2017上杭县临城镇预算说明

一、乡镇财政主要职责

1、贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章；     

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策；

3、编制年度全镇财政预决算草案，并负责组织预算的执行；

4、定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况；

5、负责本级财政预算内、预算外、专项资金和票据管理工作；

6、指导全镇会计工作；

7、监督财政法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出财政、财务管理的改进建议；

8、指导各村（居）委会“三资”代理服务工作，承担政府和上级财政部门交办的其他事项；

二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、强化项目建设，着力培植财源

2、强化预算约束，规范支出管理；

3、强化民生保障，做好各项民生工程管理，惠农资金的发放

4、积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

5、强化财政管理，维护财经纪律

6、强化队伍建设，提升工作效能

三、部门预算单位基本情况

本乡镇机构由1个行政单位、5个财政拨款事业单位、22个行政村和5个居委会组成，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 临城镇收入预算为1863.1万元，其中：当年财政拨款收入1168.1万元，其中：人员支出1071.09万元，对个人和家庭补助支出129.33万元，公用支出642.68万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1168.1万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出-政府办公室及机构事务484.24万元。主要用于行政机关行政运行支出。

（二）一般公共服务支出-财政事务35万元。主要用于财政部门的行政运行支出。

（三）一般公共服务支出-计生与卫生事务141.23万元。主要用于计划生育机构的行政运行支出。

（四）一般公共服务支出-文化体育与传媒支出7.8万元。主要用于文化事业的行政运行支出。

（五）农林水事务-农业支出161.34万元。主要用于农业部门的行政运行支出。

（六）农林水事务-水利支出7.35万元。主要用于水利部门的行政运行支出。

（七）农村综合改革支出-村民委员会和村党支部支出331.14万元。主要用于对村级运转及村干工资的转移支付支出。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为25.2万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行费10.2万元。具体情况如下：
　　　 （一）公务接待费
　　2017年预算安排15万元。与上年相比支出下降1%，主要原因是节约开支。

（二）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排10.2万元，其中：公务用车运行费10.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降1%，主要原因是进行了公车改革。

附件：1.2017年收支预算总表

      2. 2017年收入预算总表

      3. 2017年支出预算总表

      4. 2017年公共财政拨款支出预算表

5. 2017年支出表（按经济分类科目）

6. 2017年政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年代管资金拨款支出预算表

8. 2017年非税收入支出预算表

9. 2017年其他收入支出预算表

10. 2017年 “三公”经费预算安排情况