湖洋镇2018年财政决算报告

和2019年上半年财政预算执行报告

2019年8月9日在湖洋镇第十八届人民代表

大会第六次会议上

湖洋镇财政所

各位代表：

受湖洋镇人民政府委托，现将湖洋镇2018年财政决算情况和2019年上半年财政预算执行情况向大会报告，请予审议并提出宝贵意见。

2018年财政决算情况

2018年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，在上级业务主管部门的指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府经济发展总体目标和上级业务主管部门对财政工作的整体部署，结合本镇发展的实际，积极谋划，克服了收入任务高与财源基础薄、支出压力大与可用财力少等重重矛盾和困难，保证了各项事业支出需要。

（一）2018年财政收入完成情况

2018年我镇实现财政总收入1491.71万元,比上年减收90.81万元，同比下浮5.7%,减收的主要原因是我镇两家企业福塔和龙鑫混凝土搅拌厂的税源划入县级。实现收入的主要项目有：

1.预算内收入264.46万元。比上年减收170.94万元，同比下浮39.26%。按预算级次收入分为:中央级收入117.84万元；乡镇本级收入146.62万元。

2.财政专户收入14.09万元。比上年减收43.56万元，同比下浮75.56%。

3.上级补助收入1213.16万元。比上年增收123.69万元，同比增长10.2%。其中体制补助473万元；专项指标补助296.11万元；转移支付补助444.05万元。

（二）2018年财政支出执行情况

2018年财政总支出1633.34万元。比上年减少支出103.26万元，同比下浮5.95%。各项支出执行情况如下：

1.一般公共服务支出740.6万元（人大2.34万元、政府617.29万元、政协0.62万元、纪检监察4.69万元、共产党事务5.64万元、团体事务10.63万元、财政35.82万元、安全生产1.1万元、扶贫8.89万元、民宗2.64万元、政法综治39.33万元、法律援助1万元、武装10.61万元）。

2.下拨村级组织运转经费（含村干部工资、村办公经费、各大员补助）256.51万元。

3.农业、林业、水利事业费支出298.8万元。

4.医疗卫生与计划生育支出122.73万元。

5.文化旅游、教育事业费支出39.8 万元。

6.其他支出（含专项指标）174.9万元。

（三）2018年财政收支平衡情况

2018年我镇财政总收入1491.71万元，财政总支出1633.34万元，收支相抵财政赤字141.63万元。赤字的主要原因有：我镇经济发展水平不高，财源较贫乏，收入结构单一，可用财力的增长远低于刚性支出的增长；县财政核拨的预算内资金只保证我镇编制内人员正常工资发放和有限的公用经费，其它人员经费、公用经费差额均由镇财负担；基本建设和重大项目建设规模偏大，镇财配套资金量大；社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾突出。 

2019年上半年财政预算执行情况及下半年的工作重点安排

2019年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市、县财政工作会议精神,加力提效实施积极的财政政策,全力保障"三大攻坚战"资金需要;坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；优化支出结构,严格压缩一般性支出,切实保障和改善民生;防范隐性债务风险。根据上述指导思想，2019年上半年财政预算执行情况如下：

（一）2019年上半年财政收入完成情况

2019年上半年我镇实现财政总收入1024.83万元,完成年初预算的58.56%，比上年同期增收54.1万元，增长5.57%,实现收入的主要项目有：

1.预算内收入463.7万元。比上年同期增收140.45万元，增长43.45%。按预算级次收入分为:中央级收入205.32万元，乡镇本级收入258.38万元。

2.上级补助收入561.13万元。比上年同期增收18.13万元，增长3.34%。其中体制补助318.52万元；专项指标补助83.61万元；农村综改转移支付补助159万元。

（二）2019年上半年财政预算支出执行情况

2019年上半年财政总支出807.62万元，完成年初预算的46.04%。比上年同期减少支出47.09万元，下浮5.51%。各项支出执行情况如下：

1.一般公共服务支出591.9万元（人大2.37万元、政府529.84万元、纪检监察0.2万元、共产党事务2.94万元、团体事务1.34万元、财政18.57万元、扶贫9.15万元、政法综治24.02万元、武装3.47万元）。

2.下拨村级组织运转经费（含村干部工资、村办公经费补助）39.48万元。

3.农业、林业、水利事业费支出77.43万元。

4.医疗卫生与计划生育支出38.34万元。

5.文化旅游、教育事业费支出41.1万元。

6.其他支出19.37万元。

（三）2019年下半年财政预算调整

2019年年初财政预算支出1745万元，2019年下半年净调增77万元。调整项目如下：

一般公共服务支出政府行政运行比年初预算净调增100万元

文化旅游、教育事业费支出比年初预算净调增10万元

医疗卫生与计划生育支出比年初预算净调增67万元

民政管理事务（殡葬改革）净调减100万元

（四）努力完成2019年下半年财政预算任务

受经济下行压力加大、实施更大规模减税降费等因素的影响，预计我镇2019年财政收入增速将有所放缓。2019年下半年，财政工作任务将会更加艰巨，做好财政工作至关重要。为此，我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。
    坚持生财有道，大力培植税源。积极服务企业，优化投资环境，帮助企业解决困难，鼓励现有企业做大做强，确保税收稳定增长。出台财税激励措施，拓宽税收平台，培植税源新的增长点。依托湖洋镇工业园区地理优势，加大招商引资力度，大力发展飞地经济，培植税收新的增长点。充分调动镇村两级和农民群众的积极性和创造性，营造全力支持招商引资工作的良好氛围。

坚持聚财有方，全力跑项争资。创新发展思路，解决民生关切项目，借助上级资金建设项目。同时，吃透向上争取项目资金政策，准确把握国家、省、市的投资重点和资金扶持方向，结合我镇实际情况特别是在乡村振兴战略、旅游、农业、林业、水利、环保、旧村复垦等领域，积极主动与上级部门进行沟通衔接资金情况，及时申报项目，多措并举全力做好向上争取资金工作。不断盘活闲置建设用地资产，加大招商引资，努力做好土地开发文章。

坚持用财有度，狠抓财政管理。一是建立财政工作预算管理机制，严格预算约束，从严控制一般性支出。建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，确保中央及省市专项资金、扶贫资金、强农惠农政策资金等足额拨付到位，严控一般性行政支出，坚持勤俭办事，厉行节约，确保全镇“三公”经费规模在上年基础上只减不增。二是完善财政内控制度，严格执行收支两条线，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，自觉接受人大、审计及社会的监督。三是加强全镇工程类项目资金监管，积极整合项目资金，精心谋划项目建设模式，提高项目之间关联性，严格审核项目建设程序流程，提高项目验收率和资金支付率。

坚持理财有专，强化队伍建设。切实增强财政所干部力量，不断提高财政干部的综合素质与业务能力，提升风险防控工作能力，做好预防我镇隐性债务及金融等风险防范工作。

各位代表，2019年财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设美丽和谐新湖洋，实现全镇经济社会迈上新台阶而努力！