第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

     一、部门主要职责

上杭县庐丰畲族乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　   (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

　　（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，庐丰畲族乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

   三、部门主要工作任务

 一、坚持大抓招商，增强经济发展活力

着力开展精准招商。按上级“大招商、招好商”工作部署，坚持主要领导带头招商、产业链图谱招商，充分利用“亲情”牌、“血缘”牌，借助省财政厅和同安区委、区政府及晋江文旅集团挂钩我乡、广州对口帮扶龙岩、番禺区对口帮扶上杭的有利时机，与外出乡贤加强沟通，宣传推介庐丰，力争更多企业家到庐丰投资兴业。发挥院士效应，开展院士项目招商，带动经济发展。围绕市县主导产业项目，围绕鞋帽、服装、电子产品等劳动密集型企业，围绕现代农业产业、乡村旅游项目、果蔬种植采摘项目、畲族文化体验项目、畲药种植项目开展精准招商。

大力开展全员招商。11月底出台《庐丰畲族乡关于进一步促进全乡经济发展的实施意见》，明确扶持政策，设置经济总量贡献奖励，按照税收分梯度确定奖励金额。大力宣传招商引资优惠政策，提高招商引资激励实效。动员全乡干部寻找招商资源，鼓励村级开展招商引资，鼓励建筑企业资质晋升，到我乡落地一年以上的企业获得一定资质晋升后由乡财给予相应一次性金额奖励，扶持企业参与本乡工程建设。通过多渠道、多形式获取相关招商信息，编制招商信息库，同时激励在庐投资兴业人士以商引商，营造我乡全员招商氛围。

努力实现招商目标。年初确定招商方案、招商目标，目标分解落实到人，确保全年招商引资任务完成。盯住“湾区”、“特区”产业转移的时机，动员全乡干部走出去、引进来，专班招商与全员参与相结合，利用各种渠道找项目、引资金，抢抓机遇，努力营造合力招商的发展态势。做好企业服务工作，为辖区内企业纾困解难。深化领导干部策划项目工作机制，强化项目用林、用地等要素保障。

二、坚持大抓产业，加快产业转型升级

大力发展现代农业。坚持围绕“粮食增产、农民增收、农业增效”这一主线，坚持守住粮食安全生产底线，确保完成粮食播种面积3.151万亩，产量1.405万吨以上，争创全国农业产业强镇。加快农业新技术、新品种试验示范推广工作，切实推进农业生产社会化服务，宣传、贯彻落实中央及省市县有关强农惠农政策，服务“三农”。持续扶持金花茶、畲药、黄金果、杨梅、蜜柚等特色种植，培养一批有规模、效益好、潜力大的种植产业项目建成落地。拓宽农产品销售渠道，打造畲乡优质特色农产品品牌，实行线上线下同步销售。发展林下经济，培育畲药产业，2023年新建100亩的畲药种植示范基地，为农业发展再添新动能。

着力发展第二产业。进一步优化整合农业资金，实施特色农业精深加工项目，培养农产品龙头企业。通过招商引资引进加工项目、加工企业，培育壮大我乡制造业、建筑业企业，加强企业帮扶政策对接，强化企业落地意愿，推动产业项目早日投产、早出效益。

发展文旅康养产业。依托蓝氏家庙、麻子坝围龙屋、天后宫等文物保护单位，发挥树叶吹奏、五枚拳、花棍舞等非遗文化优势，培养传承人，创建畲乡文化3A旅游景区，建设民族团结共同富裕示范区。聚力办好“三月三”畲族文化节，扩大畲族文化影响力，推进乡村文旅建设。积极培育乌米饭、畲乡“佛跳墙”等庐丰特色美食品牌，打造一批受市场欢迎的特色精品，培育品牌示范企业。

三、坚持大抓项目，补足经济发展后劲

强化项目策划。紧盯国家关于支持革命老区的政策，策划储备一批强产业、补短板、利长远项目。深化领导干部带头策划重大项目机制，组织各村、各企业开展策划落地项目竞赛活动，确保全年策划项目14个以上，总投资5.2亿元以上，开工率达到50%以上。深化挂钩帮扶、对口支援沟通交流机制，争取项目资金支持。

强化项目建设。积极实施安乡溪安全生态水系项目、文化特色小镇项目、移民提升工程建设项目等，全面实施重点项目3个，总投资0.35亿元。实施好集镇立面改造提升工程、集镇至丰乐村道路提升改造工程、村级微型消防站建设等11个为民办实事项目。持续推进一批革命老区、一事一议等项目建设。

强化要素保障。完善“一次性梳理、清单式交办、并联式推进、专班式服务”机制，统筹推进项目开工审批、安评、能评、环评等工作。开展征地拆迁攻坚行动，全力保障用地、用林要素需求。为企业提供“妈妈式”服务，做好各项前期保障工作，切实加快项目开工建设。

四、坚持乡村振兴，建设和美畲乡新篇

推进美丽乡村建设。进一步完善乡村振兴工作机制，加快乡村振兴项目建设，持续抓好丰乐乡村振兴示范试点村、丰济乡村振兴实绩突出村建设，积极推进丰康乡村振兴示范村建设，以丰都片区改造为契机推进乡村振兴，力争打造乡村振兴样板。持续推进“两治一拆”工作，以垃圾分类、垃圾减量化、污水治理为工作抓手，纵深推进农村人居环境整治。加强耕地保护，筑牢耕地红线，规范农村宅基地审批管理，抓好“两违”综合治理。充分依托畲族文化、红色资源、田园风光、古民居文化，打造一条特色乡村旅游路线，建设美丽乡村。

加强生态文明建设。树立绿水青山就是金山银山的理念，在抓好项目建设的同时，注重环境保护。全面落实“河（湖）长制”，巩固水环境综合治理成效，打造山清水秀的生态畲乡。倡导绿色生活方式，形成绿色生活新风尚。全面推行林长制，加快松林改造进度。进一步压实森林防火责任，加强森林防火巡查，筑牢森林防火防线。

打造文明乡风品牌。传承庐丰特色传统文化，在学校开展畲族文化教学，增强学生传承意识。倡导开展全民健身活动。深入开展“扫黄打非”宣传活动，为文化环境保驾护航。聚焦文化特色，做强乡村休闲旅游业。充分挖掘畲族文化、红色文化，依托优质生态资源，结合水稻、烟叶、观光农业等项目，打造一条集少数民族文化体验、红色革命历史瞻仰于一体的生态观光、休闲体验的特色乡村旅游线路。扎实推进村规民约制度完善工作，建立邻里守望机制，开展优良家风传承活动，继续实行“红黑榜”制度，用好文明督导员，持续推进文明乡风品牌建设。

抓好畲族文化传承。坚持围绕乌米饭、麦芽糖、豆豉、豆子酥等当地特色食品，打造“庐丰老味道”品牌，发展庐丰特色餐饮业。发挥丰济村蓝氏家庙、红色天后宫文化优势，建立畲族文化展览馆，精心组织和举办“三月三”民俗文化旅游节，进一步扩大畲族文化影响力。抓好畲族文化传承发展，在中、小学开设畲语课，组建畲族文化兴趣小组，组织开展“学畲语、唱畲歌、跳畲舞”活动，着力培养下一代畲族文化接班人。

五、坚持共同富裕，建设新时代新畲乡

持续抓好基础设施。继续实施集镇改造提升工程，将畲族文化元素融入集镇改造工程。做好临水临崖高落差危险路段道路交通安全隐患整治工作。加快推进城乡供水一体化工程建设以及丰济污水处理站建设，加快小河流域治理工程建设，盯紧综合运输服务站项目建设，完成建筑垃圾填埋场一期工程，完成集镇至丰乐村道路提升改造工程，完成横岗圩上危桥改造工程，完成集镇至中心小学道路改造工程；完成集镇立面改造提升工程；推进公益性墓二期工程建设；配合县级共同推进14个村“县域污水处理一体化项目”；争取2023年申报实施高速口至集镇路段道路亮化工程。全力推进基础设施建设事业，加快推进民生工程建设，助力庐丰步入新发展阶段。     

抓好医疗教育事业。严格落实新阶段疫情防控举措，建立重点人员健康管理台账，开展老年人“家门口问诊”工作。健全完善社会保障，全力做好医保缴费工作，确保全乡人民群众应保尽保。坚持教育优先发展，实施贫困学生助学计划。科学合理使用教育奖教助学基金，不断提高办学条件和教育教学质量，完善教育基础设施建设。

六、坚持大抓治理，聚焦创建平安庐丰

提升综治维稳水平。做好“八五”普法工作，营造人人知法守法的良好风尚。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、涉麻制毒等违法犯罪行为。坚持和发展“枫桥经验”，按照“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”的调处工作目标，重点抓好涉稳突出矛盾纠纷排查化解工作。全力落实重点信访对象、精神病患者、吸毒人员、社区矫正对象、刑满释放人员等重点人群的管控工作，层层压紧压实责任，共创平安庐丰。

      抓好安全生产底线。按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”责任制。加强食品药品疫苗监管，保障人民群众身体健康和生命安全。严格落实安全生产十五条硬措施，强化安全隐患排查整治，牢牢守住安全生产底线。

第二部分 2023年度部门预算表

   一、收支预算总表

   二、收入预算总表

    三、支出预算总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算拨款支出预算表

   六、政府性基金拨款支出预算表

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

   九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

    一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,庐丰畲族乡人民政府收入预算为2370万元，其中：一般公共预算拨款2370万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2350万元，其中：人员支出1033万元，对个人和家庭补助支出110万元，公用支出550万元，项目支出657万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2350万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（项级科目）798万元。主要用于政府办公室人员工资福利及办公用品等支出。

（二）2010302一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行（项级科目）527万元。主要用于三大办人员工资福利及办公用品等支出。

（三）2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）368万元，主要用于村干部工资及村级组织运转经费及各大员工资等支出。

（四）2299901其他支出/其他支出/其他支出657万元，主要用于临时人员工资、综治宣传、教育投入、项目建设等支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1583万元，其中：

（一）人员经费1033万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费550万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2023年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.5万元。主要用于接待外来人员等方面的接待活动,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元。与上年持平。

    六、预算绩效目标情况

本单位没有预算绩效目标

    七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年上杭县庐丰畲族乡人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1420万元。

（二）政府采购情况

2023年上杭县庐丰畲族乡人民政府政府采购预算总额38万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2023年底，上杭县庐丰畲族乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。