第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………5

三、部门主要工作任务………………………………5

第二部分 2021年度部门预算表……………………10

一、收支预算总表……………………………………10

二、收入预算总表……………………………………10

三、支出预算总表……………………………………11

四、财政拨款收支预算总表…………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………13

六、政府性基金拨款支出预算表……………………14

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………15

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……....…19

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………19

一、预算收支总体情况………………………………19

二、一般公共预算拨款支出情况……………………20

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………21

四、财政拨款预算基本支出情况……………………21

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………22

六、预算绩效目标情况………………………………22

七、其他重要事项说明………………………………22

第四部分 名词解释………………………………23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县庐丰畲族乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　   (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

　　（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，庐丰畲族乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年加大美丽乡村建设。持续推进生态环保基础设施建设；改造生物防火林带6公里作全县示范带；以“一革命四行动”为抓手，扎实开展人居环境整治“三年行动”，推动整治工作从典型示范转向面上推开。深入实施乡村振兴发展战略，完善乡村振兴工作机制，坚持以丰乐村人居环境整治提升试点村为引领，带动乡村振兴工作全面开展。继续实施美丽乡村建设，扎实抓好丰济村等少数民族特色村寨建设。继续实施农村停车场建设，缓解农村停车难问题。

打好乡风文明品牌。倡导文明新风，督促各村严格落实村规民约，推动社会公德教育系统化、常态化，促进思想观念转变，提升乡风文明水平再上新台阶。大力建设新时代文明实践站所，推动新时代文明实践志愿服务活动常态化、长效化，打造新时代“庐丰样板”。持续深化移风易俗，巩固提升殡葬改革成效，完善规范公益性公墓及村级骨灰堂管理制度。督促垃圾保洁外包公司认真履行职责，确保农村环境卫生治理各项工作落到实处、取得实效。

一、聚力促攻坚，建设和谐畲乡

打好打赢脱贫攻坚战。到2021年12月31日，全乡建档立卡贫困户继续享受当前扶贫政策。围绕“两不愁三保障”，开展政策落实“回头看”，巩固脱贫攻坚成效，实现稳定脱贫。继续实施激励性产业扶贫项目，重点打造丰乐金花茶、三坪绿茶、横岗蓝莓等激励性产业扶贫项目示范点。坚持在“扶志”“扶智”上下功夫，增强贫困户自主脱贫能力。加大对贫困劳动力的培训指导，确保有劳动能力的贫困人口学到真技术、真本领。充分发挥好省税务局挂钩帮扶和福建农林大学合作优势，进一步加强贫困村基础设施建设和贫困户产业发展，确保脱贫攻坚各项任务如期完成。

打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”生态理念，实行最严格的生态环境保护责任制度，加强生态红线管控，持续巩固深化生态创建成果；全面落实“河（湖）长制”和最严格的水资源管理制度，巩固水环境综合整治成效，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态庐丰。持续做好农村垃圾治理收费工作常态管理、长效提升。加大对三格化粪池改造投入，抓好污水处理源头工作，杜绝农村生活污水、畜禽养殖废水污染水源，确保饮用水源地环境保护及断面综合水质长期稳定在Ⅲ类以上水质标准。

打好防范化解重大风险攻坚战。加快打造“平安庐丰”，按照“治本”的目标要求，推动扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。重点整治涉麻制毒、电信网络新型违法犯罪、农村赌博等社会治安热点问题。扎实开展预防未成年人犯罪工作。充分发挥“一村一法律顾问”作用，完成“七五”普法各项工作，提升法制建设水平。以党建引领抓好组织领导、完善调解机制、建设人民调解队伍，坚持和发展“枫桥经验”，打造一支“站起来能说、坐下来能写、走出去能干”的人民调解队伍。突出抓好重点行业领域、重点区域的安全生产监管，确保安全生产形势稳定好转。健全食品安全管理机制，保障人民群众舌尖上的安全。全力防范遏制各类事故发生，确保社会大局和谐稳定。发展现代农业产业。认真落实粮食安全行政首长责任制，稳定粮食产量。持续做好非洲猪瘟疫情防控，加快恢复生猪产能。进一步优化整合农业资金、项目，实施特色现代农业提质增收行动，扶持壮大畲乡米业等龙头企业。加快推动农产品精深加工和产后分级、包装、营销，稳步推动冷链物流建设，大力培育农村电商龙头和乡村新型服务业，拓宽线上线下销售渠道，建立从田头到餐桌的全产业链、供应链。大力发展林下经济。加快打造农产品区域公用品牌，开展省级优质农产品标准化示范基地建设。

发展文旅康养产业。继续发挥省级非遗树叶吹奏、五梅拳，市级非遗香灯龙，以及舞狮、花棍舞、畲族武术等畲乡特色资源优势打造“畲乡一台戏”，办好“三月三”畲乡文化节，扩大畲乡文化影响力，营造浓厚的文化氛围。发展乡村旅游、民宿文化，扎实推进汀江绿道延伸工程，结合摩陀寨旅游景区创建，打造畲乡自然风光、产业园等旅游文化。发挥万亩粮田优势，以麻子坝围屋为核心，发展休闲农业，建设研习基地，打造“中国农民丰收节”活动基地，带动畲乡游、节庆游、周末游。

加快重大项目建设。探索完善重大项目工作机制，营造干部比学赶超氛围，鼓励策划、招商落地重大项目，推动项目滚动接续。加强重大项目全过程管理，建立重大项目专班推进机制，强化要素保障，盯紧综合运输服务站、农民创业园等重大项目，推动重大项目早签约、早开工、早投产、早出效益。

加快推进招商引资。深化领导干部策划项目工作机制，强化项目用林、用地、用工等要素保障，围绕民生基础、乡村振兴、文旅康养等方面重点策划生成和储备20个以上支撑力强、拉动力大、经济效益好的项目。持续发挥商会桥梁纽带作用，积极引导和支持外出乡贤回乡投资创业。力争全年引进项目5个，其中6000万以上项目2个，亿元以上项目1个。

二、全力推进乡村振兴上再升温

抓好基础设施建设。持续推进“四好农村路”建设，力争完成3条“四好农村路”建设，新增农村公路错车道 15个，加快道路沿线配套基础设施建设，逐步改善全乡交通路网条件。全面完成庐丰综合运输服务站建设，进一步方便群众出行。加快城乡供水一体化项目完工建设，保障农村饮水安全，大大改善农村饮水条件。争取实施杭永线（庐丰段）亮化工程，提升宜居畲乡品质。继续实施好一批“一事一议”、革命老区和库区移民项目，不断完善乡村基础设施。开展“三线搭挂”安全隐患整治，完成新一轮农村电网升级改造，全力助推美丽乡村建设。

抓好美丽乡村建设。扎实推进乡村振兴试点建设，争取实施一批乡村振兴建设项目，加快打造乡村振兴串点连片示范线。以全面开展“两治一拆”整治为抓手，纵深推进农村人居环境整治，让目之所及焕然一新。规范农村宅基地审批管理，做好农村乱占耕地建房整治工作。加强垃圾分类知识普及，因地制宜推进农村垃圾分类全覆盖。完成垃圾建筑填埋场和垃圾中转站建设项目。扎实推进污水管网延伸工程。继续实施集镇改造提升、最美村落和农村停车场建设，保护古民居、传统村落和乡村风貌，改善乡村面貌。持续加大少数民族乡村、革命基点村扶持力度。

抓好生态文明建设。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，坚持绿水青山就是金山银山理念，改善和提升农村生态环境质量，巩固国家生态文明建设成果，实行最严格生态环境保护制度。深化林业改革，推进自然资源产权制度改革，加快探索工作品牌。扎实推进国土空间规划编制工作。倡导绿色生活方式，开展绿色生活创建活动，开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校和绿色出行等行动，使绿色生活成为社会新风尚。

打好污染防治攻坚战。扎实做好环保督察反馈问题整改，并常态长效、巩固提升。全面落实“河（湖）长制”和最严格的水资源管理制度，巩固水环境综合整治成效，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态庐丰。持续做好农村垃圾治理收费工作常态管理、长效提升。抓好养殖业污染防治长效管理，杜绝农村生活污水、畜禽养殖废水污染水源，确保饮用水源地环境保护及断面综合水质长期稳定在Ⅲ类以上水质标准。

三、全力改善民生福祉上再迈进

强化社会保障。总结脱贫攻坚经验，建立健全脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的工作机制和政策措施，多措并举巩固脱贫成果。科学合理使用教育奖教助学基金，不断提高办学条件和教育教学质量；完善教育基础设施建设，加快推进庐丰中心小学综合大楼建设。不断改善农村卫生医疗环境，全面提升农村医疗卫生综合服务水平。提升养老服务质量。继续实施农村幸福院建设等养老补短板项目，完善敬老院、幸福院管理运营机制，推进困难老年人家庭适老化改造。深化殡葬改革。建立健全社会保障体系，强化辖区内项目监管力度，确保农民工工资发放到位。持续推进殡葬设施建设，完善殡葬设施运营管理。加快推进乡、村退役军人服务站标准化建设，健全退役军人工作体系和保障体系。

强化社会治理。切实抓好“平安乡村”创建工作，巩固“平安三率”宣讲成效，充分发挥“红土畲乡保卫队”作用，有力推进禁毒、打击治理电信网络诈骗等专项行动；动态摸排跟踪重点人员，各类重点人员实现零脱管零漏管，为综合治理奠定坚实基础；以党建引领抓好组织领导、完善调解机制、建设人民调解队伍，坚持和发展“枫桥经验”，打造一支“站起来能说、坐下来能写、走出去能干”的人民调解队伍；加强巡查排查，做好防汛、森林防灭火、道路交通、校园周边等重点领域安全，确保社会大局安全稳定。健全应急管理体制机制，全面深化安全生产专项整治三年行动，确保安全生产形势稳定好转。顺利完成村委会换届选举工作，并做好选举后续工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,庐丰畲族乡人民政府收入预算为2150万元，其中：一般公共预算拨款2000万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入150万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2133万元，其中：人员支出750万元，对个人和家庭补助支出83万元，公用支出600万元，项目支出700万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1983万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（项级科目）550万元。主要用于政府办公室人员工资福利及办公用品等支出。

（二）2010601一般公共服务支出/财政事务/行政运行（项级科目）25万元。主要用于财政所人员工资及办公等支出。

（三）2100716医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构（项级科目）70万元。主要用于计生办人员工资及办公、生育关怀等支出。

（四）2130101农林水支出/农业/行政运行（项级科目）90万元，主要用于农技、农机、兽医人员工资及办公等支出。

（五）2130301农林水支出/水利/行政运行（项级科目）8万元，主要用于农水利人员工资及办公等支出。

（六）2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）260万元，主要用于村干部工资及村级组织运转经费及各大员工资等支出。

（七）2139999农林水支出/其他农林水支出600万元，主要用于项目建设。

（八）2299901其他支出/其他支出/其他支出380万元，主要用于临时人员绩效及综治宣传、教育投入等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1433万元，其中：

（一）人员经费833万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费600万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2021年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于接待外来人员等方面的接待活动,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排1.5万元，其中：公车运行费1.5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

本单位没有预算绩效目标

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年上杭县庐丰畲族乡人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出645万元。

（二）政府采购情况

2021年上杭县庐丰畲族乡人民政府政府采购预算总额15万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2021年底，上杭县庐丰畲族乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。