目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................4

　　一、部门主要职责 ...............................4

　　二、部门决算单位基本情况 .......................5

　　三、部门主要工作总结............................6

　　第二部分 2019年度部门决算表 ....................7

　　一、收入支出决算总表 ............................7

　　二、收入决算表 ..................................9

　　三、支出决算表 ..................................9

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ....................9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............11

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............11

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........11

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14

　　九、机构运行信息表................................14

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 ..............15

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................15

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........16

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ..................17

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...17

　　六、预算绩效情况说明.............................18

　　七、其他重要事项情况说明.........................19

　　第四部分 名词解释 ...............................20

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　官庄畲族乡内设党政办、财政所、人大办、卫健办、农技站等部门，各部门职能如下：

　　（一）党政办：深入基层调查研究，及时采编综合我乡各类信息，并及时上报; 拟定党委、政府文件，起草会议稿件及工作总结。负责全乡统计资料的搜集、整理、上报，做到情况真实客观，数据准确有效，为领导决策提供可行依据，并及时完成上报主管部门布置的各项统计调查任务; 建立健全督查工作制度，确保党委、政府各项工作的落实; 组织、筹备会议，搞好会议服务; 负责全乡文书档案的整理、保管工作，及时发放乡机关、各部门的书信报刊，做好传真的收发和保管; 搞好电话值班，保证上下联系畅通; 做好来客接待，搞好乡机关生活及安全保卫工作。

　　（二）财政所：贯彻执行党和国家的方针、政策，严格遵守国家财税法规和各项规章条例，维护财经法规，遵守财经纪律;大力配合乡党委、乡政府搞好税源调查，培植税源基地，围绕增收开展工作;严格执行预、决算制度，及时编报年度预算和决算，确保财政收支平衡;抓好“收支两条线”的落实，搞好预算外资金及代管资金的管理，大力组织收入，优化支出结构，严格支出管理，支持本乡经济和各项事业的发展;负责各种专项资金的发放、监督和管理，确保专款专用;加强国有资产管理，按照规定对固定资产及时进行登记入帐，防止国有资产流失;加强财务监督，执行内审制度，严禁违犯财经纪律，促进廉政勤政。

　　（三）人大办：依法组织直接选举产生区、乡人大代表，组织召开乡人民代表大会，完成各项议程。闭会期间，检查会议决议、决定执行情况;定期组织乡内各级人大代表进行视察、检查活动，定期开展执法检查;加强各级人大代表的联系，督促政府办理人大代表提出的各项议案、意见和建议;当好党委参谋，积极督促和帮助乡政府推行完成各项工作，大力推进工作监督和法律监督;认真完成区人大常委会和各工委交办的各项事宜。

　　（四）卫健办：宣传贯彻国家计划生育法律法规及政策；制定并实施计划生育工作计划的具体措施；做好计划生育信息统计及流动人口的计划生育管理和服务工作；办理各种计划生育证件；依法查处违反计划生育政策人员及征收社会抚养费；建立健全计划生育工作网络，推进计生工作群众自治；承担本辖区内的公共卫生监督、医疗卫生监督、计划生育监督和打击“三非”工作等职能。

　　（五）农技站：深入田间调研，掌握本乡农情，当好参谋;组织农业技术培训，提高农业生产的科技含量;实施蔬菜等高效农业的开发;搞好新技术的试验、示范、推广;推广秸秆还田和配方施肥，培肥土壤;搞好农业技术的咨询服务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，官庄畲族乡包括1个机关行政处罚（科）室及7个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

　　2019年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，官庄畲族乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“生态福地、美丽畲乡”建设目标，坚持高质量发展落实赶超，深入实施乡村振兴战略,积极开展“产业发展项目建设年”活动，持续打好脱贫攻坚战役和生态环保战役，加快补齐民生社会事业短板，保持定力、坚定信心、攻坚克难，较好地完成了乡十六届人大五次会议确定的目标任务。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）坚持转型升级，产业发展更有质量。一是现代农业提质增效；二是项目带动明显增强；三是服务产业稳步发展。

　　（二）、突出协调发展，乡村建设更有魅力。一是基础设施日趋完善；二是乡村建设有序推进；三是生态环境持续向好。

　　（三）、注重民生改善，社会环境更加和谐。一是脱贫攻坚巩固提升；二是民生事业稳步发展；三是社会治理扎实有效。

　　（四）、突出自身建设，政府效能显著提升。始终坚持党的全面领导，把党的政治建设摆在首位，不折不扣贯彻落实上级决策部署在畲乡落地生根、开花结果。强化担当意识、率先意识，坚持高起点、高标准落实，始终把事业放在心上，把责任扛在肩上，把工作抓在手上。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格落实意识形态工作责任制。持之以恒落实中央八项规定精神，严控“三公”经费，精简办文办会，坚决抵制和纠正各类不正之风。全面落实“两个责任”，积极配合开展县委巡察，强化问题整改，扎实开展形式主义、官僚主义专项整治，树立清正廉洁政府形象。持续开展新时代新担当新作为“大督查、大落实”工作，不断加强政府机关效能建设。加快推进服务型政府建设，始终坚持“马上就办，真抓实干”优良传统，打通服务群众“最后一公里”。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，广泛接受社会监督，认真做好人大代表建议意见的办理工作。

　　第二部分 2019年度部门决算表（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）

　　一、 收入支出决算总表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　二、 收入决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　三、 支出决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、机构运行信息表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年官庄畲族乡年初结转和结余396.05万元，本年收入2093.34万元，本年支出2093.43万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余395.96万元。

　　（一）2019年收入2093.34万元，比2018年决算数减少293.45万元，增长12.29％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1415.08万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入678.26万元。

　　（二）2019年支出2093.43万元，比2018年决算数增加293.35万元，增长12.29％，具体情况如下：

　　1.基本支出1697.77万元。其中，人员支出676.25万元，公用支出738.35万元。

　　2.项目支出395.65万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出1414.6万元，比上年决算数减少47.1万元，下降3.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）一般公共服务支出611.85万元，较上年决算数，增加8%。主要原因是中央政府对于行政事业单位的加薪支出增加。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出51.83万元，较上年决算数减少8万元，下降13%。主要原因是计生投入减少。

　　（三）农林水支出469.74万元，较上年决算数增加147.67万元，增长45%。主要原因是中央政府对于基层组织的投入增加。

　　（四）其他支出281.19万元，较上年决算减少12%，主要原因是项目支出较少。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.6万元，其中：

　　（一）人员经费676.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费738.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出29.12万元，比年初预算的32万元下降9%。主要原因是车辆运行支出及公务接待费用下降。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出10.19万元，比年初预算的12万元下降15%，主要是车辆运行支出有所降低。其中：

　　公务用车购置费支出0万元。

　　公务用车运行费支出10.19万元，比年初预算的12万元下降15%，主要是车辆运行支出有所降低。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出18.93万元，比年初预算的20万元下降5%。主要是公务接待批次及人数减少，累计接待352批次、2929人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对0个清单项目实施绩效监控。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对0个部门业务费开展绩效自评。

　　（三）重点评价工作开展情况

　　共对0个清单项目实施财政重点评价。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年度机关运行经费支出460.81万元，比上年决算数增加3%，主要是:调入人员经费及调资支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。