2018年部门预算经2017年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

上杭县庐丰畲族乡人民政府的主要职责是：（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　   (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

　　（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县庐丰畲族乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，上杭县庐丰畲族乡人民政府主要任务是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕乡十三次党代会提出的各项工作目标，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，不断提升发展质量和效益，补齐民生社会事业短板，为决胜全面建成小康社会、实现人民对美好生活的向往不懈奋斗，努力建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的畲乡文化休闲小镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)、发展特色产业，加快畲乡产业升级

1. 稳步壮大现代农业。稳定粮食烤烟生产，进一步提升农业现代化水平，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的要求，推进农业发展“转方式、调结构”。加强政策引导、资金扶持、示范带动，扶持发展金花茶、畲药、油茶、蜜柚、杨梅等特色种植，努力建成一批有规模、效益好、潜力大的种植产业，进一步扩大金花茶产业种植规模。扶持壮大一批农业新型经营主体，加大职业农民培训力度，培养一批有知识、有文化、懂科技、会经营的新型农民。落实好农村土地确权和“两证分离”改革政策，加快土地流转，让农村土地真正成为“活资产”，促进农业规模经营。

2. 加快发展新兴产业。加速发展现代物流、农村淘宝店、“互联网+”等新业态，拓宽线上、线下两个市场，提升地方特色产品的知名度和影响力。加快发展旅游产业，积极探索现代农业新型经营模式，推广新型高效生态农作模式，加快发展集种养殖、采摘体验、休闲观光于一体的现代农庄经济集群，提升农业产业的生态、休闲和文化价值，打造乡村旅游休闲产品。

(二)、挖掘民族文化，打造畲乡文化品牌

加强民族特色村寨的保护与规划，积极争取资金做好古民居古建筑群的修缮与保护利用，加快推进乡沿街立面改造、蓝氏家庙环境整治、丰济村道路提升改造、麻子坝围屋保护与开发利用等工程建设，连点成面，打造畲乡民俗文化长廊。围绕乌米饭、麦芽糖、豆豉、豆子酥等当地特色食品，发展庐丰特色餐饮业。积极弘扬、传承和发展畲族特色文化，进一步完善畲乡传统文化“以奖代补”工作方案，推进庐丰畲族陈列馆提升改造工作，在民族中学、中心小学开展“畲族文化进校园”活动，让学生了解畲族历史渊源、接受畲族传统文化教育。充分挖掘畲汉一家的人文情韵和历史传承，进一步整合舞狮、香灯龙、树叶吹奏队、五梅拳等资源，聚力办好2018年“三月三”畲乡文化节，打响畲乡文化产业品牌。

(三)、打赢三大战役，推进畲乡协调发展

1. 全力实施项目带动。加强项目策划对接。加强对现有政策的研究和梳理，积极对接上级工程包、“补短板”和国家专项基金等政策，继续深化乡领导和部门负责人策划项目工作机制，策划生成一批支撑力强、拉动力大、经济效益好的项目，争取更多的政策和资金支持。加大招商引资力度。打好现代农业和区位优势牌，充分利用“三月三”畲族文化节等民俗节庆活动，创新招商机制，加大招商力度，提高项目转化率。发挥在榕、在厦同乡会桥梁纽带作用，支持鼓励在外乡贤回乡兴业。推进项目落地实施。

2. 坚决推进脱贫攻坚。加大精准扶贫力度。稳步推进扶贫小额信贷，鼓励和扶持贫困户发展生产，增强贫困户“造血”功能。发挥企业（合作社）帮带作用，深化“企业（合作社）+贫困户”等合作共赢模式，吸收贫困户参与创业和补充就业，推进庐丰畲族乡金花茶产业扶贫、烤烟产业扶贫等基地建设。继续推行公益性岗位优先聘用贫困劳动力政策，加强“雨露计划”等职业技能培训，培育和实施好竞争性扶贫项目，促进贫困家庭劳动力转移就业。强化政府保障功能。围绕教育、医疗、住房三大基础性保障，强化政策支撑力度。发挥“春蕾计划”和慈善基金等各类社会扶贫资金作用，全面落实教育资助政策，确保每个贫困家庭孩子上得起学。继续实施健康扶贫等立体保险体系，最大限度减少贫困人口因病致贫、返贫。积极推进造福工程扶贫搬迁和危房改造项目，全面解决贫困户住房安全问题。建立完善长效机制。严格程序，精准做好贫困人口退出、新增的动态管理。加强巩固脱贫和后续保障，建立精准脱贫与政府兜底有效衔接机制。统筹涉农资金，将基础设施、民生事业项目优先安排在贫困村实施，补齐发展短板，建立整体功能有效提升机制。

3. 着力构建生态文明。推进宜居环境建设。认真做好生态环保基础设施建设，继续完善乡村生活垃圾和污水处理长效机制，推进农村垃圾治理收费工作，实施东溪、西溪慢道建设，积极打造乡村生态景观村，抓好美丽乡村建设和“千村整治，百村示范”项目建设，切实改善人居环境。提升境内流域水质。推进境内各类水源污染排查和综合治理，对境内各村水质交接断面进行专项考核，积极开展溪流、沟渠等堤岸环境卫生整治工作。推进水环境综合整治项目、黄潭河庐丰横岗段小流域综合整治项目建设。全面落实河长制，创建河长制管理示范河道，实现“河畅、水清、岸绿、景美”庐丰河道建设。巩固养殖业污染整治工作成果。继续做好已关闭猪场的监管工作，坚决严厉打击生猪养殖复养行为。全面关闭或拆除禁养区内及限养区内改造不达标的生猪养殖场，落实标准化养殖场的提升改造任务。进一步完善网格化管理机制，加大乡村两级生态环保治理巡查力度。

(四)、改善民生事业，增添畲乡群众福祉

坚持民生第一保障，在落实好民族挂钩帮扶项目的基础上，积极争取各类项目建设资金，进一步加强民生工程建设。不断完善水利交通等基础设施，推进城区供水延伸工程建设，抓好安乡、庐丰、横岗集镇公共厕所建设，加快实施土地旧村复垦项目，切实推进各村主干道路升级改造，尽早实施老大中线至中心小学道路拓宽硬化、扶洋至铁峰公路改造。努力改善办学条件，加快中坊小学教学综合楼建设，积极争取中心小学综合教学楼建设项目。深入开展文明乡镇创建活动，加快推进乡文化广场等项目建设。完善乡卫生院设施，推进环境整治、路面沥青、大门及数字化疫苗接种门诊建设工作，加强医疗服务设施和人才队伍建设，做实做好家庭医生签约服务工作，提升农村医疗卫生综合服务水平。全面落实好最低生活保障、城乡居民养老保险、城乡居民合作医疗保险、农业支持保护补贴等强农惠农富农政策，逐步提升医疗保险和养老保险待遇。

(五)、创新社会治理，保障畲乡和谐稳定

扎实抓好新一届村委会换届选举工作，进一步完善村级治理，提升民主自治水平，倡导和谐文明、健康淳朴的村风民风。继续全面落实“两孩”政策，促进人口均衡发展，加强技术服务改革，加大计生宣传投入，实施计生特殊家庭和奖励扶助对象帮扶工程，不断提升计生优质服务水平，进一步完善规范丰乐村“医养结合”试点工作。加快乡综治中心网格化建设，深化平安乡村创建工作，加强“七·五”普法和禁毒工作宣传，认真排查化解社会矛盾，强化稳控措施，充分发挥“一村一法律顾问”作用，维护社会安定稳定。深入开展“打非治违”和“两违”治理专项行动，强化在建工程、交通、消防、危险化学品、烟花爆竹、食品药品安全等专项整治和隐患排查治理，提高安全生产工作水平。加强乡村各类应急队伍建设，提高森林防火、防汛及应对突发事件的能力，不断增强人民群众的安全感和满意率。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年上杭县庐丰畲族乡人民政府收入预算为932.61万元，比上年减少48万元，主要原因是定额补助减少。其中：一般公共预算拨款694.61万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入238万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算932.73万元，比上年减少46.94万元，其中：人员支出496.20万元，对个人和家庭补助支出79.19万元，公用支出357.34万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出694.73万元，比上年减少22.94元，主要原因是人员减少。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出694.73万元，其中：

（一）人员经费409.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费206.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
本单位2018年度没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排1.1万元。主要用于接待外来人员等方面的接待活动,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　2018年预算安排1.4万元，其中：公车运行费1.4万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）12.5%，主要原因是:公车运行费用减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年上杭县庐丰畲族乡人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.03万元，比2017年减少1.11万元，主要原因是年初预算人员减少。

（二）政府采购情况

2018年上杭县庐丰畲族乡人民政府政府采购预算总额8.33万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，上杭县庐丰畲族乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年上杭县庐丰畲族乡人民政府无绩效目标设置。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表