2019年度湖洋部门预算说明

2019年部门预算经2018年12月21日在湖洋镇第十八届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2019年部门如下:

一、 部门主要职责

湖洋镇部门的主要职责是：在上级党委、政府和镇党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委加快实现“四个率先”、打造“四个上杭”的工作主题，以“创生态休闲示范镇，建魅力和谐新湖洋”为主要工作目标，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作。

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖洋镇部门包括1个机关行政科室及4个事业股室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年湖洋镇部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和四个全面”战略布局，坚持新发展理念，紧紧围绕高质量发展落实赶超这一战略目标，落实全面从严治党八个坚定不移”要求，在创新驱动、转型升级、项目带动、城乡建设、民生保障、自身建设上寻求新提升，推进各项事业加快发展，谱写“创生态休闲示范镇，建魅力和谐新湖洋”的新篇章。

2019年全镇经济社会发展主要预期目标为：全镇实现社会生产总值9.9亿元，增长8.4%；工业总产值5.7亿元，增长8.9%；全社会固定资产投资5.2亿元；财政总收入1750 万元，增长8.25%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、突出转型升级，推进产业发展

1.做优近郊区位宝地。全力以赴做好倍受全县关注的龙岩至龙川铁路（湖洋段）项目建设，永杭高速（湖洋段）项目建设，力争国道205线上杭县（湖洋段）公路改线工程可研，完成5路公交车湖洋终点站公交站亭建设，做优湖洋“临城、临江、临路、临矿、临边”的区位宝地，主动融入县“南拓、北扩、沿江发展”城市规划的大城关建设，深化近临双龙铁龙动车站、杭永高速上杭西出口交通战略。

2.做火新兴工业热地。全面深化改革、促进结构调整，力争实现规模以上工业总产值增长6%，工业固定资产投资增长9%。加大招商引资力度，通过优化服务环境政策环境，服务好有投资意向的企业；引进一批财税贡献大、带动力强的项目，提高项目转化率，推进项目滚动发展。2019年谋划项目5个，力争签约项目3个，开工项目10个，竣工项目6个，增资项目1个。着力推进废弃烟杆综合利用，东莞市星汇包装材料等5个2019年县落地攻坚项目。进一步优化工业园区投资环境，优化产业发展平台，逐步完善硬件设施；加大对企业在审批、用工、用电、融资等方面的帮扶力度。

3.做强现代农业基地。加快利用央企华润集团的循环农业、央企鑫中合的设施农业、省级农业休闲示范点观音井的精品农业聚集效应，引进更多优质农业企业。加强精准对接华润“中央厨房”石龙鸡、澳洲小龙虾项目的孵化。加大强农惠农政策的宣传、落实力度，提高农民种植积极性，稳定粮食、蔬菜、毛竹、油茶、脐橙、蜜柚等种植规模。统筹农业发展资金向重点村、重点特色产业和重点经营主体倾斜，壮大特色产业规模，做强市场主体。

4.做热乡村旅游胜地。加强做热“乡村旅游一年四季不散场”的基础上，突出办好“两个节”。一是“福建省第二届梅花节”，围绕“乡村”“梅花”“客家”元素，梅花“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”独特的内在气质，结合上杭县婚纱摄影基地景点的打造，将福建省第二届梅花节打造成推向成熟，二是小学生夏令营“研学”节，利用观音井百果园中小学生研学基地的优势，结合上杭县果树保种园和上罗村心田自然教育基地的森林疗法、自然教育的热潮等举办小学生夏令营“研学节”。挖掘明代古陶窑遗址、九里圳、湖洋船灯等文化资源，进一步丰富我镇历史文化的内涵，整合涧头赤面石、龙嶂山麓、观音井百果园省级休闲农业与乡村旅游示范点等旅游资源，吸引社会力量参与开发和建设，打造湖洋特色旅游品牌，不断提升旅游服务质量和接待能力，力争全年接待游客42万人次。

5.做活第三产业短板。完成全镇16家限额以上法人企业社会消费品销售额完成8.7亿元，同比增速3%，其中零售额完成2.4亿元，同比增速28%。补短板，围绕“培育三产、搞活三产”的思路，全力做好服务业发展整合提升工作，重点抓好福建百果园生态农业股份有限公司电商业务，注册成立上杭县湖洋镇餐饮管理有限公司，上杭县观音井果业销售公司，将三家公司销售额纳入到三产统计范畴，形成服务业新的增量，助推服务业发展。新建湖洋镇第三产业服务运营中心，以大厅为展厅，融入新型职业农民创客孵化中心和中小微企业服务运营，与乡村旅游相结合，展示湖洋特色，助推服务业、旅游及文化产业发展。

二、突出统筹协调，改善乡村面貌

1.提升农村人居环境。成立镇村规划管理委员会，定期研究镇村规划建设事宜。以建设宜居村庄为导向，加快补齐农村人居环境突出短板，重点实施“厕所革命”、“农村垃圾治理行动”、“农村污水整治行动”、“农房整治行动”、村居村貌提升等革命四行动，集中力量攻克老百姓身边突出的环境问题。加大巡查监管力度，发现“两违”建筑及时制止、及时上报，做到发现一起、制止一起、拆除一起，严格用地建设秩序。

2.加快美丽乡村建设步伐。着力补齐民生基础设施短板，从群众反映最强烈最突出最紧迫的问题着手，提升基础设施建设水平，增强综合承载能力，不断增进人民福祉。继续抓好全民健身公园，文光村到梅园道路“白改黑”、涧头渡到潭溪里道路硬化、湖洋镇供水工程可研入库等，以改善农村居住环境、增加农民收入、提供农民生活质量为着手点，加快实施湖洋镇集镇提升改造二期工程、元丰五坊村危桥改造等、同心路(元丰村）扩宽硬化、上罗村人居环境整治项目等。保持并拓展家园清洁行动取得的成果，深入开展农村面源污染整治活动，进一步完善农村垃圾处理长效保洁机制，全面推广垃圾和自来水收费奖补制度，集中人力、物力重点做好对集镇、观音井休闲旅游示范园、上罗村的整治。继续推进农村“绿亮美”工程，切实提升村庄品味。

三、突出改善民生，提高幸福指数

1.提升民生保障水平。落实就业再就业扶持政策，积极开展职业技能和创业培训，促进就业困难人员和零就业家庭就业，力争全年农村劳动力转移就业900人以上。全面落实粮食最低收购价格和粮食直补、农资补贴、良种补贴、农机具购置补贴等强农惠农政策。持续扩大城乡居民社会养老保险和城乡居民合作医疗保险参合覆盖面，确保全镇参保率均达99%以上。持续深化“三农”综合保险工作，着力引导好农业产业保险，对参加保险的专业大户、农场、合作社给予倾斜支持。继续落实重点优抚对象医疗补助、困难家庭大病医疗救助、农村低保和救灾救济等制度。继续实施“菜篮子”工程、“食品放心”工程，加大对食品安全的监督力度。全力打好脱贫攻坚战役 ，继续扩大“激励性扶贫”的脱贫模式。激励性扶贫项目行政村覆盖率60％以上，贫困户覆盖率达80％以上，经营主体达到10余个，真正实现脱贫质量进一步提升、稳定脱贫得到进一步巩固、扶志与扶智获得实质性的突破。

2.统筹社会事业发展。优先发展教育，扩大优质教育资源辐射面，加大对寨背、濑溪、上埔等村完小的投入，加强师资队伍和校园文化建设，强化学校精细化管理，全面提升办学水平和教育教学质量，让孩子“上好学”。完善学校突发事件应急管理机制，强化学校安全隐患排查整治，全面推进和谐校园、平安校园、绿色校园、文明校园建设。加强农村文化基础设施建设，积极开展群众喜闻乐见的文体活动，推广文化惠民、便民工程。加强文物保护和利用，加大对古陶窑遗址、五坊廊桥等文化遗产的项目申报力度。

3.提高社会治理能力。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，强化安全生产目标责任管控。积极开展村级交通安全示范村居创建和道路交通安全综合整治，进一步提高安全生产水平。坚持依法治镇，深化“平安湖洋”、“平安乡镇”创建工作。完善社会治安体系和人民调解、司法调解联运工作体系，推进社区矫正规范化管理。进一步强化扫黑除恶工作，突出整治重点，坚持扫黑除恶治乱高压态势。认真做好群众来信来访工作，大力营造促发展、求和谐、保稳定的良好氛围。科学应对新兴网络舆情工作，善待、善用、善管好各类媒体，及时、科学处置回应网络舆情，不断提升现代化信息技术水平。

加强征兵、民兵整组建设。认真抓好科技、民族宗教、统计、森林防火、妇女儿童、青少年、老龄、工会、关心下一代、残疾人事业等工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,湖洋镇部门收入预算为1750万元，比上年增加133.4万元，主要原因是我镇2019年税收收入增长。其中：一般公共预算拨款1750万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1745万元，比上年减少35万元，其中：人员支出926万元，对个人和家庭补助支出23.96万元，公用支出685.04万元，项目支出110万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出1745万元，比上年减少35万元，主要原因是经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务（项级科目）842.4万元。主要用于政府基本支出，人员经费支出。

（二）财政事务（项级科目）36.6万元。主要用于财政所财政人员工资福利支出。

（三）医疗卫生与计划生育管理事务（项级科目）94.93万元。主要用于医疗卫生与计划生育人员工资福利支出支出。

（四）农业（项级科目）303.22万元。主要用于农业部门在职人员工资福利支出。

(五)水利（项级科目）6.78万元。主要用于水利部门在职人员工资福利支出。

（六）对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）351.07万元。主要用于村主干工资、办公经费等支出。

（七）其它支出（项级科目）110万，主要用于其它相关支出

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1745万元，其中：

（一）人员经费926万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费819万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排6.2万元。主要用于上级部门检查、指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降38%，主要原因是:厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，严格招待标准，切实降低费用。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排2.7万元，其中：公车运行费2.7万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降61%，主要原因是:整合各部门用车资源，合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年湖洋镇部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出258万元，比2018年减少2.94万元，主要原因是降低政府运行成本，打造节约型政府。

（二）政府采购情况

2019年湖洋镇部门政府采购预算总额35.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额28元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，湖洋镇部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年××部门共设置绩效目标××个，涉及财政拨款资金××万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2019年度收支预算总表

     3-2  2019年度收入预算总表

     3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

3-11  2019年度专项资金绩效目标表