2020年度

福建省临城镇部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临城镇人民政府包括8个机关行政处（科）室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好明年的工作意义重大、责任重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央农村工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥区位、生态、土地和农业等资源优势，大力实施项目、品牌、创新、服务带动战略，积极推进农业现代化、城乡一体化、乡村治理现代化，进一步加快高质量发展落实赶超步伐，为全面建成小康社会奠定坚实基础。我们拟实施以下民生实事项目：一是农村环境综合保洁项目；二是农村幸福院建设及社区居家养老服务站提升项目；三是村级骨灰堂道路硬化项目；四是农村停车场建设项目；五是农村饮水安全提升项目；六是移民后续扶持项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、突出产业升级，千方百计稳定经济增长

1.加速现代农业发展。以实施乡村振兴战略为抓手，稳定粮食播种面积，稳定粮食生产；持续做好非洲猪瘟疫情防控，稳定生猪生产。实施“十百千万特色农业提质增收工程”，打造蔬菜、水果、畜禽、水产等生产示范基地，做好九洲蜜雪梨、土埔萝卜干、上登红心柚等品牌培育，进一步推动“一村一品”产业发展，提升农业品牌建设能力，增强农产品的竞争力。搞好林下种养殖，大力发展林下经济。实施上杭县回龙灌区节水配套改造项目，新建改造深陂水库引水渠，实施节水灌溉工程和标准化渠道建设。

2.加快推进重点项目。健全项目会商推进机制，完善项目二级绩效，持续开展征地拆迁攻坚，着力破解征地拆迁、项目建设中存在的困难问题，扎实推进龙龙铁路片区、205国道城区过境线等重点项目征迁工作，进一步保障项目用地，确保项目的顺利开工建设。认真做好2020年领导干部项目策划工作。做好汀江防洪工程（二期）城区龙翔段堤防工程设计等前期工作。

3.加大力度招商引资。突出“招大、引强、选优”，落实减税降费各项政策，营造良好营商环境，围绕谋划、签约、开工、投产、技改等关键环节，不断完善各类产业和项目规划，重点围绕产业链延伸项目、高新技术项目、三产服务业项目，进行有针对性地招商引资，推动更多生产性项目、好项目落地。推行领导干部挂钩联系服务招商项目机制，加快福建三丫生态农业龙翔廖坑田园综合体、阿米妈妈康养医院、客家新天地旅游开发和汇鑫报废汽车回收综合利用等项目的开工建设。

二、突出共建共享，扎实推进城乡统筹发展

1.加快推进城乡统筹。继续实施旧村复垦、土地整治、土地开发等项目，有效补充耕地，为实施乡村振兴战略提供用地和资金保障。推进九洲乡村振兴试点村、乡村旅游示范村建设，开展村庄建设规划编制，加大基础设施投入，带动乡村全面振兴。创新农村公路养护机制，确保农村公路整洁完好、安全畅通。继续实施农村饮水安全巩固提升工程，实施城区水源管网延伸，推进城乡供水一体化建设，建立健全自来水收费制度，全面推行有偿用水，构建农村饮用水安全长效运营管护机制。

2.扎实开展专项整治。全面落实河湖长制，健全“责任明确、监管严格、保护有力”的河湖保洁长效机制，突出抓好河湖清“四乱”和畜禽养殖污染治理，确保流域水质稳定达标，基本实现“河畅、水清、岸绿、景美”的生态河道。全面推行农村生活垃圾收费制度，深入开展人居环境整治三年行动，着力开展村庄清洁行动，不断提升群众环保意识，大力改善人居环境。

3.深化美丽乡村建设。试行农村环境综合保洁机制，统筹河道保洁、村庄保洁、村道保洁等各类资金，加大保洁投入，建立长效保洁机制，提高农村生活垃圾处置及道路整洁率，加快推进农村生活污水治理，巩固和提升各项综合整治成果。继续实施石砌、土埔等村“千村整治、百村示范”美丽乡村建设、农房整治提升、“厕所革命”、农村停车场建设项目，进一步改善农村人居环境。

三、突出民生民利，有效促进社会和谐稳定

1.不断加强社会保障。全面普及城乡居民参保政策，增强城乡居民参保意识，提高城乡居民社保、医保参保率。新建城北、城南等社区就业和社保综合服务所，统筹推进城乡就业和社保工作。扎实推进城南社区老年人日间照料中心建设，提升5个社区居家养老服务站和城北、城东社区老年人日间照料中心服务水平，实施古石、上登、宫桥等村幸福院建设，落实幸福院“八有”标准和日常管理，不断完善养老服务体系建设，让更多老年人实现老有所居、老有所养、老有所乐。聚焦“两不愁三保障”，进一步落实激励性产业扶贫政策和扶贫项目，实现激励性产业扶贫项目行政村和有劳动能力的贫困户全覆盖，着力激发贫困户内生动力，夯实贫困户稳定脱贫基础。

2.不断繁荣社会事业。开展“我们的节日”活动，组织群众开展喜闻乐见的文体活动，丰富传统节日气氛。持续推进移风易俗，完善农村公益性骨灰堂附属设施建设和运营管理制度，规范城区丧事活动，巩固提升殡葬改革成效，让文明节俭办丧成为全镇上下的共识。发挥好“儿童之家”场所，切实保障妇女、儿童合法权益。认真做好第七次全国人口普查工作，有序推进做好民族宗教、征兵、侨务、档案、科协、统计等工作。

3.不断优化社会治理。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持法治、德治、自治“三治”融合，扎实推进乡村社会治理。围绕“治本”目标，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，加强社会治安综合治理，持续开展涉麻制毒、电信诈骗、农村赌博等专项打击治理，不断深化“平安临城”创建。完善信访工作各项机制，积极回应群众合理诉求。落实安全生产责任制，积极开展“安全社区”和村居安全管理标准化创建工作，大力开展安全生产宣传教育活动，突出抓好重点区域的安全监管。开展省级食品安全示范街创建，提升我镇食品安全保障水平，全力抓好安全生产各项工作，防范和遏制各类生产安全事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定。

四、突出执政为民，全力打造勤政务实政府

1.严守依法行政之责。坚持秉公用权、依法用权，认真履行职责，健全依法决策机制，用法治思维和法治方式解决问题。自觉接受人大监督，全面推进政务、村务公开，增强权力运行透明度。全力抓好减税降费各项政策落实落细。

2.善为勤政高效之职。强化作风效能督查，完善激励机制，确保政令畅通。自觉尊崇制度，严格执行制度，坚决维护制度，不断提高干部执行力。认真落实便民服务中心“无差别全科受理”工作标准化建设，创新和完善便民服务机制。

3.弘扬清正务实之风。巩固“基层减负年”实效，力戒形式主义、官僚主义，不断转变工作作风，把县委县政府及镇党委的各项决策部署转化为政府抓落实的具体行为，着力解决群众最急最忧最盼的紧迫问题。不断加强国有资产监管，完善招投标制度，严格控制“三公”经费支出，塑造勤俭节约、清正廉洁的政府形象。

各位代表，同志们，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在人大依法监督下，团结带领全镇人民， 坚定信心、抢抓机遇、拼搏奋进，建设美丽新临城！

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

……（注：分别插入部门预算信息公开表）

二、收入预算总表

……

三、支出预算总表

……

四、财政拨款收支预算总表

……

五、一般公共预算拨款支出预算表

……

六、政府性基金拨款支出预算表

……

七、一般公共预算支出经济分类情况表

……

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

……

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

……

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,临城镇收入预算为2640.46万元，比上年减少365.19万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款1517.14万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1123.55万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2247.05万元，比上年减少157.18万元，其中：人员支出1343.74万元，对个人和家庭补助支出36.81万元，公用支出866.5万元，项目支出450.57万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1866.49万元，比上年增加73.89万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务支出692万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、遗属补助等支出。

（二）2010601财政事务支出37.74万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

（三）2070101文化体育与传媒支出8.12万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

（四）2100101医疗卫生与计划生育支出134.06 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

（五）2130101农林水支出134.97万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

（六）2130301水利支出7.6万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

   （七）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出736万元，主要用于村级组织运转及各大员工资支出等。

（八）2299901其他支出116万元，主要用于专项支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出2697.62万元，其中：

（一）人员经费1343.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1344.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排4.1万元。主要用于上级业务主管部门来我单位指导调研等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2020年预算安排6.6万元，其中：公车运行费6.6万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年临城镇共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年临城镇（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.23万元，与2019年持平。

（二）政府采购情况

2020年临城镇政府采购预算总额133.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，临城镇本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。