2019年度临城镇预算说明

2019年部门预算经2018年12月29日上杭县第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门预算单位构成

临城镇列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年是新中国成立70周年，也是实现“十三五”规划目标的关键年。我们要弘扬“马上就办、真抓实干”的优良传统作风，抓住机遇，顺势而为，进一步加快高质量发展落实赶超步伐。

   （一）、持续打好“三大战役”

    1.“双督”激发征迁活力。借助大督查大落实整合督查资源、解放乡镇迎检压力的有利形势，集中力量攻坚克难，创新运用“双督”机制，上级勤于督促下级、下级勇于提醒上级，及时协调解决项目落地攻坚战役中存在的困难和问题。2019年重点抓好双龙铁路及火车站片区、205国道城区过境线、东三环路、紫金北部新城、汀江绿道（二期）、汀江防洪堤（二期）等重大项目征地拆迁工作，为重大项目如期开工建设提供用地要素保障。

2.巩固脱贫攻坚成效。在现有13个激励性扶贫项目的基础上继续发掘短平快和致富效果好的项目，同时积极探索非种养类激励性扶贫项目，巩固和扩大脱贫成果。加快推进同福鸽业项目二期建设，完善“企业+贫困户”脱贫模式，以同福鸽业的发展壮大带动更多贫困户增收。用好用足扶贫小额信贷政策，巩固提升激励性扶贫成效，促进贫困户创业就业。以产业扶贫为抓手，认真实施脱贫攻坚项目库2019年度扶贫项目，继续推进贫困村项目建设，改善村容村貌，探索更适合的村财增收途径。

3.突出生态环保重点。全面监控好上登四角亭、寨上坝、龙翔大道新桥下、九潭江坝上等4个交接断面的水质，确保Ⅱ-Ⅲ类水质比例稳中有升，确保流域水质稳定达标。夯实土壤污染防治基础，扎实开展污染源普查，建立健全重点污染源档案，减少农业面源污染等。开展九洲村生态旅游河道综合治理及古石、璜岗、上登、九洲等村河道清障、生态护岸、河滩修复等水环境综合整治项目建设。坚持不懈抓好生猪养殖业污染防治工作，始终保持对生猪复养行为的严打高压态势，严防生猪复养反弹，巩固提升养殖业污染防治成果。

（二）、实施乡村振兴战略

1.培育乡村振兴试点。在九洲村开展美丽乡村建设的基础上，以打造九洲乡村旅游示范村为抓手、为平台，挖掘、整合、优化九洲村产业基地、自然景观、历史人文、地理区位等各方资源和优势，发展以农家乐、民宿、采摘、婚庆拍摄等为主的近郊型、休闲型乡村旅游业，把九洲村打造成全镇首个乡村振兴试点村、示范村。做好农业品牌培育文章，进一步打响九洲蜜雪梨、上登红心柚、土埔萝卜干等特色品牌，积极引进华润等龙头企业发展玉女华润农业生态循环产业，大力发展特色种养、林下经济和休闲农业。

2.启动体育小镇规划。以上杭创建全国全民运动健康模范县为契机，以辖区内的县体育中心、水上运动中心等体育场馆和汀江、汀江绿道等运动健身场所为基础，开发利用林丹等奥运冠军明星效应，规划打造临城体育小镇。通过完善体育场馆设施、壮大体育运动协会、打造体育集训基地、举办体育赛事活动、引进体育用品生产企业等，大力发展体育上下游关联产业，培育体育小镇经济。

3.开展人居环境整治。以“厕所革命”、农村污水垃圾治理、农房整治和村庄环境整治为抓手，开展人居环境整治三年行动。开展村庄规划编制工作，推进石砌村“空心房”整治试点工作，实施土埔村“千村整治、百村示范”工作；落实厕所革命，续建三格化粪池189座；兴建停车位200个以上；实施新丰、玉女、石砌等村旧村复垦35亩；做好保洁收费工作，探索村级保洁员和河道专管员兼职工作机制，实现常态化保洁。

（三）、聚力民生项目建设

健全完善政府民生实事项目人大票决工作机制，集中财力、物力办成一批群众看得见、摸得着、得实惠的民生实事项目。2019年着力实施以下领域的民生实事项目：1.村级公益性骨灰堂建设；2.“四好”农村公路建设；3.社区老年人日间照料中心和农村幸福院建设；4.村级文化活动中心建设；5.农村饮水安全巩固提升工程；6.汀江流域水环境综合整治项目；7.汀江防洪堤工程（一期）水西段建设；8.激励性产业扶贫项目等等。

（四）、维护社会安定稳定

    把做好安全稳定和安全生产工作作为重大任务来抓，深化扫黑除恶专项斗争，在加大宣传、线索摸排、综合治理、建强组织上下功夫，积极开展“平安乡村联创”活动，扎实开展打击农村赌博、电信诈骗等专项行动，加大矛盾纠纷调处力度，及时化解群众合理诉求，维护社会大局稳定。持续贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，做到责任到位、人员到位、措施到位，认真开展“打非治违”隐患排查治理“回头看”工作，突出抓好重点行业领域、重点区域的安全监管，全力防范遏制各类事故发生，巩固“平安临城”创建成果。

（五）、持续整治机关作风

大力整治机关作风，树立“马上就办、真抓实干”优良作风，落实好“大督查大落实”各项工作要求，力戒形式主义，不断加强机关作风建设，形成苦干实干狠抓落实的工作氛围。严格落实中央八项规定精神和省市县实施办法，严格控制“三公”经费等支出，努力塑造政府廉政勤政、干部清正廉洁的新形象。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,临城镇收入预算为3005.65万元，比上年增加1143.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1670.98万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1334.67万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2879.1万元，比上年增加1036.6万元，其中：人员支出1500.92万元，对个人和家庭补助支出36.81万元，公用支出866.5万元，项目支出474.87万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1792.6万元，比上年增加625.1万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务支出479.24万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、遗属补助等支出。

（二）2010601财政事务支出37.74万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

（三）2070101文化体育与传媒支出8.12万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

（四）2100101医疗卫生与计划生育支出134.06 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

（五）2130101农林水支出134.97万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

（六）2130301水利支出7.6万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

   （七）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出736万元，主要用于村级组织运转及各大员工资支出等。

   （八）2299901其他支出254.87万元，主要用于专项支出等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2879.1万元，其中：

（一）人员经费1537.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1341.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2019年预算安排0万元。与上年持平。
　  （二）公务接待费
　　2019年预算安排4.1万元。主要用于上级业务主管部门来我单位指导调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降72.3%，主要原因是:公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排6.6万元，其中：公车运行费6.6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降40%，主要原因是:公务活动减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年临城镇（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.23万元，比2018年增加1.13万元，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2019年临城镇政府采购预算总额132.9万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，临城镇本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年临城镇共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

3-11  2019年度专项资金绩效目标表