2020年，上杭县南阳镇人民政府主要任务是：树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用，把对党绝对忠诚落实到为民服务干事创业上，始终围绕中央和省、市、县委的决策部署谋划工作，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕治理体系和治理能力现代化要求，建立完善乡村治理的机制、制度，为“打造工贸强镇，建设美丽南阳”奠定更加坚实的基础。

（二）实现经济总量稳步提升，地区生产总值高于全县平均水平，增长10%以上。

（三）实现两个优化，一是产业发展格局的优化；二是村镇格局的优化。

（四）实现三个提升，一是一二三产业融合发展能力提升，二是区域集聚辐射带动能力的提升，三是社会承载点治理能力的提升，生态建设与环境保护取得显著成效，民生逐步改善，社会更加和谐稳定。

第二部分 2020年度部门预算表

一、 收支预算总表

二、收入预算总表

三、 支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县南阳镇人民政府收入预算为977.09万元，比上年减少24.42万元，主要原因是履行中央八项规定精简办公。其中：一般公共预算拨款934.59万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入42.5万元,单位结余结转资金2.26万元。相应安排支出预算974.83万元，比上年减少24.32万元，其中：人员支出704万元，对个人和家庭补助支出51.29万元，公用支出219.54万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出974.83万元，比上年减少24.32万元，主要原因是履行中央八项规定精简办公，减少三公经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员经费704万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补助等支出。

（二）公用经费219.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出51.29万元。主要用于其机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出974.83万元，其中：

（一）人员经费755.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费219.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排5万元。主要用于备用金。

（二）公务接待费

2020年预算安排38万元。主要用于各单位往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降31.58%，主要原因是:减少不必要的浪费，减少三公支出，勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排22万元，其中：公车运行费9万元，公车购置费13万元。与上年相比支出增长10%，主要原因是:车辆较旧，维修成本上升。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年上杭县南阳镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行办公经费支出18万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2020年上杭县南阳镇人民政府采购预算总额227.23万元，其中：政府购买服务项目采购预算额50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，上杭县南阳镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。