目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

上杭县庐丰畲族乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　   (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

　　（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，庐丰畲族乡人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要总结

——抓产业项目，提升经济水平

现代农业提质增效。大力发展现代农业，坚持把科技作为促进现代农业发展的根本力量。持续稳定粮食种植面积，全乡粮食生产面积约37650余亩，总产量超过17350吨；建成现代农业种养基地——畲乡米业有限公司，成功流转土地1000亩，“保姆式”全程社会化服务模式有效实现了小农户和现代农业发展有机衔接，切实带动农民增产增收；全乡种植烤烟面积8485亩，全年收购烟叶2.11万担，实现产值3424.10万元；积极融入华润大型“中央厨房”优质农产品资源综合体，目前，合作方案已确定，正在对四个预选址项目可行进行对比论证；积极发展农村专业合作社和家庭农场，全乡已发展国家烟草行业示范合作社1家，市级示范合作社2家，市级农业产业化龙头企业1家，县级示范家庭农场6家，补助20余万元扶持两家市级示范合作社发展林业产业；扶持金花茶、畲药、蜜柚、杨梅等特色种植，一批有规模、效益好、潜力大的种植产业建成落地。

文旅康养蓬勃发展。围绕乌米饭、麦芽糖、豆豉、豆子酥等当地特色食品，打造“庐丰老味道”品牌，发展庐丰特色餐饮业。充分挖掘畲汉一家的人文情韵和历史传承，立足庐丰实际，发挥畲乡特色优势，进一步整合了省级非遗树叶吹奏、五梅拳，市级非遗香灯龙，以及舞狮、花棍舞、畲族武术等资源；成功举办今年“三月三”畲乡文化节、承办龙岩市2019年中国农民丰收节暨第十二个民族团结进步宣传月活动，吸引游客1.2万人次，精彩的演出，丰收的喜悦，随着美妙的树叶吹奏声传到了祖国的大江南北。扩大畲族文化影响力，营造浓厚的文化氛围。扶洋村农民树叶吹奏队在全国树叶吹奏邀请赛上荣获银奖，在全省第六届音乐舞蹈节上获得文化创意一等奖、表演二等奖；丰济村“种玉堂”舞狮队代表全市参加省少数民族运动会演出获得银奖。

项目工作扎实推进。积极开展“产业发展项目建设年”活动，聚焦征地拆迁促重点项目落地百日攻坚大会战，突出项目强力拉动作用。领导干部带头策划重大项目成绩突出，今年七月获评由县委、县政府颁发的成绩突出单位；省“五个一批”工作圆满完成，谋划项目6个，签约项目4个，开工项目3个，投产项目1个，增资项目1个；县新时代新担当新作为“大督查大落实”集中开竣工仪式中，柯宁环保产业研发生产项目、年产500万双航空袜子生产项目、新德里畲乡柚子湾农旅综合体建设项目入选全县集中开竣工仪式。

招商引资再创新高。成立庐丰商会，开展精准招商、定向招商，充分利用“三月三”畲族文化节民俗节庆、农民丰收节等活动，主动融入粤港澳大湾区，发挥各地庐丰商会桥梁纽带作用。今年，我乡新签约上杭县宇航袜业有限公司、构建一站式农业产业链综合服务平台、福建省如丰建筑工程有限公司、福建紫磊贸易有限公司、润圣商贸有限公司、龙岩市农业发展有限公司等；华润祖代鸡养殖项目通过国家海关选址审核，新入库线上企业欣文贸易有限公司、凡路贸易有限公司，招商引资成绩再创新高。

——抓协调发展，推进乡村振兴

基础设施日趋完善。“四好农村路”建设成效显著。全乡共投资2000余万元，实施总长达14公里含杨桐线等5条村道和1条庐铁线（庐丰至扶洋段）乡道晋级改造建设；新建6个村共14个错车道，有效解决了群众出行难的问题。全年完成2个万里安全生态水系建设项目。汀江城区段安全生态水系项目已完成市级复验，东西溪段安全生态水系项目正在申请市级复验。巩固完善人饮提升工程。投入186万元实施上坊等9个村人饮提升工程，着实解决了群众重点时段喝水难的困扰。庐丰综合运输服务站建设稳步推进。目前项目正在进行预算财审，12月底可开标并开工建设。

人居环境明显提升。做好集镇环境综合整治提升工程，提升集镇品味。投入240万元完成95户沿街立面改造和集镇路段“三线下地”；投入530万元实施全长1.3公里的集镇道路“白改黑”工程；完成人行道透水砖2.6公里改造。积极推进停车场建设。投入120万元完成上坊、中坊等9个村停车场建设，新增停车位190个，有效缓解停车难问题。扎实推进立英村“千村整治、百村示范”示范村建设、丰乐村人居环境整治提升试点村工作，丰乐村“空心房”整治共拆除226户3.9万平方米；全面开展危旧房屋拆屋整治“清零行动”，共拆除危旧住房等共260户2.5万平方米；全力推进农村“厕所革命”，新建改造三格化粪池414户、户厕145户，新建横岗、立英公厕共2座。落实推动各村垃圾收费制度，全乡垃圾收费共收取284983元，收费户数5799户，平均覆盖面达85.85%，乡级财政配套补助238889元，真正实现了垃圾治理工作村民“共建共享”，为乡村振兴第一仗“生态宜居”建设奠定了坚实的基础。探索保洁外包新模式。预计三年投入1000万元，通过购买服务实现道路清扫保洁及垃圾清运一体化，提高垃圾的提前处置效率，使全乡的环境卫生形成了市场运营、政府把关、村民监督、全体动员的良好局面。

生态文明有效改善。认真抓好中央生态环境保护督察反馈问题的整改。拆除生猪养殖场65户、面积5800余平方米，进一步巩固和提升养殖业污染防治成果。贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念。扎实推进汀江流域水环境综合治理，完成水环境综合整治项目验收，做好乡、村流域水环境整治；制定本辖区流域水体达标或水质提升方案，完成年度整治任务，水质得到明显改善，确保断面水质长期稳定在Ⅲ类以上水质标准。抚育高速景观林888亩，三坪村林分修复1047亩，火烧迹地287亩，防火林带抚育787亩，封山育林2万亩。稳步推进殡葬改革。铁峰村、扶洋村的公益性骨灰堂已投入使用，乡级公墓一期377个穴位已建设完工。 

——抓民生改善，促进和谐发展

脱贫攻坚巩固提升。聚焦“两不愁三保障”，确保在全面建成小康社会进程中困难群众不落一户、不落一人。省级贫困村扶洋村通过脱贫退出验收，无新增贫困、无因病因灾因学返贫现象；积极开展激励性扶贫项目，采取“政府+经营主体+贫困户”的经营模式，实施了金花茶、优质稻、玫瑰茄等种植项目和河田鸡等养殖项目共14个激励性扶贫项目；全市第一季度激励性扶贫项目现场观摩会到丰乐金花茶项目点参观指导，该项目获得市县领导的一致好评。全乡无贫困家庭义务教育阶段学生辍学情况，认真落实市内外教育资助政策享受情况，教育资助126户132人（学前教育26人，义务教育54人，高中教育14人，中职教育7人，高等教育31人）。全乡建档立卡贫困户城乡居民基本医疗保险、大病医疗保险参保率100%，费用由财政统筹支出；乡财投入36840元为全乡18-60周岁贫困劳动力614人购买务工险，投入27020元为全乡贫困人口1351人购买小额意外险；“家庭医生”签约履约服务全覆盖。贫困人口大病专项救治报销比例达90%，经各项医疗补助补偿后，目录内个人自付住院医疗费用超过2900元部分，报销比例达100%。

惠民事业稳步发展。成功举办庐丰民族中学50周年校庆庆典活动，成立庐丰民族中学奖教助学基金会，基金207万元，2019年累计发放奖教助学基金17万元，进一步激发了师生工作、学习积极性。实施“互联网+分级诊疗”项目升级改造，与县医院建立医联体，全乡医疗技术水平和服务能力稳中有进；完成免费“两癌”筛查502人次，设置自助式健康监测点，健康服务进一步提升。完善便民服务中心软硬件建设；发放低保补助、临时救济等补助资金171万元，有效落实各项惠民利民政策；养老事业蓬勃发展，投入46万元实施立英、章金农村幸福院建设，已建农村幸福院运行机制逐步完善。

文明实践成效显著。全力抓好庐丰畲族乡新时代文明实践所和“五镇十村”示范点丰济村新时代文明实践站建设，投入14万元在乡便民服务中心二楼改建涵盖青年活动室、读书吧、休闲活动中心等多功能一体的新时代文明实践所及独具畲乡特色的文化广场好人好事榜和核心价值观香灯龙；组建新时代青年党员说服务队、乡风文明倡导队等5支志愿服务队伍，常态化开展志愿服务，保证月月有活动；今年，乡村新时代文明实践队伍共开展志愿服务活动65场次，受益人数达20000余人。

社会治理扎实有效。深入实施“平安乡村”创建活动。2019年被市级评为“2018年平安乡镇”，“平安三率”宣讲成效显著，扫黑除恶专项斗争纵深推进，创建“红土畲乡保卫队”，有力推进禁毒、打击治理电信网络诈骗等专项行动；动态摸排跟踪重点人员，各类重点人员实现零脱管零漏管，为综合治理奠定坚实基础。持续深入开展“七五”普法，开展法治宣传活动56场，受理法律援助20起；成立访调对接室，新建乡村心理咨询室4个；认真落实“枫桥经验”，扎实开展矛盾纠纷排查化解，2019年受理群众来信来访11起，办理11起，办结率100%；排查调处各类矛盾纠纷96起，调处成功96起，化解信访积案1起。严格落实安全生产“一岗双责”制度和企业主体责任，做好防汛、森林防灭火、道路交通、校园周边等重点领域安全，安全生产形势持续稳定。开展食品药品安全专项整治，加大食品药品安全巡查、监管力度。高质量推进退役军人服务保障体系，实现乡、村退役军人服务机构全覆盖。健全民情收集处理机制，认真做好e龙岩和“12345”政府便民服务热线答复工作，答复率100%。完善工作网络，严格落实宗教工作责任制要求，加强巡查排查，宗教领域和谐稳定。

此外，武装、“双拥”优抚、统计、科技、防震减灾、档案、工会、老龄委、老体协、妇女儿童、青少年、残疾人事业、关工委等各项工作得到加强。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年庐丰畲族乡人民政府年初结转和结余0万元，本年收入1880.15万元，本年支出1878.9万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.25万元。

（一）2019年收入1880.15万元，比2018年决算数1889.55减少9.4万元，减少0.5％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1149.07万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入731.08万元。

（二）2019年支出1878.9万元，比2018年决算数1889.55减少10.65万元，减少0.6％，具体情况如下：

1.基本支出1862.6万元。其中，人员支出660.69万元，公用支出1201.91万元。

2.项目支出16.3万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1149.07万元，比上年决算数1172.20减少23.13万元，下降2%，主要原因代理中心的费用没有列入本次决算和一些经费的减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（项级科目）466.93万元,较上年决算数437.76万元增加29.17万元，增长12%。主要原因是人员增加。

（二）2010601一般公共服务支出/财政事务/行政运行（项级科目）16.03万元，下降21.84%。主要原因是一些经费支出减少。

（三）2100716医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构（项级科目）84.08万元，与上年度基本持平。

（四）2130101农林水支出/农业/行政运行（项级科目）98.39万元，与上年度基本持平。

（五）2130199农林水支出/农业/其他农业支出（项级科目）413万元，与上年度基本持平。

（六）2130301农林水支出/水利/行政运行（项级科目）9.29万元，增长11.1%，主要原因是人员经费增加。

（七）2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）20.36万元，与上年度持平。

（八）2299901其他支出/其他支出/其他支出40.99万元，下降54.28%。主要原因是转入代理中心的费用没有列入本次决算。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.07万元，其中：

（一）人员经费660.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费488.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款2.4万元，与上年度基本持平。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费1.1万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。
　　（三）公务接待费1.3万元主要用于上级部门等方面的接待活动，与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。

共对2019年1个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金15万元。同时，对2019年0万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2019年度对“农村小型公益设施”专项资金绩效自评。

项目名称			上杭庐丰畲族乡丰济村道路硬化
主管部门（单位）名称及部门预算编码			上杭县庐丰畲族乡人民政府	补助区域	丰济村
资金情况 （万元）			资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金
总体目标	按时完成工程，及时下拨资金；改善农民的生产、生活条件；推动当地经济发展，提高农民收入。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产 出 指 标	数量指标	道路硬化建设0.7公里	0.7公里	15万元
			受惠人口	2000人	100%
		质量指标	乡村道路	通过验收	100%
		时效指标	资金到位情况	及时	100%
		成本指标	道路硬化	0.7公里	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	农民收入	增加	100%
		社会效益 指标	道路硬化	道路交通条件不断完善	100%
		生态效益 指标	交通条件	不断完善	100%
		可持续影响指标	基础设施	不断完善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	99%

 

 

 

 

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出1149.07万元，比上年决算数1122.2万元，增加26.87万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额25.36万元，其中：政府采购货物支出25.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。