路新举措，利用得天独厚的地理条件、气候条件积极发展万亩水果产业，引导群众种植脐橙、柚子、百香果、猕猴桃等水果，并由镇政府在政策、技术指导和产品营销上给予大力支持和推介。二是发展野生灵芝种植。采取“基地＋农户”的模式，积极发展罗坑、寨背山村野生灵芝种植试点，在全镇起到示范带动作用，带领贫困户发展灵芝产业，培育形成特色农业产业。 

　　3.合作共赢，积极引进农业企业。在引进虎妈一家生态农业公司的基础上，建设太拔镇虎妈一家农业产业示范基地，引导发展“企业+农户”模式，发挥虎妈一家生产、销售优势，带领全镇农户种植洛神花、花生1000亩，发展采摘体验旅游，打造新型农业产业。 

　　三、坚持优化环境，提升发展内生动力 

　　1.优化财源税源结构。总结2017年复垦100余亩工作经验，继续开展旧村复垦和旱改水项目，增加镇村财政收入。依托资源优势、生态优势、边界优势，加大招商引资力度，吸引客商到我镇投资兴业，培育新的经济增长点。用好上级出台的飞地工业、飞地建筑业的政策，积极引进更多的企业以飞地的方式入驻太拔，壮大经济总量，增加税性收入在财政收入中的比重。 

　　2.改善生态环境。持续抓好中央和省委省政府环保督察问题整改，全面落实“河长制”和最严格的水资源管理制度，持续推进河道清淤工作，继续开展河道采砂、洗砂整治，提升河道水质。继续强化养殖业污染治理，全面拆除禁养区养殖场，完成限养区关闭拆除及标准化建设改造任务。推进院田、坵辉、彩霞、张芬水环境整治项目建设，确保按计划完成。扎实推进“三改一拆”，争创“无违建镇”。加强对大地片区和太拔村处理站的日常管理，确保全镇生活垃圾实现无害化、就地化处理，探索垃圾运营、河道治理第三方运营模式。 

　　3.完善基础设施。一是道路交通方面。通过积极向上争取项目资金、做好土地复垦自筹资金等方式，积极推进茶太线、太合线等道路建设。二是集镇改造方面。继续推进集镇改造提升工程，做好集镇商户广告牌统一改造、线路整治、道路改造等工作。三是通讯建设方面。针对太拔镇自然村多、分布散，移动通讯、互联网存在较多盲区的情况，主动与通讯部门对接，加大发射基站建设，实现通讯信号全面覆盖。四是农村电网改造方面。在全镇广泛宣传、营造支持新一轮农村电网改造的意义，在用地用林等方面全力支持，确保顺利推进保障全镇群众生产生活用电。五是防洪堤建设方面。积极做好黄潭河（太拔段）防洪堤建设项目跟踪和对接工作，力争列入“十三五”规划盘子，争取早动工早实施。六是集镇人饮工程改造方面。加大集镇人饮工程的改造，确保在节假日期间安全、充足用水。 

　　4.社会治安稳定。保障社会安定稳定，营造良好发展环境。定期开展对综治队伍的业务培训工作，提升综治队伍的整体素质。抓好普法宣传工作，营造浓厚法治氛围，着力提升综治平安“三率”水平。积极推进信访积案化解，引导群众依法上访，切实维护信访秩序。高度重视禁毒工作，认真排查重点场所和重点人员，加强外流人员有效管控和肇事肇祸精神病人的跟踪管控，严防肇事肇祸事件发生，及时反馈，登记造册，确保我镇境内不出现制毒窝点，全力维护社会安全稳定。 

　　四、坚持改善民生，促进社会经济协调发展 

　　1.发展社会事业。持续加大教育投入，发挥教育基金协会激励作用，优化教育资源配置，全面提升基础教育质量和办学水平。持续抓好人口计生常规工作，继续落实“两孩”政策，促进人口均衡发展，全力提升人口计生工作服务水平。加强农村文化基础设施建设，推广建设农家书屋、文化活动室、老年活动室等文化惠民、便民工程。加强普法和科技宣传教育，移风易俗、破除迷信，大力倡导科学、健康、文明的生活方式。持续开展文明村镇创建活动，大力弘扬社会主义核心价值观，引领向上向善的良好社会风尚。抓实安全生产、食品安全等综合监管，促进社会和谐发展。 

　　2.完善社会保障。持续做好新农合、新农保、三农综合保险参保工作，扩大参保覆盖面，推进“全民参保登记计划”，实现大病医保“三保合一”均衡化。认真落实就业创业扶持政策，加强农业技术培训、新型职业农民培训和农村劳动力转移就业，促进农民增收增产。做好防灾减灾救灾各项工作，加强隐患排查和巡查，完善应急预案，充实应急物资，确保群众生命财产安全。 

　　3.巩固脱贫成效。始终把脱贫攻坚工作摆在全镇工作重要位置，坚决做到群众脱贫脱帽不脱钩，确保扶贫力量不减、队伍不散。加强扶贫动态管理，关注脱贫对象后续发展，抑制脱贫返贫和新生贫困现象。建立完善长效机制，强化督促检查、资金监管和责任追究，确保扶贫工作不走样、见实效、可持续，稳定实现精准脱贫、全面小康、持续发展和共同致富的目标。 

　　4.创新社会管理。扎实抓好新一届村委会换届选举工作，进一步完善乡村治理，提升基层民主自治水平，倡导和谐文明、健康淳朴的村风民风。持续开展涉麻涉毒、电信网络诈骗、项目建设领域治安治理等专项行动，防范和打击违法犯罪。积极探索社会治理新机制，加强安全生产应急管理体系建设，不断增强人民群众的安全感和满意率。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,上杭县太拔镇人民政府收入预算为1017.05万元，比上年增加30.17万元，主要原因是人员变动、基础设施建设增加。其中：一般公共预算拨款604.08万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款412.97万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1017.05万元，比上年增加32.96万元，其中：人员支出612.55万元，对个人和家庭补助支出66.03万元，公用支出338.47万元，项目支出0万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出604.08万元，比上年增加52.2万元，主要原因是人员有所变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（科目）293.88万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　（二）一般公共服务支出/财政事务/行政运行（科目）24.5万元。主要用于财政事务支出。 

　　（三）医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构（科目）25.2万元。主要用于计划生育事务支出。 

　　（四）农林水支出/农业/行政运行（科目）60.58万元。主要用于农业支出。 

　　（五）农林水支出/水利/行政运行（科目）7.03万元。主要用于水利支出。 

　　（六）农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（科目）192.89万元。主要用于对村民委员会和党支部的补助支出。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出604.08万元，其中： 

　　（一）人员经费591.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费12.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 　　2018年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是:没有因公出国（境）的情况。 　  （二）公务接待费 　　2018年预算安排8万元。主要用于打造诗意院田等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行费 　  2018年预算安排4.9万元，其中：公车运行费4.9万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长13.95%，主要原因是:维修费用增加。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年上杭县太拔镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.9万元，比2017年上升0.6万元，主要原因是人员变动。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年上杭县太拔镇人民政府政府采购预算总额5.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5.5万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2018年底，上杭县太拔镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年上杭县太拔镇人民政府未设置绩效目标。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：3-1××年度收支预算总表 

　　3-2××年度收入预算总表 

　　3-3××年度支出预算总表 

　　3-4××年度财政拨款收支预算总表 

　　3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　3-6××年度政府性基金拨款支出预算表 

　　3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　3-10××年度部门专项资金管理清单目录