2016年度上杭县临城镇部门决算公开情况说明

按照新《预算法》规定以及《关于批复2016年度部门决算的通知》（杭财库〔2017〕4 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位的主要职责是： 

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2011年以来，临城镇政府在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，深入学习贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话及来闽来杭考察时的重要讲话精神，围绕县委、县政府工作主题，坚持“融入城市主体，服务工作大局，关注民生民意，谋划产业发展”的总体思路，紧紧依靠全镇人民，锐意进取，开拓创新，干成了一批打基础利长远的实事，办好了一批利民生惠百姓的好事，较好地完成了镇十六届人大一次会议确定的各项目标任务。五年来，相继荣获2012年度县绩效管理考评一等奖；2013年、2014年度分别获得市“321”特色乡镇工业强镇考评三等奖、二等奖；2014年度市计划生育依法行政先进乡镇，福建省第九批省级“生态乡镇”；2015年福建省第十二届文明乡镇等等。

（一）我们始终以发展为目标，区域经济稳步提升

1.经济发展显著。至2016年底，预计全镇社会总产值实现41.3亿元，比2011年底增长(以下简称比增)56%，其中农林牧渔业总产值实现21.96亿元，比增38.5%；全社会固定资产投资达9.5亿元，比增196.8%；人均纯收入13572元，比增58.16%。

2.财政运行良好。优化支出结构，严格执行政府采购制度和各项财务制度，厉行勤俭节约。加强村（居）主干和财务人员培训，强化集体资产、资金、资源“三资”管理，严格落实村（居）集体会计委托代理各项规章制度，对全镇25个村（居）进行换届离任审计。

（二）我们始终以产业为基础，产业结构不断优化

1.农业产业有特色。坚持抓特色上规模促增收，着力推进农业大镇建设，粮食、蔬菜、果树等作物实现增产增收。积极发展“一村一品”，全镇有5个专业村，其中水西、土埔为蔬菜专业村,九洲、上登、六甲为果树专业村。据统计，全镇工商注册登记家庭农场128家，注册登记农民专业合作社18家，种植大棚蔬菜企业6家。

　　2.工业经济有规模。紧紧围绕县委、县政府“打造千亿级金铜产业集群和千亿国有资产总量”的目标要求，扎实推进“321”特色乡镇工业强镇创建，全镇现有规模工业企业24家，实现规模以上工业总产值158.45亿元，初步形成矿冶、建筑、机械、化工产业集群。 

3.商贸流通有提升。积极打造商贸流通业“十百千”工程，培育限额以上批发零售企业28家，2016年所挂钩的限额以上16家法人企业的销售额、零售额、营业额累计同比增长25.8%。申报电子商务企业22家，入驻福建正统网企业14家，成立农村淘宝8家。帝豪、新发地、天和国际公馆等大型商品房小区建成，促成华润、润和等超市入住，不断提升了临城地处城乡接合部的服务功能和综合竞争力。

（三）我们始终以战役为载体，“三大战役”全面开花

1.巧攻项目落地战役。根据县委、县政府统一部署，紧扣“五大战役”、“三看一比”和“项目会战年”等主题，铺排重点项目，掀起项目建设热潮，为上杭县的发展进一步夯实基础、积蓄能量。五年来，累计完成1.3万余亩的土地征控任务。相继完成上杭大道二期、南门大桥及桥头改造、县妇幼保健院整体搬迁、东江滨木栈道、张滩大桥及接线等工程项目征迁任务；完成城区6所中小学幼儿园建设征迁项目。县三级医院整体搬迁项目一期征迁任务基本完成;完成上杭大道二期沿街房屋立面改造；客家新天地建筑博览园旅游建设项目现已完成客户接待中心建设。紫金顺安综合物流园、体育中心、三环路二期、紫金矿业迳美村造福工程、永杭高速、汀江生态水系工程等项目征迁正在有序推进。

2.抢攻脱贫攻坚战役。一是顺利完成全镇523户贫困户共1533人基本信息录入全国扶贫开发信息系统，将脱贫任务分解到市、县对接帮扶部门及镇机关干部身上，做到户户有人挂，人人有人帮。二是加快推进小额信贷资金发放。2016年对59户贫困户发放小额信贷资金300余万元。三是全面完成“雨露计划”培训。邀请专家给全镇贫困户授课，111人参加了培训。四是确保如期完成全镇299户819名贫困户脱贫任务，确保落实6户国定贫困户易地扶贫搬迁工作，目前都已建成一层。五是推进政银合作，与邮政储蓄银行上杭支行合作，为贫困户种养提供资金支持。六是投入115万元为石砌、新塘两个贫困村实施143KW光伏发电项目，增加村集体经济收入。

3.强攻生态环保战役。在全镇范围内开展环境卫生综合整治工作，组建村（居）保洁员队伍58人，新建垃圾中转站4座，聘请保洁公司，建立长效保洁机制。委托厦门大学环境与生态学院编制《临城镇小流域综合治理实施方案》，争取生态补助资金600万元;加大养殖业污染整治力度，完成存栏250-1500头猪场改造19家，落实关闭拆除猪场856户，其中经县环保局验收合格拆除猪场359户，面积62668.99平方米，下拨补偿资金976余万元，已拆除待验收复核的还有61户。积极开展“黄标车”淘汰专项整治工作，2016年淘汰任务135辆，实际淘汰168辆，公告注销21辆，超额完成任务。完成淘汰燃煤锅炉9台，完成率100%。

（四）我们始终以建设为根本，基础设施显著改善

1.加强农业基础设施。“十二五”期间，累计投入约901万元，完成了湖龙桥水库、黄竹水库、古石水库、石砌水库、莲塘水库、春长水库等6座水库的除险加固工程；投入约1033万元，完成宫桥、廖坑、寨里、九洲、六甲小流域水土流失综合治理，完成综合治理总面积约589平方公里。

2.完善农村交通网络。五年来，积极配合县交通运输部门，先后投入2500余万元，实施了县道峰棉线、河临线（临城段）改造，完成了富古下坝桥、西南石门障大桥2座危桥改造，完成了玉新线、九迳线、上象线、高六线等农村公路安保工程建设，保障了农村公路的安全畅通。完成25个村（居）交通劝导站建设，完成25个村（居）道路和小街小巷道路硬化约300公里，实现村村通、户户通。

3.推进村镇综合建设。投入300多万元抓好“美丽九洲”建设，多方筹资兴建城北、西陂、新塘等村（居）民活动中心，积极争取资金500多万元做好新塘、西南、九洲“千村整治、百村示范”、金山环境整治项目，完成城北、龙翔、土埔等村（居）多功能运动场建设。投入800多万元，完成20个村（居）农村电网升级改造工程。

4.强化国土资源保护。积极做好国土资源开发、管理、保护工作。五年来，共受理上报城市规划区范围内符合条件的危房改建 101宗，面积约1.03万平方米。完成县级土地开发项目672.24亩、新增耕地581.53亩；完成高标准农田建设项目1241亩、新增耕地49亩；完成旧村复垦项目42.32亩、新增耕地40.77亩、增减挂钩指标35.62亩。

（五）我们始终以民生为重点，民生体系日臻完善

1.惠农政策全面贯彻。严格兑现农业产业扶持政策，发放农资综合补贴、良种补贴1495.66万元，每年受益农户46518人次。实施25个村（居）“一事一议”财政奖补项目51个，奖补资金747.21万元，受益73966人次。申报落实各类创业贴息贷款153万余元。

2.社保民政有效落实。连续五年，全镇参加新型农村社会养老保险参保率达90%以上；参加新型城乡合作医疗保险参保率为100%。五年来，累计列入低保家庭2939户7585人次，实现“应保尽保”，发放低保金967万余元、优待金256万余元、大病救助金150万元，各类临时救助金18.3万元，下拨各类扶贫专项补助资金400万余元。“三农”综合保险实现全覆盖，参保率保持全县先进行列，民房、自然灾害、重特大疾病统筹医疗保险持续实施。

3.文化卫生稳步发展。五年来，持续推进农村、社区、学校文化建设，不断丰富群众的精神文化生活。加强文化市场监管，深入开展“扫黄打非”，加强校园周边环境整治，维护文化市场秩序。积极完善医疗卫生条件，全面提升国家基本公共卫生服务水平，老年人健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者（高血压、糖尿病）健康管理服务实现全覆盖。

4.教育事业逐步推进。不断优化教育资源配置，加大教育投入力度，加快实施城区学校扩容工程、幼儿园新改扩项目、农村学校饮水安全工程，完成四中、五中、中心小学、城南小学、城北幼儿园扩建改建工程。筹集115多万元成立“临城镇奖教奖学基金会”，累计发放奖教奖学基金26万元。以高分通过“义务教育基本均衡县”评估验收，认真做好临城片区中小学招生方案调整等工作。

（六）我们始终以服务为要务，社会建设全面巩固

1.计生服务扎实开展。认真落实人口和计划生育目标管理责任，五年来，计生工作水平稳步提高。全镇出生4521人，政策符合率稳定在91.87%以上，落实四术4056例，查处“两非”案件10例，征收社会抚养费1354万元，其中申请法院强制执行337例。全面落实计生奖励政策。

2.综治维稳成效显著。进一步完善社区网格化管理工作，综治“三率”水平逐年提高。每年制作平安宣传物品发送至每家每户，发挥“户户通”短信服务平台作用，增强宣传指向性和实效性。在全市各乡镇首办《临城综治报》，半年一期每期印发16000份。坚持季度警情通报机制，提高治安防控水平。按“十个措施”要求，全力以赴打赢禁毒人民战争，以高压态势，从严、从重、从快打击涉麻制毒等违法犯罪活动。

3.矛盾纠纷有效调解。推进民情收集工作建设，全镇设立民情服务点29个，累计收集各类民情600余件。落实领导带头接访和带案下访等制度，落实信访维稳工作责任制。进一步落实副科级以上领导干部AB岗信访接待制度，规范群众来信来访的接待处置工作，积极引导群众通过正当渠道合法合理地反映问题。在全市首创春龙个人调解室，共受理矛盾纠纷和群众诉求案件84宗235人次。

4．安全生产全面落实。严格落实“党政同责、一岗双责”制度，扎实开展“六打六治”打非治违专项行动。深入开展企业安全标准化建设，坚持每月5日安全生产集中检查及不定期的明查暗访工作制度。有效对全镇水上和道路交通、农机作业、危险化学品、建筑施工、企业、电力、人员密集场所等各领域安全生产工作进行监管，全镇安全生产形势总体保持稳定，多次接受省、市、县安全生产考评检查。

（七）我们始终以效能为依托，执政能力逐步提升

深入开展党的群众路线教育、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育，工作作风、政风行风持续好转。以“双督”机制（即上级督查下级，下级督促上级）上下联动（记帐制）为载体，强化机关效能建设和绩效管理，突出“庸懒散慢”问题整治，切实解决部分干部“工作部署浮于表面，见不到或很难见到实际成效”等一系问题，推进各项工作提质增效。编制镇政府权责清单，全面完成政府权责事项梳理、录入和网上办事大厅的建设。五年来，累计办理镇人大代表建议69件，政协委员提案48件，全部按期办结。持之以恒落实中央八项规定，“三公”经费逐年下降，公务用车、办公用房进一步规范。深入开展述责述廉和加强党风廉政建设活动，反腐败斗争取得新成效。村（居）财务管理和基层廉政建设得到加强。

此外，还顺利完成第三次全国经济普查工作，武装、妇女儿童、库区移民、工会、残联、民族宗教、关心下一代、食品安全、应急和消防等工作取得新成效。五年来，我们面对挑战不退缩，抢抓机遇不懈怠，围绕“四个全面”战略布局和“新发展理念”，推动经济持续稳定增长。成绩来之不易，经验弥足珍贵。这是县委、县政府和镇党委正确领导、科学决策的结果，是历届领导班子接力奋斗的结果，是全镇人民团结实干的结果，也是各方面关心、帮助的结果。在此，我代表镇人民政府对给予我镇工作大力支持和帮助的各级领导、全体代表、离退休老同志和社会各界朋友表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们应该清醒地看到，我镇的发展还面临着许多困难和问题，政府工作还存在许多不足。一是综合实力还不够强，镇、村（居）财政收入较薄弱，农民持续增收渠道还不够宽，脱贫攻坚任务重。二是产业结构不尽合理，农业基础薄弱，工业比重不大、规模小，现代服务业发展不活跃。三是征迁矛盾叠加，项目征地、交地比较困难。四是安全生产和信访维稳问题比较突出，构建和谐社会压力大。五是政府自身建设有待进一步加强，基本公共服务水平还不够高，与居民群众的期待还有差距。这些困难和问题，我们在今后工作中必须引起高度重视，并采取有力措施，切实加以解决，努力让人民群众满意。

四、2016年决算收支总体情况

2016年临城镇部门年初结转和结余 25.47 万元，本年收入 2454.76 万元，本年支出 2447.77万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配0万元，年末结转和结余32.46万元。

（一）2016本年收入2454.76万元，比2015年决算数增加531.9万元，增长 27.6％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1647.92万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入 0万元。

4.上级补助收入0 亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入806.84万元。

（二）2016本年支出2447.77万元，比2015年决算数增加  414.9万元，增长20.4％，具体情况如下：

1.基本支出2046.08万元。其中，人员支出1206.44万元，公用支出839.64万元。

2.项目支出401.69万元。
    3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 1647.92万元，比2015年决算数增加283.3 万元，增长20.76%，具体情况如下：

（一）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务支出639.68万元，较2015年决算数增加163.93万元，增长34.46%。主要原因是人员经费增加。

（二）2010601财政事务支出59.8万元，较2015年决算数增加6.77万元，增长12.77%。主要原因是人员经费增加。

（三）2070101文化体育与传媒支出9.44万元，较2015年决算数增加5.78万元，增长157.92%。主要原因是人员经费增加

（四）2100101医疗卫生与计划生育支出247.58 万元，较2015年决算数增加108.69万元，增长78.26%。主要原因是人员经费增加。

（五）2130101农林水支出229.94万元，较2015年决算数增加28万元，增长13.87%。主要原因是人员经费增加。

（六）2130199其他农业支出68万元，较2015年决算数增加49.95万元，增长276.73%。主要原因是专项经费增加。

（七）2130301水利支出3.46万元，去年无此项支出。

（八）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出251.45万元，较2015年决算数增加107.79万元，增长75.03%。主要原因是村级运转经费增加。

（九）2299901其他支出138.58万元，较2015年决算数减少45.7万元，下降24.8%。主要原因是减少了其他项目的支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0 万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元（根据2016年度部门决算报表数字填列）。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出75.55万元，比2015年下降47.98%，主要原因是: 控制开支等。

九、项目绩效自评结果

无。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无支出）

      9.部门决算相关信息统计表

      10.政府采购情况表