第一部分 部门概况 ................................4

一、部门主要职责 .................................4

二、部门决算单位基本情况 .........................5

三、部门主要工作总结..............................6

第二部分 2021年度部门决算表 .....................11

一、收入支出决算总表 ............................11

二、收入决算表 ............................ .....12

三、支出决算表 ..................................12

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............18

第三部分 2021年度部门决算情况说明 ...............19

一、收入支出决算总体情况说明 ....................19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........20

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......21

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................22

七、预算绩效情况说明.............................22

八、其他重要事项情况说明.........................23

第四部分 名词解释 ...............................25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县庐丰畲族乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　   (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

　　（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，庐丰畲族乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年，我乡在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，团结带领全乡各级党组织、全体党员和广大干部群众，不忘初心、牢记使命，坚定信心，凝心聚力，砥砺前行，为打造有温度的幸福畲乡不懈奋斗。2021年全乡实现社会总产值预计9.92亿元，比去年同期增长7.2%；完成固定资产投资约3.4亿元，同比增长9.7%；财政收入预计2200万元，同比增长5.2%；主要工作体现在：

一、工作情况

（一）筑牢政治生命线，汲取力量再出发

1.抓好思想政治建设。班子成员认真履行带队伍的首要工作职责，积极完善了以党委中心组学习为龙头、支部学习为依托、有计划的自学为基础的学习组合体系。认真组织学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神、习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神，以及党的十九届六中全会精神，省、市、县党代会精神。坚持定期召开党风廉政建设工作部署会议，组织观看廉政电教片等形式，注重从正反两方面开展典型教育、警示教育和组织纪律教育，切实增强广大党员干部的责任意识和自律意识。

2.抓党建促经济发展，今年我乡固定资产投资任务数是3.4亿，其中工业固定资产投资1.66亿元，技改1.04亿元。目前在库项目11个（畲族文化旅游传承开发建设项目、上杭县顺通机动车年检服务检测站建设项目、庐丰畲族乡交通运输服务站建设项目、上杭县畲族乡环境综合整治提升项目、年产10万吨饲料生产线扩建项目、年烘烤4500吨烟叶技改项目、年生产1500套环保产品技改项目、畲乡蜜柚综合体开发建设项目、年处理5500吨大件垃圾破拆分拣厂建设项目、庐丰集镇污水综合治理项目），1-10月已完成全年固定资产投资28257万元，完成任务数的68.83 %，1-10月固投同比增长为29.7%，全县排名第九（其中工业投资增速为915.2%，全县排名第二），目前在库存余资金为10584.9万元，我乡统计站每月按时填报相关数据，保证完成固定资产投资任务。

3.大力发展文旅康养。成功围绕乌米饭、麦芽糖、豆豉、豆子酥等当地特色食品，打造“庐丰老味道”品牌，发展庐丰特色餐饮业。充分挖掘畲汉一家的人文情韵和历史传承，立足庐丰实际，发挥畲乡特色优势，进一步整合了省级非遗树叶吹奏、五梅拳，市级非遗香灯龙，以及舞狮、花棍舞、畲族武术等资源；成功举办2021年庐丰畲族乡“三月三”畲族民俗节，承办上杭县创建首届全国民族团结进步示范县暨第四届“三月三”畲族文化旅游节，得到国家民委赵勇副主任到会指导。

4.换届选举工作顺利完成，一是顺利完成乡村换届选举工作，此次换届全乡共选举产生村干部82名，平均年龄39.23岁，其中35周岁以下村干部29名，占比35.4% ，具有高中以上学历村干部42名，占比51.22%；实现了年龄和学历的一降一升，班子队伍结构得到明显优化。提高基层工作的战斗力、凝聚力，二是完成县乡两级人大换届、乡领导班子换届选举。

（二）脚踏实地干事业，绘就振兴新画卷

1.统筹推进疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全。认真贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济发展重要论述，按照上级各项决策部署要求，织密织牢“五张网”，严格落实“三联”网格化工作机制，坚决做到“外防输入、内防反弹”，做好中高风险地区及境外返回人员的健康管理，筑牢疫情防控防火墙。提升核酸检测能力，有序组织疫苗接种，关心关爱一线人员，强化资金、物资保障，扎实开展实战化应急综合演练，毫不松懈把疫情防控工作抓紧抓实抓细抓到位。

2.大力提升现代农业。全年粮食种植面积达30956余亩（含复种其他粮食作物），全年粮食总产达14527.65吨，亩产469.3kg,亩增5kg。全乡土地流转面积达到3000余亩，在全面做好了大田技术指导工作、确保了丰产的同时积极开拓农民致富渠道，促进农民增收。2021年烤烟产量突破3万担，连续12年居全市第一。扶持金花茶、杨梅、蜜柚等特色种植，一批有规模、效益好、潜力大的种植产业建成落地，发展初具规模。积极发展农村专业合作社和家庭农场，全乡已发展专业合作社19家、家庭农场217家，其中国家烟草行业示范合作社1家，市级示范合作社1家，市级农业产业化龙头企业2家，县级示范家庭农场12家，目前全部运行状态良好。

3.全力推进乡村振兴工作。一是全面开展“两治一拆”工作，共拆除“空心房”21.3万平方米，居全县第一，实施35.8万平方米裸房、裸墙粉刷及2.3万平方米平改坡，二是全力推进农村建设品质提升。创新农村环境“八位一体化”管护制度，实行全乡垃圾收费全覆盖制度，真正实现了环卫治理工作“共建共享”。投入3500万元新建集镇第二市场，解决多年来占道为市的问题；投入1500万元先后完成95户沿街立面改造和集镇路段“三线下地”，实施全长1.3公里的集镇道路“白改黑”工程，完成人行道透水砖2.6公里改造，畲族元素创新融入，集镇面貌焕然一新。三是全方位解决用水问题，完成水利设施建设48处，修复水毁水利工程105处，改善农田灌溉面积达4600亩以上；投入4447万元完成铁东水库供水及灌区改造工程；投入2200万元完成东、西溪安全生态水系及汀江城区段万里安全生态水系工程建设。投入225万元实施上坊等11个村饮水安全工程，全面改造集镇供水工程，并接通城区饮水延伸工程，解决了三丰片、安乡片区长期来群众喝水难的困扰，2021年城乡供水延伸横岗片一体化项目全面建设。四是推进电网改造，庐铁线、庐安线等新一轮电网升级改造项目全面完成，不断加强农村电网管理，对老化电网设施进行了维修和更新，改善了农村用电条件，提升了电力普遍服务水平。14 个行政村通信、电视、网络全普及，集镇范围实现WiFi全覆盖，全面提升了信息网络质量。

4.扎实开展社会治理。文明创建工作取得实效，连续3届被评为市级文明乡镇；新时代文明实践中心创建工作稳步推进，丰济村被列为县级新时代文明实践站；组建新时代青年党员说服务队、乡风文明倡导队等5支志愿服务队伍，常态化开展志愿服务，月月有活动；诚信庐丰建设深入开展，连续6届被评为“信用乡”，12个村被评为“信用村”。平安创建方面，启动“八五”普法工作，推进自治、法治、德治“三治融合”，强化法治政府建设。切实抓好“平安乡村”创建工作。充分发挥“红土畲乡保卫队”作用，有力推进打击电信网络诈骗、涉麻制毒等专项治理，确保社会安定稳定，动态摸排跟踪重点人员，各类重点人员实现零脱管零漏管，为综合治理奠定坚实基础。以党建引领抓好组织领导、完善调解机制、建设人民调解队伍，坚持和发展“枫桥经验”，打造一支“站起来能说、坐下来能写、走出去能干”的人民调解队伍。加强巡查排查，做好防汛、森林防灭火、道路交通、校园周边等重点领域安全，确保社会大局安全稳定。健全应急管理体制机制，全面深化安全生产专项整治三年行动，确保安全生产形势稳定好转。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余2.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,971.68万元，本年支出2,825.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余147.95万元。

（一）2021年收入2,971.68万元，比上年决算数增加447.83万元，增长19.16％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,347.75万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入623.93万元。

（二）2021年支出2,825.99万元，比上年决算数增加333.14万元，增长13.36％，具体情况如下：

1.基本支出2,825.99万元。其中，人员支出1,176.76万元，公用支出1,649.23万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,347.75万元，比上年决算数增加272.39万元，增长13.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（项级科目）1316.92万元.

（二）2010302一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行（项级科目）487.05万元。

（三）2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）239.94万元，与上年度持平。

（四）2299901其他支出/其他支出/其他支出303.84万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,347.75万元，其中：

（一）人员经费1,059.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,288.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出18.07万元与预算基本持平，具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.25万元，预算基本持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元，公务用车运行费支出4.25万元，基本持平。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出13.82万元，与预算基本持平。累计接待152批次、1,280人次。

七、预算绩效情况说明

本单位2021年度未进行项目绩效测评。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2021年度机关运行经费支出561.50万元，比上年决算数减少12.5%。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额69.22万元，其中：政府采购货物支出65.98万元、政府采购工程支出1.50万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额69.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡执法部门用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套） 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。