附件2：

2020年度

福建省湖洋部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湖洋镇政府的主要职责是：在上级党委、政府和镇党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委加快实现“四个率先”、打造“四个上杭”的工作主题，以“创生态休闲示范镇，建魅力和谐新湖洋”为主要工作目标，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作。

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖洋镇部门包括1个机关行政科室及5个事业股室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，湖洋镇主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，推进治理体系和治理能力现代化，按照县委建设“四个上杭”目标，以省级乡村振兴特色乡镇建设为抓手，主动融入大城关建设，打造宜居宜业宜游的近郊型生态休闲示范镇，确保“十三五”圆满收官，科学编制“十四五”规划，推进各项事业加快发展，谱写“清新山水，多彩湖洋”新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、着力推动产业升级，培育发展新动能

1.做大工业集中区。紧跟粤港澳大湾区、闽西南协同区新一轮产业升级步伐，重点延伸湖洋工业集中区纺织行业、环保仪器产业链条。积极实施工业集中区提升工程，进一步优化工业园区投资环境和产业发展平台，逐步完善软硬件设施。加大对企业在审批、用工、用电、融资等方面的帮扶力度。2020年力争谋划项目5个，签约项目3个，开工项目9个，竣工项目6个，增资项目1个。做好湖洋镇仓储物流和建材加工园区选址、论证等前期工作。开工建设星汇包装年产6000吨包装材料加工项目、厦门优米耐环保设备项目，扩大龙岩雨蝶服饰公司产能，推进彦晖车业专用车飞地项目。做好规上工业企业、限上法人企业的跟踪服务工作，力争2020年我镇4家规上工业企业主营业务收入增长9％以上，14家限上企业社会消费品销售额及零售额增速大于30％，争取新培育1家限上企业。围绕全县产业发展方向和我镇工业园区发展定位，积极开展招商引资，强化以商招商、乡贤招商，力争更多企业落户。

2.做强现代农业基地。加大强农惠农政策的落实力度，提高农民种植积极性，稳定粮食、蔬菜、毛竹、油茶、脐橙、蜜柚、烟叶等种植规模。大力扶持农业产业重点村和重点经营主体，壮大特色产业规模，做强市场主体。充分利用华润集团循环农业、鑫中合设施农业、省级农业休闲示范点观音井精品农业的聚集效应，引进更多优质农业企业。主动对接龙岩市农业发展有限公司，加快推进现代农业产业园项目落地，打造上杭城区的“菜篮子”。加快实现观音井及周边地区水果种植面积突破2万亩，全镇突破3万亩。深化引导水果产品特色深加工及周边产品开发，进一步强化农业产业支撑。

3.做热乡村旅游胜地。持续打造“乡村旅游一年四季不散场”品牌效应，突出办好“福建省第三届梅花节”、“龙岩市第二届杭梅文化节”、“第二届乡村艺术节”、“农民丰收暨脐橙采摘节”四个大型节庆活动。充分利用三产运营中心，打造湖洋品牌，宣传湖洋特色文化，助力本土企业发展。加快推进上罗最美村落建设项目，加大力度扶持心田自然体验基地发展，不断拓展体验模式和内容，加快生态鱼塘、亲水戏水平台等设施建设，丰富体验项目。深入挖掘观音井、明代古陶窑遗址、九里圳、湖洋船灯、红色历史等文化资源，进一步丰富我镇文化内涵，整合龙嶂山、赤面石等旅游资源，吸引社会资本参与开发和建设。

二、着力改善镇村面貌，打造美丽新家园

1.完善基础设施建设。加强基础设施建设，增强综合承载能力，不断改善镇村面貌。全力做好龙龙铁路湖洋段项目建设服务工作，保障工程建设顺利推进。加快推动205国道湖洋段过境线改线项目，继续实施“四好农村路”项目，完成湖濑线、文新线路面硬化工程，积极争取实施河临线道安工程。争取湖洋镇农村饮水工程纳入上杭县城乡一体化供水工程。启动实施35kv输变电扩建项目。

2.推进美丽乡村建设。打好污染防治攻坚战役，全面落实辖区内河湖长制管理常态化，确保全年辖区内各溪河断面水质全部达到Ⅲ类以上。加快补齐农村人居环境突出短板，重点实施“厕所革命”、农村垃圾治理行动、农村污水治理行动、农房整治行动和村容村貌提升行动。加快推进湖洋、文光、上罗垃圾分类试点工作，全面推行垃圾收费制度，健全“户分类，村收集，镇转运、县处理”的生活垃圾处理模式。构建长效运营机制，探索建立合理的农村供水收费机制。全面开展农村生活污水治理，完善集镇污水处理厂第三方运营机制，加强污水处理厂的后续管理工作。巩固提升殡葬改革成果，完善公墓和各村骨灰堂配套设施建设，建立健全日常管理机制，实现常态化运营管理。加大巡查监管力度，严厉打击“两违”建筑，严格用地建设秩序。

3.聚焦试点村镇建设。以省级乡村振兴试点镇、村建设为契机，推进观音井景区提升工程，加快实施生态观光步道建设，完善停车场、循环道路等配套基础设施，推进观音湖、保种园、风情园等区域的开发利用。进一步提升集镇建设水平，完善集镇规划编制，逐步扩大集镇用地范围，不断扩充集镇功能。继续实施集镇提升改造工程，启动205国道集镇段道路改造、休闲人行道亮化美化提升和沿街立面改造等。规划便民环保的生鲜市场点，建立健全集中屠宰管理机制。完成全民健身中心项目建设，加强日常维护管理，进一步提升集镇面貌，丰富群众体育文化生活。

三、着力增进民生福祉，构建和谐新社会

1.提升民生保障水平。落实就业扶持政策，积极开展职业技能和创业培训，促进就业困难人员和零就业家庭就业，力争全年农村劳动力转移就业900人以上。持续扩大城乡居民社会养老保险和城乡居民合作医疗保险参合覆盖面，确保全镇参保率达99%以上。持续深化“三农”综合保险工作，着力引导好农业产业保险，对参加保险的专业大户、农场、合作社给予重点支持。继续落实重点优抚对象医疗补助、困难家庭大病医疗救助、农村低保和救灾救济等制度。策划镇级老年人日间照料中心，实施农村幸福院项目，逐步引进社会化运营，全面提升养老服务质量。继续实施“菜篮子”工程、“食品放心”工程，加大对食品安全的监督力度。加快推进便民服务中心“无差别全科受理”工作标准化建设，增强群众获得感。全力打好脱贫攻坚战役，通过产业带动、发展种养、积极推荐就近就业、公益性岗位优先聘用、脱贫项目激励性上岗等综合措施，进一步巩固脱贫成效，力争激励性扶贫项目覆盖75％以上贫困户，经营主体达到14个。

2.统筹社会事业发展。优先发展教育，扩大优质教育资源辐射面，加大对寨背、濑溪、上埔等村完小的投入，加强师资队伍和校园文化建设，强化学校精细化管理，全面提升办学水平和教育教学质量。充分利用全镇文化资源，进一步加强特色办学。完善学校突发事件应急管理机制，强化学校安全隐患排查整治，全面推进和谐校园、平安校园、绿色校园、文明校园建设。加强农村文化基础设施建设，积极开展群众喜闻乐见的文体活动，推广文化惠民工程。加强文物保护和利用，加大对古陶窑遗址、五坊廊桥等文化遗产的项目申报力度。实施医药卫生体制改革，全面完成村卫生所信息化建设。加强医德医风建设，加大高层次医疗卫生人才培养和引进力度，强化职业病防治和卫生应急常态化管理。

3.提高社会治理能力。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，强化安全生产目标责任管控。积极开展交通安全示范村创建和道路交通安全综合整治，进一步提高安全生产水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化矛盾纠纷排查调处。坚持依法治镇，深化“平安湖洋”创建工作。全面建设村级综治中心，完善网格化服务管理机制。完善社会治安体系和人民调解、司法调解联运工作体系，推进社区矫正规范化管理。进一步强化扫黑除恶工作，突出整治重点，坚持扫黑除恶治乱高压态势。认真做好群众来信来访工作，大力营造促发展、求和谐、保稳定的良好氛围。

加强征兵、民兵整组建设。认真抓好科技地震、民族宗教、统计、森林防火、妇女儿童、青少年、老龄、工会、关心下一代、残疾人事业、退役军人等工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表