单位概况

　　一、 单位主要职责

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分

　　2026年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分

　　2026年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　五、一般公共预算基本支出情况

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　七、预算绩效目标情况

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　上杭县蓝溪镇人民政府机关的主要职责是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、综治、司法行政等行政工作; （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; （四）保护各种经济组织的合法权益; （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; （六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。 

　　二、单位预算单位构成

　　从预算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，上杭县蓝溪镇人民政府机关主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）立足资源禀赋，坚持产业向优发展做示范1.壮大优势产业。瞄准定位，在稳产稳粮基础上，以烟稳粮，以烟养田，重点推进“烟后稻”模式，鼓励引导农户烟叶管护摘烤后，扩面种植水稻，既增加收入，又促进粮食增产。加大农业支持保护力度，依托现有优势企业，不断做大特色农业产业。2.强化招商引资。不断增强工业化思维，深入坚持“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，持续抓好限上企业入库工作，不断培育和壮大准限上企业规模，加大对工业化企业、项目的招商引资力度，争取项目落地，增加财政收入。  （二）提升民生福祉，坚持民生服务保障做示范坚持民生为本，共建共享，对照民生需求，办理民生实事，落实民生项目，加大财政力度，加快基础设施补短板，深入推进农村违法乱占耕地及建房整治，推进区域性道路、水利设施建设，打通制约瓶颈。  （三）共享发展成果，坚持共同富裕做示范1.乡村振兴纵深推进。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推动“生产、生活、生态”三生互动融合。规范农村建房行为，完善审批流程，加大镇域内占用耕地建房的巡查整改；创新工作机制，整合镇村力量，高标准高质量推进乡村振兴试点示范任务，持续开展“两治一拆”、裸房专项整治工作；加快推进集镇环境整治提升建设，积极探索农村环境卫生治理长效机制，整治镇容镇貌突出问题，不断改善农村人居环境，全力推动乡村振兴工作迈上新台阶。2.安全防线坚强有力。持续强化安全生产隐患排查机制，联合多部门常态化对辖区内工贸企业、超市、液化气配送点以及经营性自建房进行风险隐患排查治理，不断加大安全知识宣传教育，保障食品、药品、道安、消防等各项领域安全，全力抓好安全生产工作，营造和谐稳定的安全环境。 

　　第二部分 2026年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　2026年度收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　2026年度收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　2026年度支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　2026年度财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　2026年度一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　注：本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　注：本单位2026年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2026年度部门预算情况说明

　　一、 预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年,上杭县蓝溪镇人民政府机关收入预算为2004.37万元，比上年增加325.72万元，增长19.4%，主要原因是一般预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入803.43万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入1200.94万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

　　相应安排支出预算2002.32万元，比上年增加326.84万元，增长19.51%，主要原因是人员变动及运转保障需求。其中：基本支出1953.32万元、项目支出49.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、 一般公共预算拨款支出情况

　　2026年度一般公共预算拨款支出2002.32万元，比上年增加326.84万元，增长19.51%，主要原因是：人员变动及运转保障需求。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费等，同时合理保障了教育、公共安全等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：(一)2010301-行政运行831.74万元。主要用于在职行政编制人员工资、五险一金等支出。(二)2010350-事业运行639.25万元。主要用于在职事业编制人员工资、五险一金等支出。(三)2049999-其他公共安全支出40.00万元。主要用于平安综治维稳等支出。(四)2059999-其他教育支出14.00万元。主要用于中高考等教育支出。

　　(五)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出3.00万元。主要用于文化与宣传支出。

　　(六)2089999-其他社会保障和就业支出20.00万元。主要用于老年人参加城居保享受政府补助等支出。

　　(七)2109999-其他卫生健康支出5.00万元。主要用于计生家庭意外险等支出。

　　(八)2119999-其他节能环保支出13.00万元。主要用于污水和垃圾处理费等环保支出。

　　(九)2129999-其他城乡社区支出6.00万元。主要用于乡村基础设施建设等支出。(十)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出193.22万元。主要用于村级组织运转、村级各类人员工资等支出。(十一)2139999-其他农林水支出188.11万元。主要用于对种植烤烟烟农补助等支出。(十二)2149999-其他交通运输支出49.00万元。主要用于道路交通设施建设等支出。 

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本单位2026年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

　　五、一般公共预算基本支出情况

　　2026年度一般公共预算拨款基本支出2002.32万元，其中：

　　（一）人员经费1005.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费996.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元，比上年预算数持平。主要原因是:单位没有安排因公出国。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排16.38万元，比上年预算数基本持平。主要原因是:控制一般性支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排23.04万元，其中：公务用车运行费5.04万元，比上年减少1.86 万元，减少26.96%；公务用车购置费18.00万元，比上年增加18万元。主要原因是:现有公务用车使用年限较长、车况老化，已达到国家规定报废标准，且日常保障任务繁重、使用频率高，维修保养费用居高不下，存在安全隐患。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2026年,上杭县蓝溪镇人民政府机关共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本部门无项目支出绩效目标表

　　2.有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年，上杭县蓝溪镇人民政府机关一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.24万元，比上年减少29.76万元，减少36.74%。主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严压减非必要开支，优化经费使用结构。

　　（二）政府采购情况

　　2026年，上杭县蓝溪镇人民政府机关政府采购预算总额34.26万元，其中：政府采购货物预算34.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2025年12月31日，上杭县蓝溪镇人民政府机关共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。