各位代表：

　　受湖洋镇人民政府委托，现将湖洋镇2021年财政决算情况和2022年上半年财政预算执行情况向大会报告，请予审议并提出宝贵意见。  

　　半年来，湖洋镇财政所在镇党委、政府的正确领导与关心支持下，在镇人大主席团的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府经济发展总体目标和财政局对财政工作的整体部署，结合本镇发展的实际，强化资金监管，做好节支增收工作，积极推进部门预算，合理调度资金，基本完成了各项财政收支任务，基本保证了各项改革、经济建设和社会事业发展的正常需要。

　　2021年财政决算情况

　　（一）2021年财政收入完成情况

　　2021年我镇实现财政总收入2076万元,比上年增加316万元，同比增长18.60%,主要原因是税收收入增加。实现收入的主要项目有：

　　1.税收收入922万元

　　2.财政专户收入61万元

　　3.上级补助收入1093万元。其中体制补助385万元,专项指标补助248万元,转移支付补助460万元。

　　（二）2021年财政支出执行情况

　　2021年财政总支出2224万元。比上年增加支出453万元，同比上涨25.58%。各项支出执行情况如下：

　　（1）一般公共服务合计：901万元,其中人大经费20万元(含人大换届选举经费)、政府办公室及相关机构事务支出693.5万元、政协经费3万元、纪检监察3万元、党建经费20万元、团体事务经费7万元、安全生产经费3.5万元、食品安全经费4万元、扶贫经费18万元、道路交通安全经费3万、新时代文明实践创建10万、生态环保经费45万元、民宗经费3万元、政法综治经费55万元（防范和处置非法集资3.5万）、武装经费8万、退役军人服务保障经费5万;（2）文化旅游支出76万元;（3）教育事业支出21万元;（4）卫生计生事业费支出71万元;（5）农业、林业、水利事业支出505万元，其中人员经费支出232万元，农业基础设施178万元，林业支出95万元；（6）民政管理事务（殡葬改革）21万元；（7）下拨村级转移支付（含村干部工资、各大员补助、村两委换届经费）：377万元;（8）其他事务支出：252万元，主要是县专项指标支出。

　　（三）2021年财政收支平衡情况

　　2021年我镇财政总收入2076万元，财政总支出2224万元，收支相抵财政赤字148万元。赤字的主要原因有：财政收入中自筹资金收入少，收入结构单一，可用财力的增长远低于刚性支出的增长；人员经费镇财负担偏重；公共基础设施和镇村振兴建设投入多、支出大，收支矛盾突出。面对这些问题，我们必须加快经济建设，增加财政收入，逐步加以克服和解决，促进各项民生事业的全面发展。

　　2022年预算调整方案

　　在财政预算执行过程中，由于机关事业单位人员调入调出、项目建设方案调整等因素影响，我镇财政支出预算有一定的变动。根据《中华人民共和国预算法》规定，应当进行预算调整。

　　我镇财政调整项如下：（1）一般公共服务支出方面，政府办公室及相关机构事务支出追加190万，国土经费追加5万；（2）医疗卫生与计划生育支出方面，疫情防控资金追加预算50万元；（3）农林水支出方面，灾后重建补助追加120万元。

　　2022年上半年财政预算执行情况及下半年的工作重点安排

　　各位代表，2022年我镇财政预算围绕深化财税体制改革的方向和目标，严格实行全口径预算，优化财政支出结构，严控“三公”经费支出，加大资金统筹力度，集中力量办大事，为民办实事。根据上述指导思想，2022年上半年财政预算执行情况如下：

　　（一）2022年上半年财政收入完成情况

　　受经济下行压力加大、疫情防控等因素的影响，预计2022年财政收入增速将有所放缓。2022年上半年我镇实现财政总收入1000万元,完成年初预算的55%，实现收入的主要项目有：

　　1.税收收入245万元。

　　2.上级补助收入755万元。其中体制补助560万元；专项指标补助25万元；农村综改转移支付补助170万元。

　　（二）2022年上半年财政预算支出执行情况

　　2022年上半年财政总支出1122万元，完成年初预算的63.46%。各项支出执行情况如下：

　　（1）一般公共服务合计：686万元,其中人大经费5万元、政府办公室及相关机构事务支出562万元、纪检监察1.5万元、党建经费10万元、团体事务经费7万元、安全生产经费3.5万元、食品安全经费4万元、扶贫经费20万元、道路交通安全经费3万、新时代文明实践创建(含农村文化阵地建设)10万、生态环保经费25万元、民宗经费1万元、政法综治经费30万元（防范和处置非法集资3.5万元）、武装经费4万元;（2）文化旅游支出30万元;（3）教育事业支出5万元;（4）卫生计生事业费支出61万元;（5）农林水事务支出175万元(其中农产品检测工作经费2万元)，其中森林防火支出45万元;（6）民政管理事务（殡葬改革）45万元；（7）农村综改转移支付（含村干部工资、各大员补助）：80万元;（8）其他事务支出：40万元。

　　（三）努力完成2022年下半年财政预算任务

　　2022年上半年的各项指标基本达到预期目标，为保质保量完成全年财政工作任务，下半年的财政工作应做好以下几个方面：

　　1.积极组织财政收入，加强“三公”经费支出管理。加大招商引资力度，吸引增量，引进投资大、带动性强、实现税收多的大项目，促进规模经济发展。加强“三公”经费支出管理。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制招待费、出国（境）费、车辆运行维护费等“三公”经费支出，继续强化“三公”经费支出管理,确保“三公”经费只减不增，切实降低行政运行成本。

　　2.优化财政支出结构，推进湖洋社会事业发展。集中力量办大事，统筹各项涉农资金用于落实乡村振兴建设，环境整治和溪流域治理项目等公益事业支出。

　　3.严肃财经纪律，强化财政资金的监督管理和村级财务管理。尤其是对扶贫资金、涉农资金、项目资金的监管。强化责任追究，对违反财经纪律的行为，要严格依法依规处理，使财经纪律真正成为带电的“高压线”，努力形成良好的法治环境。 

　　4.积极配合其他部门做好党委政府交办的其他事务。

　　各位代表，2022年下半年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，加强政德建设，强化内部管理，不断改进工作作风和提高服务水平，充分发挥财政监督职能作用，提高财政资金使用效率，为促进我镇经济社会可持续发展多做贡献。