目 录
第一部分 部门概况 ...............................1
一、部门主要职责 ................................1
二、部门决算单位基本情况 ........................2
三、部门主要工作总结.............................2
第二部分 2018年度部门决算情况说明 ...............9
一、收入支出决算总体情况说明 .....................9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........10
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................10
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................11
六、预算绩效情况说明..............................12
七、其他重要事项情况说明..........................14
第三部分 名词解释 ...............................14
第四部分 2018年度部门决算表......................17
一、收入支出决算总表 .............................17
二、收入决算表 ............................ ......18
三、支出决算表 ...................................18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........23
九、 部门决算相关信息统计表.........................23
十、 政府采购情况表................................23
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（七）指导村民委会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，上杭县官庄畲族乡包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
政府办公室及相关机构 |
财政核拨 |
32 |
27 |
|
财政所 |
财政核拨 |
4 |
3 |
|
人口与计划生育办公室 |
财政核拨 |
8 |
7 |
|
农业服务中心 |
财政核拨 |
14 |
10 |
三、部门主要工作总结
2018年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧扣打造“生态福地、美丽畲乡”的总体目标，奋力进取、迎难而上，较好地完成了乡十六届人大三次会议确定的目标任务。全乡实现社会生产总值21.5亿元，增长8.5%；其中农业总产值3.34亿元，增长8.9%；工业总产值4.83亿元，增长8.5%；完成固定资产投资4.41亿元，增长14.9%；贸易住餐业实现营业收入1.8亿元；农民人均可支配收入15700元，增长9%；全乡经济社会持续健康发展。被评为龙岩市平安建设成绩突出乡镇、全市“四好农村路”示范乡镇、市级文明乡镇。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）现代农业提质增效。持续稳定粮食种植面积，全乡土地流转8210余亩，种植水稻1.3万亩、朝天椒500亩；发展烤烟种植2360亩，实现产值1132.8万元。积极扶持鼎丰、大金华等油茶企业发展壮大，推进油茶产业提质增效；成功举办龙岩市第二届油茶博览会。大力发展经济作物，杭晚蜜柚、梅花鹿、蜜蜂等特色种养规模不断扩大。全面兑现各项强农惠农政策，大力扶持新型农业经营主体，新增县级家庭示范农场3家，培育新型农民31人。农业机械化水平稳步提升，全县“共享农机”水稻机插秧现场会在新风村举办。加强农产品质量安全监管，全年完成农产品质量检测4800余次。基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，农村集体产权制度改革工作扎实推进。
（二）项目建设有力有序。以项目建设为引擎，全力推进项目落地攻坚战役，不断增强发展后劲。全年策划项目26个，其中签约项目7个，新开工项目5个，新竣工项目5个，增资项目1个，完成总投资10.56亿元。积极培育规上企业，年总产值达8405万元。大力扶持恒星珠宝、宇恒环保等一批“飞地工业”稳步发展。坚持领导干部带头招商，新签约宇恒环保稀贵金属综合回收、官庄新型建筑材料生产、新民农业生态观光基地建设项目，总投资3.79亿元。大力实施建筑企业“回归工程”，积极引导在外建筑企业回迁官庄，建筑产业加快发展。
（三）三产发展持续向好。全面落实加快现代服务业发展二十八条政策措施，深入开展服务业发展“三比一看”竞赛活动，商贸物流业稳步发展，实现交易额350万元。积极培育佳石通、奥赛体育等限上企业4家，限上法人企业销售额完成1.47亿元。大力发展农村淘宝、天猫优品等互联网商贸服务业，充分发挥互联网电商平台作用，官庄米粉、蜂蜜、红菇等特色农副产品实现线上销售，农产品销售渠道不断拓宽。高度重视金融业发展，新增上杭农商银行回龙村自主存取款网点，被评为县级信用乡镇，全乡18个村均被评为县级信用村。
（四）基础设施不断完善。全面推行“路长制”，实现乡、村两级路长组织体系全覆盖，加强乡村公路养护。充分发挥人大代表民主监督作用，全程监督工程质量、进度、安全，加快推进民生项目建设。扎实推进“四好农村路”官庄至宣城段建设，年底前可实现通车。完成官朱线、红上线上濯段、树树线（沿河路）、德梁线A段等道路改扩建及路面硬化工程，实施河临线、湘才线官庄段的县道路面重铺，德梁线B段项目建设加快推进。新风胜利桥、朱堡下村2号桥危桥改造工作全面完成并投入使用。完成回龙、德康、蕉坑等8个村“一事一议”财政奖补项目。投入210万元实施官庄、新风等6个村库区移民项目，进一步改善库区群众生产生活条件。争取350万元实施革命老区项目。国家水土保持重点建设工程朱堡溪小流域水土流失综合治理项目通过验收。加大农田基础设施建设力度，新建灌区标准化渠道13.7公里。做好汀江防洪堤、安全生态水系项目策划与设计，汀江防洪堤二期（龙角段）项目前期工作进展顺利。完成树人村蓝屋电灌站、余康水库除险加固工程。扎实推进树人、璜头村土地整理项目。
（五）乡村建设有力推进。投入520万元积极推进东环路改造提升工程，完成滨江绿道（一期）建设,进一步提升集镇建设品位。完成集镇污水管网二期和红石、回龙污水处理厂建设，启动曾泗、七里二级水源保护区生活污水处理项目前期工作，生活污水处理能力不断加强。实施乡村停车场建设工程项目，完成港湾式客运站建设，新建村级停车场5个，新增停车位56个。加快推进福泉、回龙、树人美丽乡村项目建设，提升美丽乡村建设水平。积极做好七里、朱堡少数民族特色村寨建设。积极发挥示范引领作用，启动朱堡村农村人居环境整治提升试点工作。加快推进垃圾保洁收费工作，新增建筑弃土消纳场4处，乡村环境持续改善。深入推动“厕所革命”，完成97户旱厕拆除改建。强化“两违”综合治理，制止各类违法用地24宗，依法强制拆除“两违”建筑13宗。
（六）生态环境持续向好。积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严格生态红线管控，持续巩固深化生态创建成果。全面落实“环保监管网格化APP”管理，向社会公布全乡环保网格员信息。全面落实“河（湖）长制”，实现二级河长（河段长）、专管员管理责任体系全覆盖，开展违法排污、非法采砂、非法电鱼等专项整治行动。巩固提升养殖业污染防治成果，拆除生猪养殖场4000余平方米，退养牛蛙养殖场1200平方米。立足水源地生态环境保护，设立生态警务室，制定出台城区饮用水源二级保护区联合巡查制度，开展全乡水源地保护联合巡查。发挥环保协会作用，组织开展“保护生态、美化汀江”公益放生活动，放生鱼类10万余尾，汀江水生态环境得到明显改善，断面水质稳定在Ⅲ类水以上。认真做好上级环保督察反馈问题的整改，3个问题全部整改到位，切实解决群众关心关注的环境问题。
（七）脱贫质量不断提高。围绕提升收入质量、生活质量、信息质量、工作质量等四个方面精准施策，脱贫攻坚取得明显成效。贫困村德康村顺利脱贫摘帽。实施造福工程易地扶贫搬迁24户27人、危房改造25户49人，贫困户住房安全问题得到解决。充分发挥德康村种植激励性示范基地带动作用，全乡共实施激励性扶贫项目18个，受益贫困户共256户893人。认真做好脱贫攻坚项目库建设工作，上报村级项目303项，着力激发贫困户内生动力。发放扶贫小额信贷76户、143万元，开展贫困户育婴员（月嫂）技能培训58人，资助贫困学生171人。认真做好国网数据清洗，严格保证数据质量，及时跟进数据动态更新。高度重视扶贫领域巡察发现问题整改，针对问题制定整改措施30条，已完成整改29条，正在整改1条。
（八）殡葬改革扎实推进。高度重视殡葬改革工作，把殡葬改革列为中心工作强力推进。建立定期通报、坟墓整治巡查、骨灰去向跟踪、奖补、考评、约谈督查等制度，严明工作纪律，有效推动殡葬改革工作落到实处。积极推进乡级公益性公墓和4个村级公益性骨灰堂建设。扎实开展骨灰堂和坟墓违建巡查整治，拆除抢建新建骨灰存放间、平台10 座，制止山林建坟7处，农村乱建坟墓现象得到有效遏制。
（九）民生事业稳步实施。坚持民生至上，不断提高广大群众幸福指数。2018年十项重点为民办实事项目基本完成。文化体育事业蓬勃发展，全省第七届“三月三”畲族文化节官庄分会场活动和乡第九届“三月三”畲族民俗文化节活动反响热烈，被县委、县政府评为三等功；板鞋竞速、高脚竞速代表全市参加福建省第九届少数民族传统体育运动会，成绩优异。教育事业稳步推进，成功举办官庄民族中学50周年校庆活动，2018年中考考上上杭一中30人，居全县农村中学第2名。大力发展卫生事业，完成乡卫生院预防接种门诊设施改造，促进医疗卫生事业均衡发展。计划生育利益导向机制进一步完善，完成孕前优生健康检查242人次、免费“两癌”筛查365人次。完成龙牌、下濯幸福院建设。新农合、新农保、“三农”综合保险工作扎实推进，参保率均在98%以上。低保补助、临时救济等惠民利民政策有效落实，发放低保金233万元、五保金150万元、临时救助金50万元、重度残疾人补助金77万元。文明创建扎实推进，红石、龙牌等5个村被评为县级文明村。被列为全县5个新时代文明实践所示范乡镇之一。
（十）社会持续安定稳定。圆满完成村级组织换届选举，9个村实现村党支部书记和村主任“一肩挑”，比例达50%。扫黑除恶专项斗争纵深推进，禁毒、打击治理电信网络新型违法犯罪、治理农村赌博等专项行动扎实开展，有效遏制违法犯罪态势，全乡社会治安形势持续好转。进一步夯实依法治乡的法治根基，“七五”普法深入开展，“一村一法律顾问”日趋完善。严格落实安全生产“一岗双责”制度和企业主体责任，做好道路交通、森林防火、防汛等重点领域安全工作。开展食品药品安全专项整治，进一步强化食品药品安全监管。县森林消防大队官庄中队建设基本完成，防火能力进一步加强。建立健全乡村宗教工作责任制，加强巡查排查，宗教领域和谐稳定。健全民情收集处理机制，架起干群“连心桥”，全年收集民情185条，其中乡、村解决172条，转县级民情中心协调处理13条。认真做好e龙岩和“12345”政府便民服务热线答复工作，答复率100%。强化重点人员的稳控，加大重点信访事项和突出信访问题的排查、化解，全年受理群众来信来访35起，办理35起，办结率100%；排查调处各类矛盾纠纷32起，调处成功32起，化解信访积案2起。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年上杭县官庄畲族乡人民政府年初结转和结余1.78万元，本年收入2386.79万元，本年支出2386.79万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.78万元。
（一）2018年收入2386.79万元，比2017年决算数增加440.07万元，增长22.6％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1461.7万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入925.1万元。
（二）2018年支出2386.79万元，比2017年决算数增加440.27万元，增长22.6％，具体情况如下：
1.基本支出1750.35万元。其中，人员支出781.83万元，公用支出282.72万元。
2.项目支出636.44万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出1461.7万元，比上年决算数增加150.04万元，增长11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出487.9万元，较2017年决算数增加28.1万元，增长6.1%。主要原因是主要原因是中央政策对于行政事业单位的加薪支出增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出59.83万元，较2017年决算数减少15.62万元，下降26.1%。主要原因是计生投入减少。
（三）农林水支出322.07万元，较2017年决算数减少11.25万元，下降3.37%。基本持平。
（四）其他支出607.52万元，较2017年决算数增加148.81万元，增长12.53%。主要原因是项目支出增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.55万元，其中：
（一）人员经费781.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费282.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款53.98万元，同比下降5.3%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出持平。
（二）公务用车购置及运行费12.2万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别持平。
（三）公务接待费41.78万元。主要用于公务方面的接待活动，累计接待907批次、接待总人数6430人。与2017年相比, 公务接待费支出下降3.02%，主要是:公务接待次人次降低。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年0万元业务费实施绩效监控。
共对2018年0个清单项目开展绩效自评涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位2018年度无清单项目绩效自评。
专项资金绩效自评表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
评分标准 |
指标分值 |
自评得分 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
||||||
|
质量指标 |
|||||||
|
时效指标 |
|||||||
|
成本指标 |
|||||||
|
效益指标（40分） |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
||||||
|
合计 |
100 |
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部门资金绩效自评表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
评分标准 |
指标分值 |
自评得分 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
||||||
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质量指标 |
|||||||
|
时效指标 |
|||||||
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成本指标 |
|||||||
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效益指标（40分） |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||
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可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
||||||
|
合计 |
100 |
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七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出282.72万元，比上年决算数下降17.3%，主要是:办公费用等日常运行费用降低。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年度部门决算表
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附件1_2018年收支决算总表（公开） |
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|
2018年度 |
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|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位： 万元 |
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单位名称 |
上杭县官庄畲族乡人民政府汇总 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1,461.70 |
一、一般公共服务支出 |
1,020.07 |
|
其中：政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
925.10 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
53.29 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
427.32 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、其他支出 |
886.11 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,386.79 |
本年支出合计 |
2,386.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
1.78 |
交纳所得税 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
1.12 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转 |
1.12 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
0.66 |
其他 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
1.78 |
|
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
1.12 |
|
其中：财政拨款结转 |
1.12 |
||
|
项目支出结转和结余 |
0.66 |
||
|
其中：财政拨款结转和结余 |
0.00 |
||
|
经营结余 |
0.00 |
||
|
合计 |
2,388.57 |
合计 |
2,388.57 |
|
附件2_2018年收入决算表（公开） |
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|
2018年度 |
|||||||||||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计行 |
0 |
2,386.79 |
1,461.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
925.10 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
999.47 |
467.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532.17 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
53.29 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.08 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
127.00 |
83.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.29 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
12.97 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.93 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.97 |
228.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
56.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.37 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
886.11 |
607.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.59 |
|||
|
附件3_2018年支出决算表（公开） |
|||||||||||
|
2018年度 |
|||||||||||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位： 万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计行 |
0 |
2,386.79 |
1,750.35 |
636.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
999.47 |
999.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
127.00 |
127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130301 |
行政运行 |
12.97 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.97 |
230.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
886.11 |
249.67 |
636.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
+
|
附件4_2018年财政拨款收入支出决算总表（公开） |
|||||
|
2018年度 |
|||||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位： 万元 |
||||
|
单位名称 |
上杭县官庄畲族乡人民政府汇总 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,461.70 |
一、一般公共服务支出 |
487.90 |
487.90 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
44.21 |
44.21 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
322.06 |
322.06 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、其他支出 |
607.52 |
607.52 |
0.00 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,461.70 |
本年支出合计 |
1,461.70 |
1,461.70 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.12 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1.12 |
基本支出结转 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
1,462.82 |
总计 |
1,462.82 |
1,462.82 |
0.00 |
|
附件5_2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开） |
||||
|
2018年度 |
||||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计行 |
0 |
1,461.70 |
1,064.54 |
397.15 |
|
2010301 |
行政运行 |
467.30 |
467.30 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
44.21 |
44.21 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
83.72 |
83.72 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.31 |
228.31 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
607.52 |
210.37 |
397.15 |
|
附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开） |
||
|
2018年度 |
||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位： 万元 |
|
|
单位名称 |
上杭县官庄畲族乡人民政府汇总 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
1,461.70 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
742.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
282.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.22 |
|
311 |
资本性支出（基本建设） |
397.15 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开） |
||||
|
2018年度 |
||||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位： 万元 |
|||
|
单位名称 |
上杭县官庄畲族乡人民政府汇总 |
|||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
1,064.55 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
742.60 |
742.60 |
|
|
30101 |
基本工资 |
135.85 |
135.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.62 |
101.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.80 |
63.80 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
82.40 |
82.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
85.03 |
85.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.16 |
55.16 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
218.76 |
218.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
282.72 |
282.72 |
|
|
30201 |
办公费 |
50.53 |
50.53 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
215.96 |
215.96 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.23 |
4.23 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.22 |
39.22 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
23.47 |
23.47 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
附件8_2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开） |
||||||||
|
2018年度 |
||||||||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位： 万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计行 |
0 |
|||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|||||||
|
附件9_2018年部门决算相关信息统计表（公开） |
|||
|
2018年度 |
|||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位： 万元 |
||
|
单位名称 |
上杭县官庄畲族乡人民政府汇总 |
||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
（一）支出合计 |
— |
二、机关运行经费 |
282.72 |
|
1.因公出国（境）费 |
53.98 |
（一）行政单位 |
282.72 |
|
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
12.20 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.20 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
41.78 |
2.主要领导干部用车 |
2.00 |
|
（1）国内接待费 |
41.78 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0.00 |
8.其他用车 |
2.00 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
4.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
907 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
||
|
6.国内公务接待人次（人） |
6430 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
||
|
附件10_2018年政府采购情况表（公开） |
||||||||||||
|
2018年度 |
||||||||||||
|
编制单位：上杭县官庄畲族乡人民政府 |
金额单位： 万元 |
|||||||||||
|
单位名称 |
上杭县官庄畲族乡人民政府汇总 |
|||||||||||
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||
|
合 计 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
闽公网安备 35082302000107号
