目 录

 

第一部分 单位概况 ..............................4  

一、单位主要职责 ...............................4

二、部门决算单位基本情况 .......................5

三、单位主要工作总结............................5

第二部分 2020年度部门决算表 ....................14

一、收入支出决算总表 ............................14

二、收入决算表 ..................................15

三、支出决算表 ..................................16

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..............19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............21

第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............22

一、收入支出决算总体情况说明 ....................22

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........23

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 ..........24

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....25

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................26

七、其他重要事项情况说明.........................26

第四部分 名词解释 ...............................28

第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

上杭县庐丰畲族乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

     (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

  （六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

  （七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2020年，我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照“六稳”“六保”和全方位推动高质量发展超越的各项要求，以项目化推进工作落实机制为抓手，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全乡主要经济指标保持良好的发展态势。2020年全乡实现社会生产总值9.25亿元，比去年同期增长8.6 %；完成固定资产投资7.05亿元，同比增长0.2%；财政收入预计2100万元，同比增长3.6%；农民人均纯收入预计17800元，同比增长5.8%。

新冠肺炎疫情发生后，我乡认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照上级各项决策部署要求，坚决做好“外防输入、内防扩散”“外防输入、内防反弹”和有序推进复工复产、复岗复市、复学复课工作，织密织牢“五张网”，把疫情防控工作抓紧抓实抓细抓到位。坚持群防群控，坚持“四早”，严格网格化管理措施，精准动态抓好重点地区来庐人员的健康管理和管控，加强学校、农贸市场等重点场所管理，截至目前，全乡没有确诊和疑似病例。抓好疫情防控工作保障，关心关爱一线医护人员，强化人员、资金、防护物资保障，财政支付各村疫情防控补助资金、防疫物资采购、人员慰问资金等30余万元，为做好常态化疫情防控工作提供了坚实基础。在全力以赴抓好疫情防控的同时，我乡扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，落实省委“八项行动”各项要求，研究出台做好“六稳”“六保”工作、推动企业项目开复工、指导学校复学复课等措施，努力将疫情对经济社会的影响降到最低。一年来的主要工作和成效有：

一、着力优化产业结构

现代农业有新成效。粮食种植面积稳步有升，全乡粮食生产面积约39260亩，总产量超过1.9万吨，其中现代农业种养基地——畲乡米业有限公司，产量超过300吨，切实带动农民增产增收；全乡种植烤烟面积9940亩，全年收购烟叶2.73万担，实现产值4100万元；积极引进华润企业投资农民创业园项目；农业生产机械化技术服务水平显著提升，成功举办2020年水稻机械化插秧暨北斗终端应用演示观摩会；积极发展农村专业合作社和家庭农场，今年申报县级市范家庭农场3家，申报市级示范家庭农场3家。稳步推动野生动物养殖场（户）退养转产，持续抓好非洲猪瘟防控。全面完成农村集体经济组织成员身份确认工作，集体林权制度改革深化推进。

文旅康养有新发展。成功推介乌米饭、麦芽糖、豆豉、豆子酥等当地特色食品，推广“庐丰老味道”品牌，发展庐丰特色餐饮业。充分挖掘畲汉一家的人文情韵和历史传承，立足庐丰实际，发挥畲乡特色优势，创新整合省级非遗树叶吹奏、五梅拳，市级非遗香灯龙，以及舞狮、花棍舞、畲族武术等资源形成独具特色的“畲乡一台戏”。8月，总投资80万元占地面积600平方米的游客服务中心—丰乐驿站建成落地，着实解决了畲乡特色农副产品展销问题。9月，成功举办龙岩市第十三个民族团结进步宣传月“畲乡红”蜜柚文体旅游节暨上杭县首届职业农民技能竞赛，带动旅游消费20余万元。10月，庐丰畲族乡龙舟队荣获第四届世界客属龙舟赛本县组三等奖，畲乡运动员奋力拼搏，赛出了成绩，赛出了水平。

项目攻坚有新突破。扎实开展好“产业发展项目建设年”活动，坚持领导干部策划重大项目，全年完成县“五个一批”项目策划24个、签约15个、开工12个、竣工5个；省“五个一批”项目策划5个、签约2个、竣工3个，其中亿元以上项目3个；项目策划工作位居全县乡镇前列。坚持主要领导带头招商，充分发挥各地庐丰商会桥梁纽带作用，开展精准招商、定向招商。今年，我乡新签约庐丰畲族乡农民创业园、上杭县顺通机动车检测有限公司等5个项目；新开工龙岩市润圣商贸有限公司、福建吉多发建设发展有限公司等3个项目；竣工项目有福建如丰建筑工程有限公司、龙岩禾田喜山商贸有限公司。

二、着力实施乡村振兴战略

基础设施持续完善。城乡供水一体化项目进展顺利，有效保障农村饮水安全。巩固完善人饮提升工程。投入150万元实施扶洋、铁峰等4个村人饮提升巩固工程，着实解决了群众重点时段喝水难的困扰。水利基础设施更加完善，完成东西溪安全生态水系项目。“四好农村路”立章公路段项目建设全线贯通。投入713万元实施陈塘线、兴丰线等6条农村公路改造建设；新建2个村共14个错车道，有效解决了群众出行难的问题。投入191万元完成庐丰中坊集市道路建设项目。综合运输服务站建设有序推进，目前项目已开工建设。投入430万元的庐丰供电所办公楼即将建成，总投资294万元的新一轮农村电网改造项目，全部竣工验收安全送电。

乡村面貌持续改善。全力开启畲乡“美颜”模式。农村人居环境整治以来，我乡抢抓机遇，比学赶“拆”，串点成线，重点打造了丰乐、丰康、丰济三个村的畲族风情带，全乡共拆除空心房、废弃烤烟房、旱厕等21.3万平方米，居全县第一。投入370万元完成“三丰片”461户2万平方米坡屋面改造、7万平方米立面粉刷。2020年8月至9月，市、县农村人居环境整治现场会在我乡成功召开，得到了市县领导的充分肯定。积极推进停车场建设。完成三坪、横岗等7个村停车场建设，新增停车位140个，有效缓解停车难问题。集镇面貌巩固提升。投入196万元完成96户沿街立面改造三期，投入66万元完成店招二期工程。持续打造农村人居环境八位一体化管护模式。完善村级垃圾保洁收费机制，完成全乡14个村垃圾保洁费收取工作。垃圾分类先行先试，2020年新建智能垃圾分类屋4座，垃圾分类亭1座，投放垃圾分类桶986个。扎实推进垃圾中转站、建筑垃圾填埋场建设。总投资269万元的县委旧址维修保护项目有序推进。投入350万元对丰济村围屋里、坎下等5处古民居进行修缮保护。丰济村被评为省级传统村落、省级少数民族特色村寨、省级重点实绩突出村；丰康村入选2020年省级少数民族乡村振兴试点村；丰乐村被评为省级乡村振兴试点村、县级最美村落。

生态文明建设持续推进。认真做好中央生态环境保护督察迎检工作，进一步巩固和提升养殖业污染防治成果。贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念。扎实推进2020年国家重点水保项目—棉溪水土保持项目。进一步健全环保网格化监管体系，以河长制为载体，全力改善水环境质量取得明显成效，主要流域水质明显提升，Ⅲ类水质达标率100%。公益性公墓、骨灰堂等殡葬设施后续管理有序推进，公益性公墓使用占比65%、骨灰长廊使用占比35%，长效机制逐步健全，文明新风“吹散”农村陈规旧习，移风易俗成效明显。完成水土流失治理650亩，完成植树造林635亩，完成森林抚育1600亩、封山育林20000亩。

三、着力保障和改善民生

脱贫攻坚圆满收官。全面落实扶贫政策。对384户受疫情影响贫困户每户发放生产发展资金1000元；实施15个激励性扶贫项目，受益贫困户323户1028人；对100户贫困户进行种养殖规模补助25万元；补助64万元，对全乡39户无厕所户、9户房屋漏水户、71户内墙未抹灰户、160户楼梯无扶手户实施资金补助政策，贫困户住房质量显著提高。开发公益性岗位16个，建立1个扶贫车间，帮助解决就业、农产品销售、产业发展等问题，开展脱贫攻坚质量核查和问题整改，推动脱贫攻坚任务如期完成，全乡505户贫困户已全部实现脱贫。“三保障”和饮水安全保障全面提升，实现教育资助全覆盖、住房安全有保障、医疗政策全兑现、水质检测全合格，巩固脱贫攻坚成果。

民生福祉持续增进。教育事业加快发展。庐丰民族中学考取上杭一中12人、二中10人，一中上线率达14.3%，居农村中学前列。2020年累计发放奖教助学金25.5万元，农商银行发放助学贷款56万元，尊师重教氛围愈加浓厚。投资450余万元的中心小学综合教学楼建设项目稳步推进，目前已完成立项、设计，寒假可顺利动工。完善“互联网+分级诊疗”项目，与县医院建立医联体，全乡医疗技术水平和服务能力稳中有进；实现全乡卫生所（室）和个体诊所参加医疗责任保险全覆盖，为乡村医生营造良好执业环境。有力提升便民服务中心软硬件建设，群众办事更加舒适快捷。发放低保补助、临时救济等补助资金348.9万元，有效落实各项惠民利民政策。

社会治理扎实推进。“七五”普法圆满收官，法治政府加快建设。深入实施“平安乡村”创建活动。争创2020年龙岩市“平安乡镇”，“平安三率”宣讲成效显著，扫黑除恶专项斗争纵深推进，充分发挥“红土畲乡保卫队”作用，有力推进打击电信网络诈骗、涉麻制毒、非法出入境等专项行动；动态摸排跟踪重点人员，各类重点人员实现零脱管零漏管，为综合治理奠定坚实基础。严格落实安全生产“一岗双责”制度和企业主体责任，做好防汛、森林防灭火、道路交通、校园周边等重点领域安全，安全生产形势持续稳定。开展食品药品安全专项整治，加大食品药品安全巡查、监管力度。严格落实宗教工作责任制要求，加强巡查排查，宗教领域保持和谐稳定。

高标准高质量完成第七次全国人口普查各项工作。此外，武装、“双拥”优抚、统计、科技、防震减灾、档案、工会、老龄委、老体协、妇女儿童、青少年、残疾人事业、关工委等各项工作得到加强。

四、着力转作风提效能

坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实省委“三四八”机制，不折不扣贯彻落实上级决策部署。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格落实意识形态工作责任制。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持精打细算过紧日子，进一步加强和规范财政资金管理，“三公”经费、一般性支出等大幅压减。精简办文办会，文件、会议数量明显下降。扎实开展“形式主义、官僚主义”专项整治，树立清正廉洁政府形象。不断加强政府机关效能建设，加快推进服务型政府建设，坚持“马上就办，真抓实干”优良传统，打通服务群众“最后一公里”。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，广泛接受社会监督，认真抓好13件人大代表建议意见的办理工作，办理质量显著提升。

各位代表！2020年是“十三五”收官之年。过去的五年，是极不平凡的五年，是庐丰取得明显进步的五年。“十三五”规划确定的主要目标任务基本完成。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表 

收支决算总表
		公开01表
单位：庐丰畲族乡人民政府		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,916.88	一、一般公共服务支出	955.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	418.48	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	68.45
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1,022.66
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	287.93
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,335.37	本年支出合计	2,334.37
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	1.25	年末结转和结余	2.25
总计		总计

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表 

收入决算表
编制单位：上杭县庐丰畲族乡人民政府                                公开02表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
类	款	项	栏次	1			2		3		4		5		6		7
			合计	2,335.37			1,916.88										418.48
201			一般公共服务支出	956.33			593.42										362.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	942.87			579.96										362.91
2010301			行政运行	942.87			579.96										362.91
20106			财政事务	13.46			13.46
2010601			行政运行	13.46			13.46
210			卫生健康支出	68.45			68.45
21007			计划生育事务	68.45			68.45
2100716			计划生育机构	68.45			68.45
213			农林水支出	1,022.66			967.09										55.57
21301			农业农村	728.31			728.31
2130101			行政运行	728.31			728.31
21303			水利	6.74			6.74
2130301			行政运行	6.74			6.74
21307			农村综合改革	287.61			232.04										55.57
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	287.61			232.04										55.57
229			其他支出	287.93			287.93
22999			其他支出	287.93			287.93
2299901			其他支出	287.93			287.93
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

3. 支出决算表

支出决算批复表
编制单位：上杭县庐丰畲族乡人民政府                             公开03表 　　　                                               　                             单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1		2		3		4		5		6
			合计	2,334.37		2,169.37		165.00
201			一般公共服务支出	955.33		955.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	941.87		941.87
2010301			行政运行	941.87		941.87
20106			财政事务	13.46		13.46
2010601			行政运行	13.46		13.46
210			卫生健康支出	68.45		68.45
21007			计划生育事务	68.45		68.45
2100716			计划生育机构	68.45		68.45
213			农林水支出	1,022.66		1,022.66
21301			农业农村	728.31		728.31
2130101			行政运行	728.31		728.31
21303			水利	6.74		6.74
2130301			行政运行	6.74		6.74
21307			农村综合改革	287.61		287.61
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	287.61		287.61
229			其他支出	287.93		122.93		165.00
22999			其他支出	287.93		122.93		165.00
2299901			其他支出	287.93		122.93		165.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
单位：上杭县庐丰畲族乡人民政府									单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,916.88		一、一般公共服务支出		593.42	593.42
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出		68.45	68.45
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		967.09	967.09
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出		287.93	287.93
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,916.88		本年支出合计		1,916.88	1,916.88
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款	1,916.88				1,916.88	1,916.88
总计	1,916.88		总计		593.42	593.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表                   编制单位：上杭县庐丰畲族乡人民政府                       公开05表   　 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 645.09 302 商品和服务支出 773.75 307 债务利息及费用支出 　 30101   基本工资 196.91 30201   办公费 85.57 30701   国内债务付息 　 30102   津贴补贴 126.15 30202   印刷费 　 30702   国外债务付息 　 30103   奖金 94.09 30203   咨询费 　 310 资本性支出 　 30106   伙食补助费 　 30204   手续费 　 31001   房屋建筑物购建 　 30107   绩效工资 　 30205   水费 　 31002   办公设备购置 　 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 52.38 30206   电费 　 31003   专用设备购置 　 30109   职业年金缴费 　 30207   邮电费 　 31005   基础设施建设 　 30110   职工基本医疗保险缴费 35.65 30208   取暖费 　 31006   大型修缮 　 30111   公务员医疗补助缴费 26.79 30209   物业管理费 　 31007   信息网络及软件购置更新 　 30112   其他社会保障缴费 3.57 30211   差旅费 　 31008   物资储备 　 30113   住房公积金 83.88 30212   因公出国（境）费用 　 31009   土地补偿 　 30114   医疗费 　 30213   维修（护）费 　 31010   安置补助 　 30199   其他工资福利支出 25.65 30214   租赁费 　 31011   地上附着物和青苗补偿 　 303 对个人和家庭的补助 333.04 30215   会议费 　 31012   拆迁补偿 　 30301   离休费 　 30216   培训费 　 31013   公务用车购置 　 30302   退休费 　 30217   公务接待费 0.50 31019   其他交通工具购置 　 30303   退职（役）费 　 30218   专用材料费 　 31021   文物和陈列品购置 　 30304   抚恤金 64.53 30224   被装购置费 　 31022   无形资产购置 　 30305   生活补助 230.77 30225   专用燃料费 　 31099   其他资本性支出 　 30306   救济费 　 30226   劳务费 318.96 399 其他支出 　 30307   医疗费补助 　 30227   委托业务费 308.84 39906   赠与 　 30308   助学金 　 30228   工会经费 6.51 39907   国家赔偿费用支出 　 30309   奖励金 　 30229   福利费 　 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 　 30310   个人农业生产补贴 　 30231   公务用车运行维护费 0.82 39999   其他支出 　 30311   代缴社会保险费 　 30239   其他交通费用 　 312 对企业补助 　 30399   其他对个人和家庭的补助 37.75 30240   税金及附加费用 　 31201   资本金注入 　 　 　 　 30299   其他商品和服务支出 52.55 31203   政府投资基金股权投资 　 　 　 　 　 　 　 31204   费用补贴 　 　 　 　 　 　 　 31205   利息补贴 　 　 　 　 　 　 　 31299   其他对企业补助 　 人员经费合计 978.13 公用经费合计 773.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余1.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,335.37万元，本年支出2,334.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.25万元。

（一）2020年收入2,335.37万元，比上年决算数增加455.22万元，增长24.21％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,916.88万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入418.48万元。

（二）2020年支出2,334.37万元，比上年决算数增加455.47万元，增长24.4％，具体情况如下：

1.基本支出2,169.37万元。其中，人员支出997.32万元，公用支出1,172.05万元。

2.项目支出165.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,916.88万元，比上年决算数增加767.81万元，增长66.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（项级科目）579.96万元,较上年决算数466.93万元增加113.03万元，增长24.20%。主要原因是人员增加及津补贴增加。

（二）2010601一般公共服务支出/财政事务/行政运行（项级科目）13.46万元，较上年决算数16.03万元减少2.57万元下降16.03%。主要原因是人员调整。

（三）2100716医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构（项级科目）68.45万元，较上年决算数84.08万元减少15.63万元，下降18.59%。主要原因是人员减少。

（四）2130101农林水支出/农业/行政运行（项级科目）728.31万元，较上年决算数511.39万元增加216.92万元，增加42.41%。主要原因是烤烟奖励增加，导致相关支出增加。

（五）2130301农林水支出/水利/行政运行（项级科目）6.74万元，较上年决算数9.29万元减少2.55万元，下降27.45%。主要原因是人员减少。

（六）2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）232.04万元，与上年度持平。

（七）2299901其他支出/其他支出/其他支出287.93万元，较上年决算数40.99万元增加246.94万元，增加604.34%。主要原因是2019年度省、县挂钩帮扶民族乡资金150万元在本年度下达。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,751.88万元，其中：

（一）人员经费978.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费773.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.32万元，与年初预算数基本持平。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0.82万元，与年初预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0.00万元。    

（三）公务接待费支出0.50万元，与年初预算数基本持平，累计接待15批次、120人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出773.75万元，比上年决算数减少32.66%，主要是:其中烤烟奖支出算入农林水支出，未在机关运行经费中体现。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出19.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。