一、部门主要职责

我单位主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

  （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

  （四）保护各种经济组织的合作权益；

  （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

  （六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，上杭县南阳镇人民政府包括7个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2017年决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，我镇认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力弘扬古田会议精神和毛泽东才溪乡调查精神，围绕“建设美丽南阳、打造工贸强镇”的目标，着力打好“4张牌”，构建“2+3”产业发展格局：

实现经济总量稳步提升，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”美丽南阳奠定更加坚实的基础。

实现两个优化，一是产业发展格局的优化；二是村镇格局的大优化。

实现三大提升，一是一二三产业融合发展能力大提升，二是区域集聚辐射带动能力的大提升，三是社会承载点治理能力的大提升，生态建设与环境保护取得显著成效，民生逐步改善，社会更加和谐稳定。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年,南阳镇收入预算为1,640.81万元，比上年减少42.4万元，主要原因是三公经费和办公费等费用减少。其中：一般公共预算拨款836.81元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款804万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1638.81万元，比上年减少40.3元，其中：人员支出615.3万元，对个人和家庭补助支出99.29万元，公用支出372.63万元，项目支出551.59万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出836.81万元，主要原因是办公费等费用减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出469.3万元。主要用于人员基本支出。

（二）商品和服务支出22.63万元。主要用于工会和办公支出支出。

（三）对个人和家庭补助支出93.28万元。主要用于公积金支出。

（四）转移性支出251.59万元。主要用于村级组织运转经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出802万元，其中：

（一）人员经费152万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费650万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平

（二）公务接待费

2018年预算安排26万元。主要用于单位业务往来等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长6.38%，主要原因是:车辆使用年限久，维修费用增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年南阳镇（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出494.79万元，比2017年增加19.22万元，主要原因是工资待遇提高，五险一金基数的调整。

（二）政府采购情况

2018年上杭县南阳镇人民政府采购预算总额 19.18万元，其中：政府购买服务项目采购预算额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，上杭县南阳镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年上杭县南阳镇人民政府共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金126.92万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2017年度收支预算总表

            3-2  2017年度收入预算总表

            3-3  2017年度支出预算总表

3-4  2017年度财政拨款收支预算总表

3-5  2017年度一般公共预算拨款支出预算表

            3-6  2017年度政府性基金拨款支出预算表

            3-7  2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

           3-8  2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9  2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表