目  录

　　第一部分 部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　三、部门主要工作总结 

　　第二部分2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第三部分2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他重要事项说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　上杭县蓝溪镇人民政府部门汇总的主要职责是：

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;  （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、综治、司法行政等行政工作;  （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;  （四）保护各种经济组织的合法权益;  （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;  （六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，上杭县蓝溪镇人民政府汇总部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，上杭县蓝溪镇人民政府汇总单位主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）项目建设有序推进。完成总投资300万元的上杭县黄潭河流域（蓝溪段）水生态环境修复治理工程。总投资约1500万元的上杭县黄潭河蓝溪镇黄潭段治理工程已于9月28日开工建设（该项目被列入福建省2023年第二批中小河流治理项目，获中央资金安排支持1488万）。总投资2500万元的城乡供水一体化项目（一期）涉及龙丰、载厚、湖里、歧滩4个村段均在有序推进。

　　（二）经济发展稳健有力。坚持稳中求进工作总基调，2023年1-10月，在库商贸企业9家，社会消费品零售总额增速13.1%，企业法人销售额增速13.1%。

　　（三）现代农业持续壮大。深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护和保障国家粮食安全的重要指示批示精神。坚持因地制宜，科学发展农业产业，积极推行“烟稻轮作”模式，保障粮食安全和经济建设同步发展。制定抛荒地复垦补助政策，通过党支部认领抛荒地等方式，结合“我在乡间有亩田”活动推进抛荒地复耕工作。通过签订订单粮协议、实施“供销农场”等方式，保持我镇粮食产量。

　　（四）生态文明建设扎实有效。强力推进生猪养殖污染整治。深入学习贯彻习近平生态文明思想，进一步落实市、县生态环境综合整治专项行动各项任务，组织环保站、村建站、自然资源所、综合执法队等部门对违规生猪养殖场依法进行拆除。开展污染源排查整治。对发现的65处问题及时整改，进一步净化黄潭河水质，改善水环境。开展河湖“四乱”清理整治行动。定期组织镇村两级干部对村内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题进行排查，采取发现一处、上报一处、清理一处的有效措施，实实在在解决难题。

　　（四）社会治理精准高效。一是坚持党建引领，弘扬发展新时代“枫桥经验”，通过每月6日组织党员干部职工走村入户，及时排查化解各类纠纷隐患，抓早抓小排查化解矛盾纠纷。2023年以来，共排查调解矛盾纠纷58件，调解成功58件，无涉稳突出矛盾纠纷，无民转刑纠纷案件发生。二是通过建立各村禁毒巡查专业队，对辖区30个重点场所进行巡查。持续摸排辖区可疑人员，并对在册17名吸毒人员逐一建档，按时做好谈心谈话、风险评估。一年来，未出现脱管失控吸毒人员，辖区无涉麻制毒场所，不断提高公众安全感。三是积极开展滞留境外涉诈高危人员劝返减存量工作，目前上级通报滞留境外涉诈高危人员名单共17人，已劝返12人。制定预防未成年违法犯罪工作方案，明确工作要求，精准施策，并加强治安防控体系建设。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1,186.43万元，支出总计1,186.43万元，与上年决算数相比，各减少560.67万元，下降32.09%。主要是:县专项指标补助减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1,158.00万元，比上年决算数减少559.41万元，下降32.57％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1,158.00万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1,186.43万元，比上年决算数减少530.99万元，下降30.92％，具体情况如下：

　　1.基本支出951.63万元。其中，人员支出866.51万元，公用支出85.11万元。

　　2.项目支出234.80万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1,183.33万元，支出总计1,183.33万元，与上年决算数相比，各减少509.53万元，下降30.10%，主要是：县专项指标补助减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1,183.33万元，比上年决算数减少484.21万元，下降29.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一) 2010301-行政运行594.21万元，较上年决算数增加75.32万元，增长14.52%。主要原因：人员变动。    （二) 2010350-事业运行352.32万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.008%。主要原因：人员变动。   （三)2049999-其他公共安全支出8.3万元，较上年决算数增加8.3万元，增长100%。主要原因：维护社会安定稳定公共安全支出增加。

　　（四）2059999-其他教育支出3.6万元，较上年决算数增加3.6万元，增长100%。主要原因是：对幼儿园、小学、中学教育投入增加。

　　（五）2109999-其他卫生健康支出2.01万元，较上年决算数增加2.01万元，增长100%。主要原因是：对卫生院等医疗卫生健康的投入增加。

　　（六）2130101-农业农村支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是：对农业农村投入增加。

　　（七）2130199-其他农业农村支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是：对农业农村投入增加。

　　（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助28.17万元，较上年决算数减少199.86万元，下降87.65%。主要原因是：与上年度的统计方式有变。

　　（九）2139999-其他农林水支出192.72万元，较上年决算数增加71.42万元，增加58.88%。主要原因是：对其他农林水投入增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00 万元，比上年决算数增加 0万元，与上年决算数持平。     本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00 万元，比上年决算数增加 0万元，与上年决算数持平。     本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出948.53万元，其中：

　　（一）人员经费866.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费82.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.84万元，完成全年预算的27.34%；较上年减少0.31万元，降低3.05%。主要原因是：压减三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%，本年无因公出国（境）费用支出。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出3.36万元，完成全年预算的42.05%；较上年减少-0.07万元，降低2.04%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%，本年无公务用车购置费用支出。2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出3.36万元，完成全年预算的42.05%；较上年减少0.07万元，降低2.04%，主要是压减公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出6.48万元，完成全年预算的 23.14%；较上年减少0.24万元，降低3.57%。主要是压减公务接待支出。累计接待122批次、980人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　1.根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评。

　　注：该年度本部门无部门评价项目

　　2.对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

　　注：该年度本部门无部门评价项目

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出82.01万元，比上年决算数增加51.73万元，增长170.78%，主要原因是: 差旅费、工会经费、其他交通费用等有所变动。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、项目支出绩效自评表

　　2023年本部门无项目支出绩效自评

　　二、项目支出绩效评价报告

　　2023年本部门无项目支出绩效自评

　　三、部门整体支出绩效自评

　　2023年本部门无部门整体支出绩效自评